| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO REREFENTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 7261.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 2700.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 198.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 750.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE NOTBOOK, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 2450.30 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 1961.37 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 884.26 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 6738.71 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 74.30 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNCO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 250.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA CADASTRO DA SENHA DO GESTOR JUNTO AO SAGRES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 0.08 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 410.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 5.92 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 175.00 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 4374.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 500.00 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR D EREUNIÃO JUNTO AO COSSEMENS E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 11030.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 2205.92 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 1643.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMI NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 761.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMI NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 1878.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO FUNIONARIO DESTA PREFEITURAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 160.05 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 806.15 | 12230158000137 | VILMAR DEDETIZADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE MOSQUITOS E CUPIM DO PREDIO DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 6899.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO E SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 6980.00 | 00006812611450 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS D ELIMPEZA DAS RUAS, TERRENOS BALDIOS E O RECOLHIMENTO DE LIXOS NAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 2720.00 | 12230158000137 | VILMAR DEDETIZADOR | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE MOSQUITOS E CUPIM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, CLUBE MUNICIPAL, CENTRO COMERCIAL, DELEGACIA, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 1122.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 1208.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E CAMINHÃO LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA E PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA SECRETÁRIA DE INFRA - INSTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA CADASTRO DA SENHA DO GESTOR JUNTO AO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 1202.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 7765.00 | 00043726267468 | LUCIANO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA OS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO E AINDA CAMISAS PARA A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1550.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE JOGADORES DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA UMA COMPETIÇÃO FUTEBOLISTICA REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 928.00 | 00028869958434 | BENJAMIM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 3110.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS COMO BOLAS, MEIÃO E TROFEU DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E PARA O CAPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 3000.00 | 00038154757400 | LAERTE DA SILVA SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DO MES D EJANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 2800.00 | 17103846000150 | FABIELE DE FRANÇA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COQUETEL OFERECIDO A EQUIPE DE GOVERNO E AUTORIDADES DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO COM FORNECIEMENTO DE SUCOS, MESA DE FRIOS E MESA DE FRUTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMNTO QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 1071.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGENTES E AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS PESSOAS DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO REALZIADA NO MES DE JANEIRO, FESTIVIDADE CULTURAL DE TRADIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2013 | 135.30 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARGILA , FLORES E FOLHAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2013 | 2150.00 | 11109149000120 | EDIÇÕES VIVER EM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOU MUSICAL COMTETO ELETRICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 12 DE JANEIRO CO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | CONSTRUIR ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000090 | 04/01/2013 | 41412.00 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A QUINTA E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNCIPIO RELATIVO AO CONTRATO NUMERO 0232069/11-2007. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/01/2013 | 2456.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2013 | 170.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SOLA EM GRUPON PARA CILINDRO DE 2 3/4 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DA ZONA RUTRAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2013 | 3918.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2013 | 779.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2013 | 370.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE E MPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOSQUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 04/01/2013 | 1810.50 | 00005511310476 | EDJANE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2013 | 300.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO E MANUTENCAO DAS FECHADURAS E DOBRADIÇAS E FERROLHOS DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2013 | 1971.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2013 | 678.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO SETOR DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2013 | 42383.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2013 | 300.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CARRO DE SOLDA, ENXA\ADS, CESTOS DE LIXO, E CACAMBAS DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/01/2013 | 500.00 | 11691644000190 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM SERVIÇOS DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO COLEGIO, DO CRAS E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2013 | 2093.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2013 | 5237.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/01/2013 | 3500.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS QUANDO NA TOPOGRAFIA REALIZADA NAS ESTRADAS RURAIS PARA REALIZAÇÃOD E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2013 | 6154.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2013 | 1065.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2013 | 2056.59 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2013 | 800.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALAR PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2013 | 1200.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CIRÚGICO ORTOPEDICO DESTINADO AO ATENDIMENTO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2013 | 21.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2013 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2013 | 7741.94 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COM SERVIÇOS CONTRATATADOS COMO MEDICO DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2013 | 1878.00 | 00069536406420 | ANICILDA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIAS DESTA CASA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2013 | 850.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2013 | 2281.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAL DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2013 | 39789.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2013 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2013 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 04/01/2013 | 3060.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2013 | 1859.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2013 | 4635.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2013 | 1204.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2013 | 1200.00 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2013 | 69142.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2013 | 3889.91 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2013 | 7640.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2013 | 400.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSICAO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DOBRADIÇAS E FERROLHOS DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/01/2013 | 630.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSICAO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS CARTEIRAS ESCOLAR BUREAUX E FICHARIOS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2013 | 22330.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PNAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/01/2013 | 4280.00 | 17083750000177 | DJALMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS QUANDO NA CAPACITACAO E ORIETAÇÃO PARA ACESSO A PROGRAMAS UTILIZADOS NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E CAPACITACAO DE USO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2013 | 458.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2013 | 2167.08 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2013 | 191.66 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM VENCIMENTO EM 25/01/2013, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2013 | 20094.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/01/2013 | 614.50 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR) NO DECORRER DO MES DE JANEIRO PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DURANTE SERVOÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 04/01/2013 | 687.50 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/01/2013 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DOICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2013 | 0.13 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/01/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2013 | 7261.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2013 | 2000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO EM FAVOR DAS TRANSFERENCIAS DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2013 | 250.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRSNDE NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2013 | 31524.99 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2013 | 35.83 | 00005888517445 | SIMONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000117 | 17/01/2013 | 31700.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA, BARRACAS, ALIMENTACAO AO PESSOAL DE APOIO, E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DE JANEIRO REALZIADAS NO MUNICIPIO, SENDO CONSIDERADA FESTIVIDADES CULTURAIS E CONSTA NO CALENDARIO DE FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012013 | 0000118 | 17/01/2013 | 11000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO REFERENTE A COMEMORACAO DE 20 DE JANEIRO REALIZADAS NOS DIAS 17,18,19 DE JANEIRO COM A BANDA FORRO DO VALE, COM TODA ESTRUTURA DE LEDS E ILUMINAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012013 | 0000119 | 17/01/2013 | 21500.00 | 07197983000147 | FAR ** EVENTOS- FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM SHOU DOS 03 DO NORDESTE REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DURANTE DESTIVIDADES DE JANEIRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012013 | 0000120 | 17/01/2013 | 14000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA BADAUE REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012013 | 0000121 | 17/01/2013 | 35000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO COM O CANTOR JORGE DE ALTINO APRESENTADA NO DIA 19 DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 618.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COLABORACAO NA ORNAMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 193.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURA POPULAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURA POPULAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PARA PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 870.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS E LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA REALIZAÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 158.00 | 00004789403432 | JOSENALDO FRANCISCO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DO PADROEIRO REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 2678.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 754.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 2100.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE SERVIÇOS DE MANUENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 2340.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DÁGUA E DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 2856.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BORRACHARIA E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 60.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BORRACHARIA MATADOURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR PARA SERVIÇOS DE SUCÇÃO NAS FOSSAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 1034.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO E SERVIÇOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE CARROS DE LIXO NO TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 2139.16 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 678.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E VIAGENS REALIZAD EM VEICULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DA EQUIPE DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 860.84 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO CAL, BROXA E TINTA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO E FIXAÇÃO DAS BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2013 | 2556.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2013 | 42891.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 2078.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 1896.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 5895.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 208.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00092180990430 | ROBERTO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOPERIODO DE 28 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 2834.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE E MPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOSQUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 725.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 200.00 | 00002849698423 | MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 1040.00 | 00003958294456 | ANTONIO BRIZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CARREGO DE ÁGUA PARA AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL E AINDA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DAS ÁGUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 2356.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 2820.48 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 100.00 | 00011410103803 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 130.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006827262499 | SEVERINO DOS RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E NÃO TEREM CONDIÕES FINANCEIRA DE MATER SUA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 50.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FNANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 150.00 | 00008194437431 | ANA TATIANA LIMA MACHADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 200.00 | 00005656391450 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 150.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRAS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 5700.00 | 17150172000144 | SIMONE DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000135698480 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 100.00 | 00076455688449 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 418.00 | 00004511870403 | PEDRO COSTA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO ONDE O MESMO VAI A TRABALHO E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO, FERERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003381948431 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 593.20 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005767838461 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 200.00 | 00007994515410 | ANILTON ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 493.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 100.00 | 00063173514491 | EDINALDO AMERICO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 300.00 | 00012474003878 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDADE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 4730.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMOCONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 2200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 2623.74 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL DESTINADO AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 300.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECUNHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, EM ACORDO COM A SSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 2377.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 1115.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO, CONSTANTE DOS MATERIAIS ACENTO, BACIA SANITÁRIA, BOTAS DUCHAS, ENGATES, CILINDRO, FECHADURAS, LUVAS DE PVC, ENGATE PLASTICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 7680.00 | 10970077000148 | IOR- INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOOS HOSPITALARES DECORRENTE DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE CILICONE INTRAVITREO + VITRECTOMIA VIA PARS PLANA + RETINOPEXIA COM INTROFLEXÃO ESCLERAL EM OLHO ESQUERDO REALIZADO EM SHEYLA LIMA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 1180.00 | 12230158000137 | VILMAR DEDETIZADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE MOSQUITOS E CUPIM NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 1028.70 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA + ECG COM MEDICAÇÃO, HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA REALIZADO EM VICENTE CORREIA DE LIMA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM DALVINO ANTONIO LEITE POR SE ENCONTRAREM ENFERMOS E NECESSITAREM DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 5800.00 | 08993917000146 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE MANUTENÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS E HOSPITALARES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 255.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE LAVAGEM COM POLIMENTO ASPUIRAÇÃO DOS VEICULOA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE SUME, MONTEIRO, E CAMPINA GRANDE COM RETORNO APOS LIBERAÇÃO MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 7920.95 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 694.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS GOMA DE TAPIOCA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDAD DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 1410.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPARTIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 755.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPARTIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 211.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPARTIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 903.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 3300.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 1859.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPARTIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 8.71 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 3500.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 940.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO CARTUCHOS A JATO DE TINTA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A LASER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 1406.41 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS NA UNIDADE DE SAUDE E AINDA AS PESSOAS QUE FICAM INTERNADAS NA UNIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 2960.18 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 5515.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 360.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO À CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM APARECIDO ALIESLEY DA SILVA ENEAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 1080.00 | 00023540745491 | ANA MARIA CORDEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA QUANDO NO ATENDIMENTO A CIRURGIA DE RETINOPOXIA COM INTROFLEXÃO ESCLERAL + VITRECTOMIA VIA PARS PLANA + ENDOLASER + OLEO DE SILICINE REALIZADO EM SHEYLLA LIMA DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 3600.00 | 03093730000172 | PRO VISÃO SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS QUA NDO NA REALIZAÇÃO DE UMA CUIRURGIA DE EMERGENCIA REALIZADO NA PACIENTE SHEYLLA LIMA DA SILVA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 3513.41 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 43236.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 4750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 5556.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 15000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 2443.94 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO AGENTES DE EDEMIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 3753.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00004177426490 | JULIANA DE CASSIA GOMES MENEZES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA COM REIMPLANTAÃO DE PROGRAMAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 262.50 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZAR PESQUISA DE PRECOS E COMPRAS DE MATERIAL PARA A SAUDE NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 200.84 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS E REALIZAR PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 345.00 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 206.00 | 00029855208862 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DO CORREIOS AGENCIA SUMÉ PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 1160.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 350.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRSNDE NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEIRO E SEU RETORNO NO DIA 22 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 1078.54 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GIA DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 7660.11 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GIA DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 573.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GIA DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 370.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 2403.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 3415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIAL, COMO PREDIOS DA PREFEITURA DELEGACIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 1737.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIAL, COMO PREDIOS DA PREFEITURA CORETO,MERCADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 350.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEIRO E SEU RETORNO NO DIA 08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 350.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO COM RETORNO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 208.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 526.35 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS INSS-MULTAS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 3000.00 | 09134560000103 | PERFIL EDITORA E PRODUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 336.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 398.65 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO PFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 1325.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO PFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 5401.44 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO PFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 1850.00 | 13614168000139 | ANTONIO MILTON ARAUJO DE SÁ SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 5510.00 | 17554630000100 | ANA CATARINA DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000052013 | 0000235 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 2179.96 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 15470.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 779.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 5225.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA 28736-9 - saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA 29100-5 -ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 78.77 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA 28900-0- FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA 7554-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 470.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELA LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 485.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO SOBE O PACTO DA ALFABETIZAÃO PELA IDADE CERTA PROMOVIDO PELA UNDIME REALIZADO NO GARDEN HOTEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 250.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 2000.00 | 12230158000137 | VILMAR DEDETIZADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE MOSQUITOS E CUPIM DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, E JOAO BATISTA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 685.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO E ASPIRAÇÃO DOS MESMOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 400.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSICAO DE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E FERROLHOS DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 630.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA NAS CARTEIRAS CADEIRAS, BUREAUXS, E FICHARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 91.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 205.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO R.MACIEL, FRANCISCO S. DA SILVA,JOAO BATISA DA SILVA, MARTINHO FERREIRA DE BRITO, CAZUZA DAS DORES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 87.50 | 00006812611450 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPA DA REUNIAO SOBRE O SENSO ESCOLAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 2070.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA, MARTINO FERREIRA DE BRITO, CAZUZA DAS DORES, ANTONIO GUEDES, MESSIAS DAS NEVES, FRANCISCO RODRIGUES MACIEL, JUVENALFERREIRA DE BRITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 350.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO SEXO FEMININO QUE ESTUDA NA CIDADE DE SUMÉ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 300.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVELSITUADO NA RUA TV JOANA PRETA, 2º ANDAR-CENTRO-SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO DO MUNICIPIO DE AMAPRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 280.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 68779.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 26148.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 2000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 9164.71 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 170.10 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL E REALIZAR COMPRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 200.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AI MES DE JANEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2013 | 8766.47 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2013 | 5976.54 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2013 | 9875.32 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GIA DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2013 | 9943.18 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GIA DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2013 | 5976.53 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GIA DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2013 | 9968.48 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/03/2013 | 3668.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE PNEUS, AMORTECEDORES E JUNTA HOMOCINETICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 1118.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE AMPARO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, CONSULTAS MEDICAS E PARA PESSOAS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, REFERNTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005994202436 | JOSE EDIERK DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/03/2013 | 1300.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALZIADOS NO VEICULO FIAT UNO CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISAO DA SUSPENSAO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, E SISTEMA DE FREIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/03/2013 | 150.00 | 00006345143421 | JOSÉ DEJALMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/03/2013 | 467.00 | 00009987628494 | EDILSON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADEDE POÇO DO BOI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/03/2013 | 2179.60 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 1063.02 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 1137.00 | 00010252412400 | REYDSON MADSON FRANCISCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO CARRO TIPO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES SITIO POÇO DE BOI, POÇO ESCURO E NANICO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VIAGENS DO SITIO POÇO DE BOI PARA A CIDADE DE SUMÉ-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000336 | 01/03/2013 | 12585.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 985.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E JANTAR PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 3550.35 | 10972243000145 | MANOEL NARCISO FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 150.00 | 00009450984484 | EDIVAN ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/03/2013 | 963.00 | 00004511870403 | PEDRO COSTA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DAS COMUNIDADES RIACHO DO CARIRI, PAU LEITE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO AOPOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 1820.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DESTINADO AOS SEDRVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 150.00 | 00009687923407 | IVANISIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 1980.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALZIADOS NO VEICULO DUCATO CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO, REVISAO NA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISAO DA SUSPENSAO, E SISTEMA DE FREIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/03/2013 | 200.00 | 00029257243885 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESSPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/03/2013 | 1199.94 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A POLICLÍNICA SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 2039.60 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALZIADOS NO VEICULO DUBLO CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE REVISAO DO ARREFERIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISAO DA PARTE ELETRICA, SISTEMA DE FREIO E REVISAO DE SUSPENSAO DO MESMOCOM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 691.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/03/2013 | 250.00 | 00011550588443 | GEFFERSON DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/03/2013 | 600.00 | 00006827265404 | JOSÉ SUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADAS EM PREDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/03/2013 | 200.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO FORNECIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00004428014406 | HANDERSON CLAYTON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS (EMISSÃO DE OTO ACUSTICAS EVOCADAS E TRANSIENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO A LOCAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2013 | 1073.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE AMPARO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, CONSULTAS MEDICAS E PARA PESSOAS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2013 | 5515.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003644934452 | TANIA MARIA BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTICIAS DOS ENFERMOS DA POLICLINICA ÃO SEBASTIÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 3345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004772453407 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE SUME, MONTEIRO, E CAMPINA GRANDE COM RETORNO APOS LIBERAÇÃO MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2013 | 447.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2013 | 1000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO EM CAIXA DE ENGRENAGEM E RECONDICIONAMENTO EM CILINDROS NO VEICULO DUCATO PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/03/2013 | 1343.04 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIOE AINDA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIOPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 1260.00 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM SERVIÇOS TECNICOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 6647.10 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES( MATERIAL MÉDICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 175.00 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO DIA 11 DE MARÇO COM RETORNO NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/03/2013 | 4750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/03/2013 | 175.00 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO DIA 04 DE MARÇO COM RETORNO NO DIA 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 12167.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 415.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO, FIAT DUCATO E FIAT UNO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 466.75 | 00011527629406 | JOSE ARIELSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 7680.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MENUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM GABINETE ODONTOLOGICO, UM COMPRESSOR, UM AUTOCLAVE, UM FOTOPOLIMERIZADOR, UM AMALGAMADOR, UM MICROSCOPIO, DUAS CENTRIFUGA LABORATORIAL, QUATRO TENSIOMENTRO, UM FOCO GINECOLOGICO E UM DETECTADOR FETAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 32.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 1020.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 2366.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAL DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/03/2013 | 120.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALEMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 110.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 250.00 | 00008629011467 | JOSE CONSTANCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE TIJOLOS PARA REFORMAR PARTE DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM PÉSSIMO ESTADO SE CONSERVAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004682542427 | JOSE ALMIR DE MOURA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE VISTA POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/03/2013 | 200.00 | 00008063970470 | DOBORA SORAIA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/03/2013 | 200.00 | 00063374188400 | EDEK FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 200.00 | 00070055064485 | CARLOS RENAN MORATO ORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM SUA CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPASAS COM AJUDA FINACEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 114.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 150.00 | 00003643512414 | JOSE FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÇAO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/03/2013 | 150.00 | 00010050705474 | DAYANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/03/2013 | 250.00 | 00001108532888 | JOSE MISSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 96.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/03/2013 | 150.00 | 00070400173425 | DANIEL FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001380707412 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/03/2013 | 200.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005609883466 | FERNANDA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 21 DE MARÇO COM RETORNO NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010666410488 | AYRTON SENNA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/03/2013 | 150.00 | 00008805974455 | PEDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REF0RMAR PARTE DE SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 100.00 | 00011164100440 | ELVIS MACIEL BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/03/2013 | 250.00 | 00005169605471 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE TELHAS, RIPAS, LINHAS E CAIBROSPARA REFORMA DO TELHADO DE SUA MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/03/2013 | 4730.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/03/2013 | 200.00 | 00020550910425 | ANTONIO FRANCISCO SOOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/03/2013 | 200.00 | 00005113949426 | JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/03/2013 | 161.49 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2013 | 4032.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000446 | 01/03/2013 | 890.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2013 | 94.89 | 00008610084485 | ARIMARQUES FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO TRÊS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004300728801 | JOSÉ GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POIS O MESMO NAO TEM CONDIÇÃO FINANACEIRA PARA PAGAR E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002233414870 | MARIA JOSE DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2013 | 22.00 | 00064017958400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/03/2013 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO - ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM ESSAS DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 56.26 | 00008396347492 | CARLA ROBERTA ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 200.00 | 00045820473434 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 982.16 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 4161.17 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREPARAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 58.97 | 00009200699405 | WANDERLEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NAO TER CONDIÇÃO PARA PAGAR TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 161.25 | 00099143089453 | JOSEFA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTA E ENERGIA E COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004431179429 | LEIDINAURA BARBOSA MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ADO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 150.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO, FERERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005777408494 | IVANNEIDE CORREIA DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 518.30 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/03/2013 | 175.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 14 DE MARÇO COM RETORNO DO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2013 | 400.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR) NO DECORRER DO MES DE JANEIRO PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DURANTE SERVOÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/03/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE MARÇO E COM RETORNO NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/03/2013 | 83.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/03/2013 | 73.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2013 | 1502.75 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 648.21 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000062013 | 0000382 | 01/03/2013 | 2700.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 500.00 | 00009817147495 | RITISSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE BORRACHARIA QUANDO NA MANUTENÇÃO, REVISÃO PREVENTIVA E CONSERTOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 2030.00 | 14493004000163 | BRUNO ALMEIDA DO CARMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/03/2013 | 364.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2013 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 500.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E JANTAR PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MARÇO E COM RETORNO NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/03/2013 | 2216.42 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2013 | 1141.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIA 07 E 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2013 | 451.61 | 00005514902412 | ANNY JOSY DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETORA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA NOS DIAS 01,03,04 DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2013 | 348.20 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO DA CONTA DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/03/2013 | 130.00 | 09313277000149 | MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/03/2013 | 350.00 | 00005514902412 | ANNY JOSY DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETORA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA NOS DIAS 19 E 21 DE MARÇO COM RETORNO NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/03/2013 | 341.52 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/03/2013 | 175.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE MARÇO E COM RETORNO NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2013 | 2557.93 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NAO COBRADAS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/03/2013 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2013 | 1065.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NAO COBRADAS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REALIZADOS EM 04 DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/03/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2013 | 958.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NAO COBRADAS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REALIZADOS EM 13 DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 958.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NAO COBRADAS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REALIZADOS EM 28 DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2013 | 1032.75 | 00017660343491 | WILIAN FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL PARA VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000517 | 01/03/2013 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000518 | 01/03/2013 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/03/2013 | 15407.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO PNAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 1545.59 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000535 | 01/03/2013 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 220.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 06 E 08DE MARÇO , SENDO NO TOTAL DE DIAS DIARIAS E MEIAS PARCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000550 | 01/03/2013 | 4500.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000551 | 01/03/2013 | 1905.13 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 7557.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000563 | 01/03/2013 | 2784.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NAEMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 78.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 2380.37 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NAO COBRADAS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIA 07 DE FEVEREIRO E 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/03/2013 | 300.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVELSITUADO NA RUA TV JOANA PRETA, 2º ANDAR-CENTRO-SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/03/2013 | 280.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 600.00 | 00005264107440 | ADILSON FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO REALIZADAS EM PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DOS MESMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 87.50 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO DIA 07 DE MARÇO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 143.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E JANTAR PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 350.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO SEXO FEMININO QUE ESTUDA NA CIDADE DE SUMÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 680.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SOLDA E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 196.20 | 00008932478473 | JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVIÇOS NO FORNECIEMNTO DE XEROX, PARA REALIZAR CADASTROS E MATRICULAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2013 | 2010.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL INCLUINDO FEIXE DE MOLAS E RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E TRANSMISSÃODO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2013 | 760.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AMARO, OLHO D'ÀGUA, SALGADINHO E PASSANDO PELA LAGOA DO MEIO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 1035.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE EVENTOS COM AUTORIDADES LOCAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 250.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/03/2013 | 350.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO COM RETORNO NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000432 | 01/03/2013 | 6716.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 1136.00 | 00014099896404 | MANOEL ANSELMO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SUMÉ E OURO VELHO-PB E PARA AS COMUNIDADES MATA, POÇO ESCURO, PAU D'ARCO E PELELÊ PARA VISITAS DA COODENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E PARA TRANSPORTE DE MATÉRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000435 | 01/03/2013 | 1433.38 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2013 | 3742.20 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOO CABOBLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/03/2013 | 649.35 | 10868746000175 | LAZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2013 | 1386.00 | 00003432144407 | AERCIO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2013 | 1155.00 | 00005814262400 | JOAO PAULO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE SERROTE AGUDO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DA MANHA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADO NA ZONA RURALDO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2013 | 750.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO E ASPIRAÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS, MERCEDES BENS ONIBUS E FIAT UNO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2013 | 789.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUATRIAL 8LT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2013 | 4050.00 | 14493004000163 | BRUNO ALMEIDA DO CARMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000469 | 01/03/2013 | 1755.60 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2013 | 3742.20 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELÊ, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DATARDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/03/2013 | 9164.71 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 87.50 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UMDIME/PB REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 242.31 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000505 | 01/03/2013 | 2024.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS CIMUNIDADES DE SERROTE AGUDO, SALGADINHO, AMARO E LAGOA DO MEIO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 3400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/03/2013 | 68072.28 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2013 | 1755.60 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AO POÇO DO BOI, ONDE EMBARCAM COM DESTINO A ESCOLA IDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000524 | 01/03/2013 | 1587.60 | 00006122029416 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA, MARTINO FERREIRA DE BRITO, CAZUZA DAS DORES, ANTONIO GUEDES, MESSIAS DAS NEVES, FRANCISCO RODRIGUES MACIEL, JUVENALFERREIRA DE BRITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 175.00 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO DIA 01 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 9730.30 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 415.50 | 00008454433481 | IVANISIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PRODUTOS DA SECRETARIA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 3742.20 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 1035.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE EVENTOS COM AUTORIDADES LOCAIS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 1703.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 26148.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000557 | 01/03/2013 | 4995.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUISTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000558 | 01/03/2013 | 1890.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA E PELELÉ, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000560 | 01/03/2013 | 1512.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 1178.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMPARO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 746.06 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 652.32 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 1060.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA, SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO FIRE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000327 | 01/03/2013 | 9753.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAISARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002849698423 | MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/03/2013 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 29.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAISARA NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/03/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2013 | 270.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS, SOLDAS, CONCERTOS DE PNEUS E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 8.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/03/2013 | 160.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, COMO FERROS, CANOS DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CISTERNAS, VIAGEM REALIZADA EM UM VEICULO DUCATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 56.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAISARA NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/03/2013 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAISARA NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2013 | 940.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOMBA SUBMERSA, BOMBA SUBMERSA ROTATIVA E SERVIÇOS GERAL DA MOTORBOMBA DAS COMUNIDADES CRUZ DA MOÇA E JATOBÁ E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/03/2013 | 3506.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/03/2013 | 79.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/03/2013 | 660.00 | 00006827262499 | SEVERINO DOS RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/03/2013 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAISARA NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2013 | 2560.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. MONOFASICA 1/2CV MOD 1.1-TSR-13 DANCOR PARA OS POÇOS DAS COMUNIDADES SALGADINHO E LAGOA DO MEIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2013 | 1050.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. MONOFASICA 1/2CV TSM-0509 COM PAINEL 6A PARA O POÇO DA COMUNIDADE PAU - LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/03/2013 | 174.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO DE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DA MATA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 493.20 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 4682.11 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO EFETIVO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 2055.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES PELELÊ, SALGADINHO, OLHO D'ÁGUA, SERROTE AGUDO E JATOBÁ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/03/2013 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAISARA NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 70.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO PELO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DA CRUZ DA MENINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 280.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS COM VENCIEMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 12 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 19 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000357 | 01/03/2013 | 2950.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 05 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 434.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/03/2013 | 209.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SUMÉ A CIDADE DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE E MPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOSQUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/03/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/03/2013 | 175.00 | 00011732562458 | RACHEL NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREIRO COMO ASSESSSOR DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO E COM RETORNO NO DIA 05 DE MARÇO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 434.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE REFERNTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 5390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/03/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 27 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 750.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 20 E 22 DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 205.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 466.75 | 00010652561403 | ARICELIO MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2013 | 1606.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAL VIRGEM DESTINADO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MEIO FIO, LIMPEZA DE MURADAS E RETOQUES DE PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 2030.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000346 | 01/03/2013 | 8120.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 5000.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 2522.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE D-20 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 100.00 | 00029855208862 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS DIAS 19 E 21 DE MARÇO COM RETORNO NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 516.00 | 00005122685410 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADA PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/03/2013 | 600.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADAS EM PREDIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONA REDE D ESGOTO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/03/2013 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 1672.94 | 00043965849468 | MANOEL AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SERROTE AGUDO QUE DÁ ACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSEORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRASCOM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/03/2013 | 2600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/03/2013 | 3834.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/03/2013 | 43362.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOSSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/03/2013 | 175.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NO DIA 26 DE MARÇO E COM RETORNO NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 450.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS POÇO COM DESSALINIZADOR QUE FICA NO ACENTAMENTO DA COMUNIDADE MATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 678.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/03/2013 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PARA PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 985.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE EVENTOS POR IMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE PADROEIRO QUE OCORREU NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000353 | 01/03/2013 | 851.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 415.21 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 311.75 | 00062473654468 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS QUANTO NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 343.05 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS PARA ALIMENTAÇÃO DE JOGADORES QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO FUTEBOLISTICO NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/03/2013 | 312.10 | 00008396347492 | CARLA ROBERTA ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO D EVENTOS NO CARRO DE SOM QUE OCORRERAM DURANTE A FESTIVIDADE DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO E AINDA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/03/2013 | 4256.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2013 | 140.00 | 00003987066890 | JOSE MARINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2013 | 200.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 14 DE MARÇO COM RETORNO DO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2013 | 2190.47 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2013 | 1061.12 | 00662270001059 | IMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JNTO AO IMETRO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2013 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 18/03/2013 | 934.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS DESTA PREFEITURA COM SERVICOS DE MUDANÇAS DE FITA DE FREIO ROLAMENTO CONJUNTO E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MESMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2013 | 6334.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2013 | 43399.07 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/03/2013 | 6000.00 | 17041191000132 | IGOR PERICLES RAMOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 18/03/2013 | 6500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000584 | 18/03/2013 | 2758.63 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000082013 | 0000585 | 18/03/2013 | 336.40 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E MATERIALD E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2013 | 7012.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2013 | 4750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2013 | 45870.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2013 | 14999.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2013 | 1260.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO ENFEIMEIRA PARA PRESTAR PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2013 | 3500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2013 | 3667.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2013 | 2366.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAL DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO COMO CONSELHEIRO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2013 | 7483.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2013 | 4032.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2013 | 68.60 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2013 | 95.85 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2013 | 7857.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2013 | 16335.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2013 | 22335.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2013 | 63059.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2013 | 2975.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA ACHOCOLATADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2013 | 3813.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2013 | 2985.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2013 | 5535.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2013 | 1356.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2013 | 5929.07 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2013 | 43501.19 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2013 | 3834.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2013 | 3300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2013 | 5690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2013 | 3862.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO EFETIVO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2013 | 5912.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO EFETIVO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2013 | 4256.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/04/2013 | 190.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MORIM DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/04/2013 | 550.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, ASSISTENCIA E ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NO CAMPO DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/04/2013 | 312.10 | 00008396347492 | CARLA ROBERTA ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 02/04/2013 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURA POPULAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/04/2013 | 900.00 | 00054877458468 | JOSE JACSON DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE AMPARO, REALIZADO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 02/04/2013 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 02/04/2013 | 313.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARBITRAGEM DA COPA DE VERÃO DE FUTSAL MASCULINO E COPA CARIRI DE FUTSAL FEMININO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 02/04/2013 | 1020.00 | 00006686106461 | ERALDO EROTIDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AMPARO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 02/04/2013 | 311.75 | 00062473654468 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS QUANTO NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 02/04/2013 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PARA PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/04/2013 | 840.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE AMPARO, REALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/04/2013 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAIÇARA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/04/2013 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAIÇARA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 02/04/2013 | 110.00 | 17132876000194 | GERCICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/04/2013 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO PUBLICO DE CRUZ DA MOÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000734 | 02/04/2013 | 5353.66 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 02/04/2013 | 200.00 | 00002849698423 | MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/04/2013 | 827.58 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE RESERVATORIOS DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 02/04/2013 | 525.00 | 00072716649472 | ANTONIO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/04/2013 | 290.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283 DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS LOCADOS CAMINHONETA E CAMINHAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/04/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 02/04/2013 | 525.00 | 00005974843410 | SILVANDRO ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 02/04/2013 | 126.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2013 | 3000.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 02/04/2013 | 525.00 | 00005730969457 | JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 02/04/2013 | 850.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM O CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/04/2013 | 209.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SUMÉ A CIDADE DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXA BANCARIA RETIDO NA CONTA DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/04/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 02 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/04/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/04/2013 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADEE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO JORNAL ON LINE CARIRI DE CÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 02/04/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/04/2013 | 350.00 | 00005013294479 | ANDREA FEITOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL COM RETORNO NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 02/04/2013 | 350.00 | 00011732562458 | RACHEL NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREIRO COMO ASSESSSOR DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO E COM RETORNO NO DIA 17 DE MARÇO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/04/2013 | 2500.00 | 08927271000107 | IMAGEM PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MOLDURAS E QUADROS PADRONIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 02/04/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 16 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 02/04/2013 | 32.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS COM VENCIEMENTO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 02/04/2013 | 630.00 | 00007279927408 | JOSE ADFEMILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 02/04/2013 | 755.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/04/2013 | 466.75 | 00010652561403 | ARICELIO MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/04/2013 | 630.00 | 00009188360423 | MARCOS ROGERIO CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/04/2013 | 250.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/04/2013 | 250.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPALNO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/04/2013 | 415.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE PEÇAS, SOLDAS, CONSERTOS DE PENUS E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 02/04/2013 | 140.00 | 17132876000194 | GERCICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTECIOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 02/04/2013 | 600.00 | 00006827265404 | JOSÉ SUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DE PREDIOS PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/04/2013 | 1281.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000708 | 02/04/2013 | 3012.26 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 02/04/2013 | 239.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/04/2013 | 500.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0000752 | 02/04/2013 | 5000.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 02/04/2013 | 50.00 | 00029855208862 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2013 | 1295.50 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA PADRONIZADA DE PREDIOS PUBLICOS, PINTUTA DE PLACA DE AVISO E SINALIZAÇÃO PARA AS VIAS URBANAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E RENOVAÇÃO DE LETREIROS DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 02/04/2013 | 681.00 | 00009817147495 | RITISSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE BORRACHARIA NO TOCANTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO PREVENTIVA E CONCERTOS EM GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 02/04/2013 | 510.00 | 00006827262499 | SEVERINO DOS RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2013 | 3000.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 02/04/2013 | 718.00 | 00005264107440 | ADILSON FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DURANTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000837 | 02/04/2013 | 3000.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 02/04/2013 | 700.00 | 00030844894400 | AUGUSTO JORGE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE FORMAS PARA SERVIÇOS DE ARMAÇÃOD E PLACAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000863 | 02/04/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 02/04/2013 | 718.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADAS EM PREDIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000092013 | 0000633 | 02/04/2013 | 7360.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOSICONDICIONADO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000639 | 02/04/2013 | 6764.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUISTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000642 | 02/04/2013 | 5157.74 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/04/2013 | 450.00 | 00006827263460 | ELIAS ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIAL E DO PETI DA COMUNIDADE DE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM NO ONIBUS PARA EVITAR POSSIVEIS ACIDENTES E POR NECESSITAR DE ATENÇÃO ESPECIAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/04/2013 | 350.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO QUE ESTUDA NA CIDADE DE SUMÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2013 | 2307.00 | 04485495000147 | COELI E RAFAEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 02/04/2013 | 415.50 | 00008454433481 | IVANISIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PRODUTOS DA SECRETARIA, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2013 | 4541.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZAS, ATAS E FICHA DE INDETIFICAÇÃO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/04/2013 | 200.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2013 | 2800.00 | 00014099896404 | MANOEL ANSELMO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS NAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/04/2013 | 338.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 02/04/2013 | 1000.00 | 17132973000187 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 02/04/2013 | 525.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARRO DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E PARA ESCOLA TECNICA LOCALIZADAS NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000697 | 02/04/2013 | 1512.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 02/04/2013 | 214.80 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 02/04/2013 | 420.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 02/04/2013 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BILIOTECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 02/04/2013 | 1000.00 | 17132973000187 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA IDELFONÇO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/04/2013 | 22.20 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 02/04/2013 | 918.00 | 00004511870403 | PEDRO COSTA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/04/2013 | 478.77 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/04/2013 | 456.10 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 02/04/2013 | 467.00 | 00009987628494 | EDILSON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PRODUTOS DA SECRETARIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 02/04/2013 | 11.56 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 02/04/2013 | 723.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE EVENTOS POR IMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 02/04/2013 | 481.35 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2013 | 4046.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 02/04/2013 | 680.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000766 | 02/04/2013 | 4514.33 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2013 | 3920.40 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIR,I CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO COM DESTINOA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2013 | 1397.40 | 00010252412400 | REYDSON MADSON FRANCISCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA EVENTOS E REUNIÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2013 | 3050.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PAPEL A4 E ARQUIVO MORTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0000779 | 02/04/2013 | 27200.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DES AR CONDICIONADO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 02/04/2013 | 415.21 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM GERAL DE BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000796 | 02/04/2013 | 1790.80 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 02/04/2013 | 1616.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO E DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0000806 | 02/04/2013 | 11995.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CADEIRAS E MESA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO MEIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/04/2013 | 1280.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2013 | 2700.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASNPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO MDO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2013 | 3920.40 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOO CABOBLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2013 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2013 | 280.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 02/04/2013 | 520.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000846 | 02/04/2013 | 1395.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000849 | 02/04/2013 | 1760.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA E PELELÉ, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 02/04/2013 | 750.00 | 00006966911402 | SILVANIO DE ASSUNCAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0000855 | 02/04/2013 | 6622.50 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES COMO MESAS E CADEIRAS DESTINADA A ESCOLA IDELFONDO SOARES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000092013 | 0000867 | 02/04/2013 | 1840.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO MEIOLOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000873 | 02/04/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000876 | 02/04/2013 | 1848.00 | 00006122029416 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/04/2013 | 750.00 | 00006966911402 | SILVANIO DE ASSUNCAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/04/2013 | 250.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2013 | 2979.00 | 04485495000147 | COELI E RAFAEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 02/04/2013 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIORETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0000636 | 02/04/2013 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2013 | 100.00 | 00002337423441 | ADRIANO ARAÚJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/04/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE ABRIL COM RETORNO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/04/2013 | 1.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/04/2013 | 20.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/04/2013 | 778.50 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/04/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE ABRIL E COM RETORNO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000682 | 02/04/2013 | 1882.76 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 02/04/2013 | 682.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM SERVIÇOS DE AUTTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/04/2013 | 1277.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 02/04/2013 | 229.20 | 00008932478473 | JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/04/2013 | 4403.01 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 02/04/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 25 DE ABRIL E COM RETORNO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/04/2013 | 1300.00 | 00020981112404 | JOSE ALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL, VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO TRANSPORTEESCOLAR, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 02/04/2013 | 350.10 | 17132876000194 | GERCICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM VEICULO TIPO SIENA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000052013 | 0000760 | 02/04/2013 | 4500.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DURANTE O MES DE MARÇODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/04/2013 | 2018.00 | 00004937264460 | FABIO JANIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA A CIDADE DE COMPINA GRANDE COM SEU RETORNO APOS TERMINO DOS SERVIÇOS E LIBERAÇÃO MEDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 02/04/2013 | 173.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEGRAFOS DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000786 | 02/04/2013 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000790 | 02/04/2013 | 5881.16 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2013 | 4.42 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA CIDE NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/04/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 25 DE ABRIL COM RETORNO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000817 | 02/04/2013 | 3141.10 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E JANTAR PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 02/04/2013 | 350.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL E COM RETORNO NO DIA 2610 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 02/04/2013 | 722.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000841 | 02/04/2013 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 02/04/2013 | 1507.60 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS COMO TELEVISÃO, SUPORTES PARA TV DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 02/04/2013 | 654.83 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 02/04/2013 | 80.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/04/2013 | 545.90 | 17132973000187 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/04/2013 | 929.75 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO BRIQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/04/2013 | 100.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2013 | 175.00 | 00004562245484 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAL QUE TEM DIREITO COMO SECRETAÁRIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/04/2013 | 100.00 | 00009434573432 | DAMIANA JESSICA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000656 | 02/04/2013 | 1219.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/04/2013 | 600.00 | 17132876000194 | GERCICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/04/2013 | 518.30 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/04/2013 | 200.00 | 00030561334838 | OLIVIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 02/04/2013 | 200.00 | 00000135673496 | EDINALVA TRAJANO DO NASCIMENTO MACEDO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2013 | 250.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/04/2013 | 204.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 02/04/2013 | 180.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INFANTIL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/04/2013 | 678.00 | 00010192799401 | RAQUEL GONÇALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000687 | 02/04/2013 | 5329.59 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 02/04/2013 | 250.00 | 00004572306494 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FUNANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 02/04/2013 | 58.95 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELEÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2013 | 155.00 | 00065137108472 | MARIA DEUSELINA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2013 | 150.00 | 00005055484454 | CICERA ALVES FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIOS DE PRIEMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 02/04/2013 | 678.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004731992460 | JACÓ ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 02/04/2013 | 28.16 | 00003195614456 | ISAQUE ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2013 | 100.00 | 00083963588420 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSD E PROMEIRA NECESSIDADES POR SE TRASTAR DE PESSOA CARENTE DO MJUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/04/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO, FERERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/04/2013 | 500.20 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO COMO MONITORA DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 02/04/2013 | 161.34 | 00006812620440 | IVANILDO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 02/04/2013 | 300.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSISTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/04/2013 | 100.00 | 00005038567460 | JOSE EDSON F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2013 | 1940.00 | 17132876000194 | GERCICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/04/2013 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO MTUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/04/2013 | 678.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORIA DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 02/04/2013 | 784.10 | 17132973000187 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 200.00 | 00011253072426 | EVANDRO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 02/04/2013 | 200.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPASAS COM AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2013 | 100.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAT DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/04/2013 | 175.00 | 00005609883466 | FERNANDA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 19 DE ABRIL COM RETORNO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 02/04/2013 | 753.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 02/04/2013 | 251.00 | 00099710943472 | JOSEILDO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E REVISÃO EM GERAL DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 02/04/2013 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 02/04/2013 | 150.00 | 00007254684404 | CICERO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 02/04/2013 | 200.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2013 | 200.00 | 00034653120315 | JOSE EDVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1DA LEI 12/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003644165483 | MARI9A DE LOURDES M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2013 | 150.00 | 00005559098400 | KECIA NADJA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAr de pessoa carente do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2013 | 200.00 | 00010795759444 | ANTONIO MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2013 | 590.00 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS COM PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR ANDRE NA CIDADE DE SUMÉ E PARA VIAGEM EM SÃO VICENTE E PIO - X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 02/04/2013 | 900.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 02/04/2013 | 200.00 | 00005113949426 | JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 02/04/2013 | 1000.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOD E LIMPEZA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 02/04/2013 | 150.00 | 00028298473850 | JOSE SITAEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 02/04/2013 | 629.59 | 00005122685410 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 02/04/2013 | 200.00 | 00005169605471 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 02/04/2013 | 100.00 | 00009195722432 | FABIO JUNIOR MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 02/04/2013 | 230.00 | 00010050751409 | MARIA BRUNA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003643512414 | JOSE FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÇAO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 02/04/2013 | 250.00 | 00001108532888 | JOSE MISSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2013 | 200.00 | 00006978207420 | JOSE ADENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS CONFOME INCISO 1 DO ARTIGO PRIMEIRO DA LEI 12/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/04/2013 | 250.00 | 00062298240434 | ROSALINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 02/04/2013 | 200.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 02/04/2013 | 87.44 | 00008583887403 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/04/2013 | 1650.00 | 17132876000194 | GERCICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2013 | 2928.09 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000870 | 02/04/2013 | 590.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 02/04/2013 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 02/04/2013 | 200.00 | 00045820473434 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2013 | 250.00 | 00048353825287 | JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM A LEI 12/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 02/04/2013 | 200.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/04/2013 | 200.00 | 00005639308451 | AILTON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 02/04/2013 | 161.33 | 00005543632401 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR DE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/04/2013 | 200.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CARRO DE PUBLICIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/04/2013 | 1380.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIVIANE CLEMENTINO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/04/2013 | 170.00 | 00023849339491 | AGOSTINHO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/04/2013 | 545.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LENÇOL, TRAVESSIRO, FRONHAS E TOALHAS PARA A MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000657 | 02/04/2013 | 12990.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/04/2013 | 466.75 | 00011527629406 | JOSE ARIELSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/04/2013 | 8744.94 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 02/04/2013 | 496.14 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO, FIAT DUCATO E FIAT UNO DE PLACA DCD5606 E KFPO857 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000709 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00005494021440 | GIVALCY LELA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 02/04/2013 | 761.60 | 00009508068469 | JORGE MISSIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SE DE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 02/04/2013 | 980.00 | 00009508003413 | MARLO ANDERSON MACIEL LELA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADESDO SITIO POÇO DO BOI, CAIÇARA, PAU D'ARCO E NANICO A SEDE DO MUNICIPIO E VIAGENS DO SITIO POÇO DO BOI A CIDADE DE SUMÉ, REALIZADAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000735 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SUMÉ - PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 02/04/2013 | 100.00 | 00005730974450 | JOSE ROGENILSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAD PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAIS DESPESAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003492098479 | JADLENIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL COM RETORNO NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000758 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/04/2013 | 640.00 | 00005994202436 | JOSE EDIERK DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 02/04/2013 | 355.30 | 00007502581448 | LINDOALDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA DO SITIO AMARO E LAGOA DO MEIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2013 | 1581.00 | 00006756405470 | ANILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DO PELELÉ, ASSENTAMENTO MATA E PAU LEITE A SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/04/2013 | 950.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS NAS CIDADES DE SUMÉ, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00004428014406 | HANDERSON CLAYTON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS (EMISSÃO DE OTO ACUSTICAS EVOCADAS E TRANSIENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000811 | 02/04/2013 | 853.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA EMBRAGEM, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO D EPEÇAS NA AMBULANCIA DOBLO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00000769408451 | CONSUELO PEDROSA DE MELO IGUAPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DE DIETAS PARA PESSOAS ENFERMAS DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/04/2013 | 500.00 | 00003369335417 | RICARDO SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA CAVALCANTE, 71, PRATA, CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO ONDE FICA SITUADA A CASA DE APOIO A SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE AO MUNICIPIO E SE ENCONTRATR ENFERMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000838 | 02/04/2013 | 1078.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMBIO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS DO FIAT DUCATO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/04/2013 | 500.00 | 00003369335417 | RICARDO SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA CAVALCANTE, 71, PRATA, CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO ONDE FICA SITUADA A CASA DE APOIO A SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000843 | 02/04/2013 | 860.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS GOMA DE TAPIOCA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA PILICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 02/04/2013 | 755.10 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2013 | 150.00 | 00070043756417 | GEANE MARTA SIMOES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 02/04/2013 | 150.00 | 00004682542427 | JOSE ALMIR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000864 | 02/04/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2013 | 3545.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 02/04/2013 | 550.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 03/04/2013 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEURO. CONGENITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS E EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA MENOR VITORIA RAMOS DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000889 | 03/04/2013 | 1757.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 03/04/2013 | 721.00 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMO APARELHO DE PRESSÃO ESTETO, MULETA,MASSAGEADOR, E MARTELO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 03/04/2013 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA MARIA VIVIANE BATISTA CLEMENTINO PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000894 | 03/04/2013 | 1667.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 03/04/2013 | 1358.00 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIALD E REABILITAÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000899 | 03/04/2013 | 2620.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000903 | 03/04/2013 | 2630.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 03/04/2013 | 638.85 | 01447737000110 | INSTITUTO DE ORT. E FISIOTERAPIA S.PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE REABILITACAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2013 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 03/04/2013 | 429.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMASTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAOD E UM NOBREAK DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECTRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 03/04/2013 | 3620.50 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 03/04/2013 | 6000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO A PESSOAS DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS CARDIACOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2013 | 2993.72 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 03/04/2013 | 1260.00 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM SERVIÇOS TECNICOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000933 | 03/04/2013 | 961.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 03/04/2013 | 230.61 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIM,ENTO DE PIPOCAS, BALAO SACO PARA HAMBURGUE, PIRULITO, E BALAS DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2013 | 200.00 | 00063374188400 | EDEK FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 03/04/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA PNAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2013 | 68.60 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA CIDE NO MES DE ABRIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2013 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA COM PUBLICAÇÃO Da administracao municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2013 | 1107.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA COM PUBLICAÇÃO Da administracao municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2013 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA COM PUBLICAÇÃO Da administracao municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2013 | 2202.27 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/04/2013 | 69.90 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNOGRAFICOS COM PLOTAGEM E COPIAS COLORIDAS PARA CONCLUSAO DE PROJETOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2013 | 3.68 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA CIDE NO MES DE ABRIL NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092013 | 0000926 | 03/04/2013 | 3270.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO AO GOBINETE DO PEFEITO DESTE MUNICIPIO, COM MESA E ESTAÇÃO CADEIRA PRESIDENTE, CADEIRA INTERLOCUTOR, ARMARIO BALCAO E GAVETEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2013 | 10374.06 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO retido na fonte da conta fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092013 | 0000900 | 03/04/2013 | 6868.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAARMARIO, LONGARINA E QUADRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL iDELFONSO ANSELMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000904 | 03/04/2013 | 4046.54 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092013 | 0000905 | 03/04/2013 | 1115.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA MESA , AR CONDICIONADO MESAE CADEIRA SECRETARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 03/04/2013 | 1740.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADO A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 03/04/2013 | 337.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM EMISSÃOD E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM PLOTAGEM E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DOS MESMOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2013 | 260.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BILIOTECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 03/04/2013 | 1317.27 | 00007166390417 | MATOS ALEM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA REALIZADA NA COMUNIDADE DO SERROTE AGUDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 03/04/2013 | 1317.27 | 00003642374492 | ANTONIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRACAIS NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SERROTE AGUDO NESTE MUNICIPIO | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 03/04/2013 | 1317.27 | 00030882225898 | GIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRACA DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SERROTE AGUDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 03/04/2013 | 1317.27 | 00043965849468 | MANOEL AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRACA DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SERROTE AGUDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 03/04/2013 | 678.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICADO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE SUBSTITUICAO DA REDE QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMA NAS TOMADAS DOS ARCONDICIONADO DA PREFEITRUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2013 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2013 | 463.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 03/04/2013 | 2710.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DEMANGUEIRAS E PEÇAS ELETRICASVDESTINADO A MANUTENCAO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 03/04/2013 | 825.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CABO E CHAVE MAGNETICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000931 | 03/04/2013 | 16800.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HORA MAQUINA EM RETROESCAVADEIRA DESTINADO A PERFURAÇÃOD E CACIMBAS DESTINADO A CAPACTACAOD E AGUA NO SUB SOLO DESVIDO A GRANDE SECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 03/04/2013 | 1047.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS COMOMEDALHAS TROFEU BOMBAE CARTÃO DESTINADO AO ESPORTE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO A UTILIZAÇÃO DURANTE CAMPEONATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 03/04/2013 | 2400.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM O CANTOR DJINHA DE MONTEIRO E SUA BANDA DURANTE FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOCONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/05/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO E COM RETORNO NO DIA 24 DE MAIO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/05/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/05/2013 | 4307.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000939 | 01/05/2013 | 7343.72 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003611184497 | ARLINDA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM ESSA DESPESAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000954 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00005494021440 | GIVALCY LELA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 02/05/2013 | 405.45 | 00004511870403 | PEDRO COSTA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DAS COMUNIDADES RIACHO DO CARIRI, PAU LEITE E CRUZ DA MOÇA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO AOPOS ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003369335417 | RICARDO SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA CAVALCANTE, 71, PRATA, CAMPINA GRANDE,ONDE FICA SITUADA A CASA DE APOIO A SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 02/05/2013 | 50.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/05/2013 | 45189.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004300728801 | JOSÉ GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000983 | 02/05/2013 | 403.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 02/05/2013 | 950.00 | 00006756405470 | ANILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DO PELELE, ASSENTAMENTO MATA E PAU LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2013 | 7012.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/05/2013 | 266.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A POLICLÍNICA SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00000769408451 | CONSUELO PEDROSA DE MELO IGUAPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS DE DIETAS PARA PESSOAS ENFERMAS DA PILICLINICA SÃO SEBASTIÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/05/2013 | 107.50 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM IRACI MARIA DE ASSUNÇÃO COSTA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 02/05/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA BRAZ RODRIGUES DE LIMA PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005994202436 | JOSE EDIERK DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/05/2013 | 1468.23 | 10972243000145 | MANOEL NARCISO FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE NÃO TEM DISPONÍVEL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 02/05/2013 | 764.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2013 | 143.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PROVENIENTE AOPAGAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DEBITO NO VALOR DE R$ 38.250,83, EMPENHO 0000593 COM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 37.360,31 SALARIO FAMILIA NO VALOR DE R$ 747,52 E DESPESA BANCARIA NO VALOR DE R$143,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2013 | 3667.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 02/05/2013 | 466.75 | 00011527629406 | JOSE ARIELSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DOS IDESOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001052 | 02/05/2013 | 5110.28 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/05/2013 | 6521.44 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/05/2013 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001061 | 02/05/2013 | 7692.06 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2013 | 89.10 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PROVENIENTE AOPAGAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DEBITO NO VALOR DE R$ 4903,60, DO EMPENHO 0000597 COM PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.146,60 EMPENHO 000602 NO VALOR DE R$ 3.667,90 E DESPESA BANCARIA NO VALOR DE R$ 89,10 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 02/05/2013 | 360.00 | 00003644934452 | TANIA MARIA BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/05/2013 | 250.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO, FIAT DUCATO E FIAT UNO DE PLACA DCD5606 E KFPO857 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 02/05/2013 | 367.20 | 00009508068469 | JORGE MISSIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS E SITIO PELELE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SE DE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2013 | 3260.72 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 02/05/2013 | 1115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001102 | 02/05/2013 | 931.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA P0LICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001108 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SUMÉ - PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/05/2013 | 265.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001127 | 02/05/2013 | 7535.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 02/05/2013 | 200.00 | 00008063970470 | DOBORA SORAIA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 312.00 | 12230158000137 | VILMAR DEDETIZADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM APLICAÇÃO DE ANTI BACTERICIDA E ANTI MOFO NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007166390417 | MATOS ALEM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO E SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 02/05/2013 | 4750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 431.80 | 00010252412400 | REYDSON MADSON FRANCISCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO CARRO TIPO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES SITIO POÇO DE BOI, POÇO ESCURO, MALHADA DA QUIXABA E SITIO LAGOA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001171 | 02/05/2013 | 1250.00 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 250.00 | 00031925412881 | SUELEIDE BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 521.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 30.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PROVENIENTE AOPAGAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DEBITO NO VALOR DE R$ 22.663,19, E DESTE VALORR$ 30,00 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 681.95 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 750.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE SUMÉ, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001199 | 02/05/2013 | 3210.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 02/05/2013 | 165.25 | 00001193231418 | EDJANE FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PÃES CASEIRO, PARA LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 02/05/2013 | 520.00 | 07494674000139 | AUTO ELETRICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE E REVISÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001206 | 02/05/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 02/05/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/05/2013 | 439.60 | 00009508003413 | MARLO ANDERSON MACIEL LELA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADESDO SITIO POÇO DO BOI, CAIÇARA, PAU D'ARCO E NANICO A SEDE DO MUNICIPIO E VIAGENS DO SITIO POÇO DO BOI A SEDE DO MUNICIPIO E DA CIDADE DE AMPARO A CIDADE DE SUMÉ, REALIZADAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 02/05/2013 | 170.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 02/05/2013 | 200.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, ECG E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA SENHORA IRACI MARIA DE ASSUNÇÃO COSTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 02/05/2013 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 02/05/2013 | 467.00 | 00009987628494 | EDILSON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO POÇO DO BOI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001236 | 02/05/2013 | 4254.56 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2013 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/05/2013 | 1260.00 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM SERVIÇOS TECNICOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA P M AMPARO SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007502581448 | LINDOALDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DO SITIO AMARO E LAGOA DO MEIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/05/2013 | 2366.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAL DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 02/05/2013 | 4160.00 | 00070175561435 | BISMARCK MATHEUS DE ARAUJO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REIMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO A SAÚDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM SERVIÇOS DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 02/05/2013 | 364.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A POLICLÍNICA SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2013 | 15000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2013 | 4057.65 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2013 | 3561.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 02/05/2013 | 1223.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00004937264460 | FABIO JANIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE AMPARO A SUMÉ E DE SUMÉ A CAMPINA GARNDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001294 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/05/2013 | 100.00 | 00076453740478 | LUIZ CARLOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E O MUNIICIPIO NÃO DISPONIBILIZAR DO EXAME NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/05/2013 | 544.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE DE SUMÉ AO MUNICIPIO DE AMPARO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/05/2013 | 125.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM IRACI MARIA DE ASSUNÇÃO COSTA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E NECESSITANDO DE EXAMES ESPECIFICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001324 | 02/05/2013 | 353.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 02/05/2013 | 200.00 | 00063374188400 | EDEK FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 02/05/2013 | 900.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002384931482 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2013 | 7704.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009508020423 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 02/05/2013 | 200.00 | 00070055064485 | CARLOS RENAN MORATO ORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008481497428 | ALBIANA MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 02/05/2013 | 175.00 | 00005609883466 | FERNANDA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007591240439 | SILMARK PEDRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 02/05/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO, FERERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 02/05/2013 | 220.00 | 00009437378428 | RAFAELLY GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005113949426 | JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/05/2013 | 100.00 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 02/05/2013 | 383.46 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA PARA O PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPASAS COM AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000996 | 02/05/2013 | 8017.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICA PARA DOAÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009205386499 | VALDENIZIA FRANCISCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/05/2013 | 175.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001005 | 02/05/2013 | 631.57 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 02/05/2013 | 200.00 | 00045820473434 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010192799401 | RAQUEL GONÇALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008583887403 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005406026470 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009956299430 | JANDISON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 02/05/2013 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO-ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ. REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/05/2013 | 518.30 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009434573432 | DAMIANA JESSICA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009200699405 | WANDERLEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 02/05/2013 | 175.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE MAIO, COM RETORNO NO DIA 22 DE MAIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 02/05/2013 | 175.00 | 00005609883466 | FERNANDA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO CRAS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008556491430 | JOSE BARBOZA LELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/05/2013 | 243.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008688388458 | LOURIVAL SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/05/2013 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/05/2013 | 200.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001091 | 02/05/2013 | 1435.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 02/05/2013 | 200.00 | 00008629011467 | JOSE CONSTANCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO PARA REALIZAR A COMPRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 02/05/2013 | 70.00 | 00099710943472 | JOSEILDO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E REVISÃO EM GERAL DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/05/2013 | 100.00 | 00010887044417 | MARIA FRANCISCA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/05/2013 | 4032.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005038567460 | JOSE EDSON F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005963938490 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009450984484 | EDIVAN ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001148 | 02/05/2013 | 630.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE FORAM CONSUMIDOS NA MERENDA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004549735430 | LAUDENICE BORGES DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/05/2013 | 240.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL POIS SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 170.00 | 00044688245491 | MANOEL AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ROLO DE ARAME FARPADO COM FINALIDADE DE REPARO DE CERCAS DO SEU SITIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002506649417 | LAUDILINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007254684404 | CICERO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 100.00 | 00010060719460 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 02/05/2013 | 336.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTEL - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001120276870 | ANTONIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 02/05/2013 | 188.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 02/05/2013 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO BRIQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001325398454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009508081481 | DAMIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006827288455 | ARIVALDO MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 02/05/2013 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 02/05/2013 | 150.00 | 00076456013453 | EVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009195722432 | FABIO JUNIOR MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 02/05/2013 | 100.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001253 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004431179429 | LEIDINAURA BARBOSA MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ADO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/05/2013 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001106195442 | LUCEMARIO VIRGULINOBATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004779494443 | MARLENE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/05/2013 | 722.64 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA PARA O PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002891315456 | FABIO ROMULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 02/05/2013 | 150.00 | 00095301011472 | MANOEL AURELIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 02/05/2013 | 200.00 | 00010795759444 | ANTONIO MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 02/05/2013 | 150.00 | 00005559098400 | KECIA NADJA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAr de pessoa carente do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/05/2013 | 86.50 | 00001193231418 | EDJANE FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNEICMENTO DE PÃES CASEIRO, PARA SANDUICHES OFERECIDOS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NO CRAS DURANTE FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005264107440 | ADILSON FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/05/2013 | 175.00 | 00031876632810 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000947 | 02/05/2013 | 1512.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/05/2013 | 3813.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 02/05/2013 | 280.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA PARA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2013 | 3207.60 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELÊ, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DATARDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 02/05/2013 | 10.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO FUNDEB, DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 02/05/2013 | 19826.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001003 | 02/05/2013 | 1557.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001007 | 02/05/2013 | 4260.51 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/05/2013 | 1205.00 | 00057838755468 | MARIA JOSE GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS PARA OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001019 | 02/05/2013 | 1512.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2013 | 1465.20 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AO POÇO DO BOI, ONDE EMBARCAM COM DESTINO A ESCOLA IDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 02/05/2013 | 856.45 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 02/05/2013 | 674.96 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001046 | 02/05/2013 | 1484.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/05/2013 | 622.00 | 00006966911402 | SILVANIO DE ASSUNCAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2013 | 1188.00 | 00003432144407 | AERCIO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001070 | 02/05/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 02/05/2013 | 252.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 02/05/2013 | 10.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/05/2013 | 980.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001086 | 02/05/2013 | 1465.20 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/05/2013 | 1625.00 | 00007458597470 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADA PARA A SEMANA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001095 | 02/05/2013 | 2637.29 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A MERENDA DO ALUNOS DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2013 | 4400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE UMA REDE SUPLEMENTAR DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO E JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 02/05/2013 | 590.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/05/2013 | 500.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 02/05/2013 | 63529.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/05/2013 | 415.50 | 00008454433481 | IVANISIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PRODUTOS DA SECRETARIA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001149 | 02/05/2013 | 1790.80 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AO POÇO DO BOI, ONDE EMBARCAM COM DESTINO A ESCOLA IDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 02/05/2013 | 1203.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES RELACIONADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 02/05/2013 | 300.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVELSITUADO NA RUA TV JOANA PRETA, 2º ANDAR-CENTRO-SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001161 | 02/05/2013 | 2517.45 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 378.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001182 | 02/05/2013 | 3920.40 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELÊ, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DATARDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001185 | 02/05/2013 | 6685.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUISTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/05/2013 | 6.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/05/2013 | 450.00 | 00006827263460 | ELIAS ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIAL E DO PETI DA COMUNIDADE DE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM NO ONIBUS PARA EVITAR POSSIVEIS ACIDENTES E POR NECESSITAR DE ATENÇÃO ESPECIAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/05/2013 | 678.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/05/2013 | 1406.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/05/2013 | 10835.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001203 | 02/05/2013 | 1813.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DOS FREIOS, DAS RODAS, DO SISTEMA DE DIREÇÃO, DA SUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO ONIBUS MERCEDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 02/05/2013 | 436.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SUMÉ AO MUNICIPIO DE AMPARO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/05/2013 | 1476.00 | 00001193231418 | EDJANE FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001223 | 02/05/2013 | 1440.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA, PAU LEITE E PELELÉ, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 02/05/2013 | 350.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO QUE ESTUDA NA CIDADE DE SUMÉ REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2013 | 1419.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEREPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E DA ESCOLA TECNICA LOCALIZADAS NA PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 02/05/2013 | 392.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 02/05/2013 | 890.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2013 | 1356.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00067547354491 | ZENILDO MIGUEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2013 | 2975.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/05/2013 | 458.50 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 02/05/2013 | 1354.64 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/05/2013 | 280.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 02/05/2013 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001302 | 02/05/2013 | 1452.00 | 00003432144407 | AERCIO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/05/2013 | 1590.00 | 00000820756466 | SANDRO ROBERIO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ASSISTENCIA NA ORGANIZAÇÃO DOS MESMO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001307 | 02/05/2013 | 1512.00 | 00006122029416 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/05/2013 | 2800.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0001315 | 02/05/2013 | 3680.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001319 | 02/05/2013 | 1764.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DAS RODAS, DO SISTEMA DE DIREÇÃO, DA SUSPENSÃO E DOS FEIXE DE MOLA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MICRO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001325 | 02/05/2013 | 191.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E JANTAR PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 02/05/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 07 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000979 | 02/05/2013 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 02/05/2013 | 635.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 02/05/2013 | 695.82 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 02/05/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MAIO COM RETORNO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0001000 | 02/05/2013 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 02/05/2013 | 260.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA COM VENCIMENTOS EM MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 02/05/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001029 | 02/05/2013 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/05/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001054 | 02/05/2013 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001055 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2013 | 7857.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/05/2013 | 999.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 02/05/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE MAIO COM RETORNO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/05/2013 | 67.95 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001090 | 02/05/2013 | 2700.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 02/05/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CADEIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 02/05/2013 | 427.62 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA PNAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 02/05/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 02/05/2013 | 4209.77 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001126 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 02/05/2013 | 210.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE SÚME A CIDADE DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001134 | 02/05/2013 | 1999.94 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E JANTAR PARA PROFISSIONAIS DA PREFEITUTA DE AMPARO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 02/05/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 15 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/05/2013 | 648.66 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 2215.36 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 3474.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA ELETRONICA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA COM PUBLICAÇÃO Da administracao municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2013 | 16589.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/05/2013 | 262.50 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE MAIO E COM RETORNO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2013 | 300.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 02/05/2013 | 1468.10 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 02/05/2013 | 87.50 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE MAIO COM RETORNO NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 02/05/2013 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 02/05/2013 | 10.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001249 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM VEICULO TIPO SIENA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001251 | 02/05/2013 | 2700.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2013 | 0.92 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA CIDE NO MES DE ABRIL NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 02/05/2013 | 10.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 02/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001277 | 02/05/2013 | 3597.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 02/05/2013 | 220.00 | 00008932478473 | JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 02/05/2013 | 253.14 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/05/2013 | 546.59 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/05/2013 | 1102.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM DE AMPARO A SUMÉ , COM FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001317 | 02/05/2013 | 5800.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2013 | 0.04 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA CIDE NO MES DE ABRIL NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 02/05/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 02/05/2013 | 50.00 | 00009370389466 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001071 | 02/05/2013 | 2796.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2013 | 2211.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃOD E DUAS PARCELAS REFEREN TE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 02/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/05/2013 | 155.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 02/05/2013 | 374.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/05/2013 | 188.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 02/05/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO E COM RETORNO NO DIA 15 DE MAIO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 02/05/2013 | 5690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001240 | 02/05/2013 | 2400.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001259 | 02/05/2013 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 02/05/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27DE MAIO DO CORRENTE ANO E COM RETORNO NO DIA 28 DE MAIO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 02/05/2013 | 543.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/05/2013 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM PUBLICAÇÃO NO PORTAL VITRINE DO CARIRI E EM OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/05/2013 | 350.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE WEB-DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002849698423 | MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 02/05/2013 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/05/2013 | 456.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOPOÇO PÚBLICO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 02/05/2013 | 328.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE LAGOA DO MEIO, COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 02/05/2013 | 420.00 | 07494674000139 | AUTO ELETRICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO NO MOTOR DO TRATOR MASSEU FERGUSOM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 02/05/2013 | 948.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 02/05/2013 | 104.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 5912.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO EFETIVO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 02/05/2013 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOPOÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE CRUZ DA MOÇA, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 02/05/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 02/05/2013 | 1199.50 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001200 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 02/05/2013 | 102.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAIÇARA, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 02/05/2013 | 471.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283 DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS LOCADOS CAMINHONETA E CAMINHAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001266 | 02/05/2013 | 5101.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 02/05/2013 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇÕES QUE FAZER PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/05/2013 | 3862.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO EFETIVO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/05/2013 | 800.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, SOLDA, REPAROS E LUBRIFICAÇÃO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/05/2013 | 303.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇÕES QUE FAZER PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 02/05/2013 | 420.00 | 00070449683419 | LUCIVANIO HERCULANO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NO LOGRADOURO MUNICIPAL E EM ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/05/2013 | 250.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 02/05/2013 | 9.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 02/05/2013 | 600.00 | 00006827265404 | JOSÉ SUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DE PREDIOS PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 02/05/2013 | 2280.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS E FERROS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 02/05/2013 | 652.00 | 00004682542427 | JOSE ALMIR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO DIARISTA PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICADO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE SINSTALAÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/05/2013 | 500.00 | 00009817147495 | RITISSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE BORRACHARIA NO TOCANTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO PREVENTIVA E CONCERTOS EM GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2013 | 3834.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 02/05/2013 | 650.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADAS EM PREDIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/05/2013 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2013 | 1971.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/05/2013 | 1068.50 | 00005122685410 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA E TAPAWER DESTINADA PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001121 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/05/2013 | 179.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 02/05/2013 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSEORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRASCOM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 02/05/2013 | 5176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 02/05/2013 | 175.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RETORNO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 02/05/2013 | 650.00 | 00011168914418 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NO LOGRADOURO MUNICIPAL E EM ALGUNS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2013 | 42823.19 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/05/2013 | 466.75 | 00010652561403 | ARICELIO MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2013 | 7890.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2013 | 3300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FUNCIONARIO EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001265 | 02/05/2013 | 5000.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001274 | 02/05/2013 | 2847.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001316 | 02/05/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABEIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001318 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/05/2013 | 1281.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 02/05/2013 | 970.50 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE LANCHES E SALGADOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DE AMPARO DURANTE OS EVENTOS DAS FESTIVIDDAES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/05/2013 | 520.00 | 00028298473850 | JOSE SITAEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001028 | 02/05/2013 | 158.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM E TRANSPORTE DE ATLETAS DO SITIO PAU D'ARCO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A REALIAÇÃO DE UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 02/05/2013 | 415.21 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 02/05/2013 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURA POPULAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001056 | 02/05/2013 | 323.00 | 00003432144407 | AERCIO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO PAU D'ARCO, NO PERCUSO DO SITIO POÇO ESCURO AO SITIO PITOMBEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 02/05/2013 | 4256.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 02/05/2013 | 2400.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNERS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 02/05/2013 | 311.75 | 00062473654468 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURATE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/05/2013 | 269.90 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM MASTER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/05/2013 | 312.10 | 00008396347492 | CARLA ROBERTA ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NA PRODUÇÃO DE LANCHES DO CORRENTE ANO, PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO E DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 02/05/2013 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PARA PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/05/2013 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES RELACIONADAS COM A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/05/2013 | 820.00 | 00007532837432 | FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2013 | 4000.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E GERADOR PARA A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2013 | 1105.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃODA TERCEIRA PARCELA REFEREN TE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001330 | 03/05/2013 | 2065.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVCATÍCIOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE MSIO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2013 | 799.52 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2013 | 1417.36 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PAGOS COM O DOC28825 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001329 | 03/05/2013 | 2853.66 | 11408468000136 | MINI MERCADO PREÇO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A MERENDA DO ALUNOS DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000032013 | 0001332 | 03/05/2013 | 3207.60 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MATA, PELELE PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOA, OLHO DÁGUA, DOS CABOCLOS AMAROLAGOA DO MEIO E SALGADINHO PARAASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 03/05/2013 | 4000.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS REPAROS E REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO GERAL DA REDE ELETRICA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 03/05/2013 | 600.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NAELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DESPESAS DO PNAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2013 | 1260.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO enfermeira contratada DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001334 | 03/05/2013 | 3084.69 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001339 | 02/06/2013 | 3484.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/06/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001386 | 03/06/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 03/06/2013 | 1893.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 03/06/2013 | 274.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO COM RETORNO NO DIA 13 DE JUNHO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001440 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 03/06/2013 | 277.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 03/06/2013 | 530.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA ATE O SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/06/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 03/06/2013 | 18126.13 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006827265404 | JOSÉ SUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DE PREDIOS PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/06/2013 | 100.00 | 00029855208862 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO COM RETORNO NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 03/06/2013 | 1137.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 03/06/2013 | 32.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 03/06/2013 | 250.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 03/06/2013 | 42823.19 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADAS NAS RUAS E NO ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 03/06/2013 | 652.00 | 00004682542427 | JOSE ALMIR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO DIARISTA PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2013 | 5293.35 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO E SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 03/06/2013 | 3834.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 03/06/2013 | 204.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 03/06/2013 | 3300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 03/06/2013 | 520.00 | 00062473654468 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO AREIA E MASSAME PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 03/06/2013 | 339.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 03/06/2013 | 215.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001633 | 03/06/2013 | 276.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/06/2013 | 383.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 03/06/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 03/06/2013 | 1105.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DA QUARTA PARCELA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 03/06/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 03/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 03/06/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 03/06/2013 | 500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM RETORNO NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 03/06/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001493 | 03/06/2013 | 2420.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 03/06/2013 | 5690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 03/06/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 03/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/06/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/06/2013 | 21.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 03/06/2013 | 990.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA E SOLDAS EM CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 03/06/2013 | 5912.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 03/06/2013 | 510.00 | 00005730969457 | JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 03/06/2013 | 3862.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002849698423 | MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 03/06/2013 | 554.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 03/06/2013 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA COMUNIDADE CRUZ DA MOÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001500 | 03/06/2013 | 3796.98 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 03/06/2013 | 368.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOD PRODUTOS DO SITIO CAIÇARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 03/06/2013 | 2131.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E DO DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 03/06/2013 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 03/06/2013 | 1975.88 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO EFETIVO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/06/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 03/06/2013 | 409.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BONES DESTINADO A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 03/06/2013 | 210.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 03/06/2013 | 210.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS, PROMOVIDO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PELO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 03/06/2013 | 210.00 | 00010795759444 | ANTONIO MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PELO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS, PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 03/06/2013 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MINICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 03/06/2013 | 200.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA NO EVENTO DA 5º CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENRE ANO , NA CIDADE DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 03/06/2013 | 4256.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 03/06/2013 | 650.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 03/06/2013 | 315.00 | 00002848989459 | LAORECI MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLA MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 03/06/2013 | 210.00 | 00005113949426 | JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PELO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/06/2013 | 312.10 | 00008396347492 | CARLA ROBERTA ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PELO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 03/06/2013 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES RELACIONADAS COM A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 03/06/2013 | 251.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/06/2013 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES RELACIONADAS COM A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 03/06/2013 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PARA PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007166390417 | MATOS ALEM DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/06/2013 | 415.21 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DAS MAES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FPE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/06/2013 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 03/06/2013 | 2027.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM VENCIEMENTO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 03/06/2013 | 4.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 03/06/2013 | 210.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE SOÇDA E REFORMAS DE PORTAS E GRADES DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 03/06/2013 | 560.00 | 10972243000145 | MANOEL NARCISO FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001372 | 03/06/2013 | 1101.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA P0LICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001373 | 03/06/2013 | 2539.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/06/2013 | 1047.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES E FISCAL DE EDEMIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003369335417 | RICARDO SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA CAVALCANTE, 71, PRATA, CAMPINA GRANDE,ONDE FICA SITUADA A CASA DE APOIO A SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001398 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/06/2013 | 678.00 | 00079709869434 | GILVANEIDE DA CONCEIÇÃO COUTINHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO A SAÚDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/06/2013 | 1687.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2013 | 900.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 03/06/2013 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME SILVA BATISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/06/2013 | 466.75 | 00010652561403 | ARICELIO MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 03/06/2013 | 9782.16 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/06/2013 | 18731.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 03/06/2013 | 950.00 | 00006756405470 | ANILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DO PELELE, ASSENTAMENTO MATA E PAU LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/06/2013 | 431.80 | 00010252412400 | REYDSON MADSON FRANCISCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO CARRO TIPO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES SITIO POÇO DE BOI, POÇO ESCURO, MALHADA DA QUIXABA E SITIO LAGOA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009445403410 | EDINEIDE FRANCISCA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 03/06/2013 | 3260.72 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001470 | 03/06/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 03/06/2013 | 367.20 | 00009508068469 | JORGE MISSIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS E SITIO PELELE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SE DE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001475 | 03/06/2013 | 8006.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 03/06/2013 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005730974450 | JOSE ROGENILSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAIS DESPESAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 03/06/2013 | 105.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00000769408451 | CONSUELO PEDROSA DE MELO IGUAPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS DE DIETAS PARA PESSOAS ENFERMAS DA PILICLINICA SÃO SEBASTIÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 03/06/2013 | 439.60 | 00009508003413 | MARLO ANDERSON MACIEL LELA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADESDO SITIO POÇO DO BOI, CAIÇARA, PAU D'ARCO E NANICO A SEDE DO MUNICIPIO E VIAGENS DO SITIO POÇO DO BOI A SEDE DO MUNICIPIO E DA CIDADE DE AMPARO A CIDADE DE SUMÉ, REALIZADAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 03/06/2013 | 1498.50 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 03/06/2013 | 467.00 | 00009987628494 | EDILSON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO POÇO DO BOI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001551 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00005494021440 | GIVALCY LELA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 03/06/2013 | 2375.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1º PARCELA DO 13ª SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 03/06/2013 | 466.75 | 00011527629406 | JOSE ARIELSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DOS IDESOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007502581448 | LINDOALDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DO SITIO AMARO E LAGOA DO MEIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/06/2013 | 1295.80 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS COM PROBLEMA DE VISÃO ATENDIDAS COM OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001588 | 03/06/2013 | 1885.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/06/2013 | 720.00 | 00003644934452 | TANIA MARIA BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/06/2013 | 2424.20 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS COM PROBLEMA DE VISÃO ATENDIDAS COM OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001618 | 03/06/2013 | 882.58 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/06/2013 | 1295.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLASTICO PARA COBERTURA DE MESAS KIT CORTINAS MESINHAS DE PLASTICO E BANQUETAS JOGO DE BANHEIRO CORTINAS DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/06/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/06/2013 | 3212.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/06/2013 | 1260.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO ENFEIMEIRA PARA PRESTAR PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/06/2013 | 7012.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/06/2013 | 2366.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSQUE TEM DIREITO OS AGENTES DE ADEMIAS DESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/06/2013 | 4750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/06/2013 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO ENFERMEIRA DO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2013 | 1672.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DE DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2013 | 18667.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MEDICO DO PSF NO MES DE JUNHO E AINDA SERVIÇOS DE PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE REFERENCIAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2013 | 44683.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/06/2013 | 12910.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008556491430 | JOSE BARBOZA LELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 03/06/2013 | 175.00 | 00005609883466 | FERNANDA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/06/2013 | 150.00 | 00076456013453 | EVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 03/06/2013 | 150.00 | 00000902884328 | MARIA LUCIA HELENA SOARES BENDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSAO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009195722432 | FABIO JUNIOR MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 03/06/2013 | 350.00 | 00004562245484 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAL QUE TEM DIREITO COMO SECRETAÁRIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO, COM RETORNO NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/06/2013 | 365.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA JANDIRA SIMÕES DE ARAÚJO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/06/2013 | 4032.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 03/06/2013 | 183.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA FERNANDA VIRGINIA DE SOUSA SILVA PARA DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUANDO O DIÁLOGO TRANSFORMA REALIZADO NA CIDADE D EJOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM SEU RETORNO NO TERMINO DA SEMINÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 03/06/2013 | 402.10 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE COM AS JOVENS, SENHORAS E IDOSAS DO MUNICIPIO PARA DESEMVOLVER POLITICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 03/06/2013 | 900.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 03/06/2013 | 100.00 | 00033837317404 | MARINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 03/06/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIRO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001424 | 03/06/2013 | 1675.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 03/06/2013 | 423.00 | 08965147000128 | TECIDO E CONFECÇÕES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE COM AS JOVENS, SENHORAS E IDOSOS DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER POLITICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 03/06/2013 | 7704.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001441 | 03/06/2013 | 938.11 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001446 | 03/06/2013 | 624.85 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 03/06/2013 | 346.00 | 00010050700405 | NIDIA MICHELY DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001466 | 03/06/2013 | 1891.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM AS CRIAÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 03/06/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 03/06/2013 | 200.00 | 00008165748475 | ALEXANDRE HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 03/06/2013 | 100.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 03/06/2013 | 100.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 03/06/2013 | 884.93 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009081701495 | EDINAILZA FRANCISCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003644165483 | MARI9A DE LOURDES M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 03/06/2013 | 518.30 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 03/06/2013 | 183.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM SEU RETORNO NO TERMINO DA SEMINÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 03/06/2013 | 208.75 | 00010050883496 | TANIERY BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS PROMOVIDO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSSISTENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 03/06/2013 | 733.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE FORAM CONSUMIDOS NA MERENDA DO PETI COMO FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 03/06/2013 | 688.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE COM AS JOVENS, SENHORAS E IDOSOS DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER POLITICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 03/06/2013 | 3061.55 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0001541 | 03/06/2013 | 922.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 03/06/2013 | 350.00 | 00005013294479 | ANDREA FEITOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO , COM RETORNO NO DIA 29 DE MAIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 03/06/2013 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO BRIQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PRO JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 03/06/2013 | 346.00 | 00008576747499 | ALEXANDRE MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR D EPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001597 | 03/06/2013 | 916.49 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 03/06/2013 | 178.71 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE SABONETE LIQUIDO, SABAO LIQUIDO, SABONETES DECORADOS, AMACIANTES, COM OS JOVENS DO PROGRAMA DO PROJOVEM REALZIADOS NO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001763587495 | LUZIANE DANIELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003644165483 | MARI9A DE LOURDES M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/06/2013 | 945.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/06/2013 | 980.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA E ACHOCOLATADO DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO PETI NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/06/2013 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/06/2013 | 678.00 | 17132876000194 | GERCICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010192799401 | RAQUEL GONÇALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/06/2013 | 175.00 | 00005609883466 | FERNANDA VIRGINIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/06/2013 | 175.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005292171476 | MOISES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSOR DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001342 | 03/06/2013 | 1680.20 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001344 | 03/06/2013 | 1512.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001346 | 03/06/2013 | 1008.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/06/2013 | 450.00 | 00006827263460 | ELIAS ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIAL E DO PETI DA COMUNIDADE DE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM NO ONIBUS PARA EVITAR POSSIVEIS ACIDENTES E POR NECESSITAR DE ATENÇÃO ESPECIAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/06/2013 | 190.00 | 00005286998496 | SIONEI DE SOUSA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001353 | 03/06/2013 | 283.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 03/06/2013 | 390.00 | 00006686106461 | ERALDO EROTIDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL PARA COORDENADORES PEDAGÓGICO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001356 | 03/06/2013 | 1320.00 | 00003432144407 | AERCIO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 03/06/2013 | 339.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS REPAROS E REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO GERAL DA REDE ELETRICA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA E ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007000318473 | ROBERTA GEANE ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 03/06/2013 | 840.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009501008460 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/06/2013 | 415.50 | 00008454433481 | IVANISIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PRODUTOS DA SECRETARIA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003642177409 | ADRIANO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00008012363470 | AMANDA CAROLINE B. DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORMAÇÃO DAS MAQUINAS E AINDA FORNECIMENTO DE TONER E CARTUNHOS PARA OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001374 | 03/06/2013 | 2564.00 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001376 | 03/06/2013 | 3564.00 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOAN DO MEIO E SALGADINHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 03/06/2013 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, DIRETOS E COORDENADORES DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001380 | 03/06/2013 | 1204.80 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E JANTAR PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/06/2013 | 932.99 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 03/06/2013 | 520.00 | 00007994515410 | ANILTON ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE COBERTURA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001405 | 03/06/2013 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001408 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE E PAU LEITE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001411 | 03/06/2013 | 1933.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 03/06/2013 | 675.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PADRONIZADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMED DE AMPARO-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 03/06/2013 | 5424.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001430 | 03/06/2013 | 1440.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 03/06/2013 | 280.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001697549446 | JOSEMY FERREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FORFESSOR DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 03/06/2013 | 300.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVELSITUADO NA RUA TV JOANA PRETA, 2º ANDAR-CENTRO-SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 03/06/2013 | 8950.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001452 | 03/06/2013 | 3564.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELÊ, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DATARDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 03/06/2013 | 4307.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/06/2013 | 2240.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA, SITIO NANICO, CAIÇARA E PAU D'ARCO ATE A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PEJA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNODA NOITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 03/06/2013 | 720.46 | 16681788000189 | MUNDIAL EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO A CRIANÇAS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/06/2013 | 1281.00 | 00004141758400 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/06/2013 | 908.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000032013 | 0001480 | 03/06/2013 | 1000.00 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001485 | 03/06/2013 | 2773.34 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUISTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 03/06/2013 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001502 | 03/06/2013 | 3207.60 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001503 | 03/06/2013 | 2146.44 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 03/06/2013 | 625.00 | 00001017540438 | FERNANDA VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO MEC-FNDE NO QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001510 | 03/06/2013 | 2773.34 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/06/2013 | 649.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 03/06/2013 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 03/06/2013 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 03/06/2013 | 63529.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001530 | 03/06/2013 | 2232.85 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001533 | 03/06/2013 | 3926.65 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUISTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00006726927401 | FELIPE TABOSA A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO SIOPE E DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE EM MEIO ELETRONICO PARA ATUALIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE E AO CAUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 03/06/2013 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 03/06/2013 | 250.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 03/06/2013 | 28743.34 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/06/2013 | 3813.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001555 | 03/06/2013 | 1680.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AO POÇO DO BOI, ONDE EMBARCAM COM DESTINO A ESCOLA IDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 03/06/2013 | 1150.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RPAROS E MANUTENÇÃO GERAL DE FORROS EM PVC DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/06/2013 | 350.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO QUE ESTUDA NA CIDADE DE SUMÉ REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 03/06/2013 | 4917.05 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001571 | 03/06/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 03/06/2013 | 2975.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001576 | 03/06/2013 | 1680.00 | 00006122029416 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/06/2013 | 19826.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 03/06/2013 | 450.00 | 00009370389466 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE COBERTURA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AMPARO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 03/06/2013 | 250.00 | 00009817147495 | RITISSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE BORRACHARIA NO TOCANTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO PREVENTIVA E CONCERTOS EM GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 03/06/2013 | 10711.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2013 | 3120.00 | 00007856471476 | MARIA ROSIMERE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE BANNERS E LOCAÇÃO DE TELÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMED DE AMPARO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/06/2013 | 1740.97 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 03/06/2013 | 750.00 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E DA ESCOLA TECNICA LOCALIZADAS NA PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 03/06/2013 | 6850.00 | 15334650000140 | SIMCONTÁBIL C.ASSOCIADOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2013 | 1729.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 03/06/2013 | 1239.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DO DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/06/2013 | 20422.96 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB OUTROS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2013 | 23625.83 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/06/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO RETIDO NA CONTA PNAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001390 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO RETIDO NA CONTA DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 03/06/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 18 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 03/06/2013 | 3150.00 | 00005818817458 | MARIA AUGUSTA MARACAJÁ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 03/06/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 04 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 03/06/2013 | 6748.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/06/2013 | 165.00 | 09313277000149 | MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/06/2013 | 5.51 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO RETIDO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 03/06/2013 | 193.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 03/06/2013 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CADEIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/06/2013 | 7857.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 03/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 03/06/2013 | 2719.10 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 03/06/2013 | 627.75 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 03/06/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 03/06/2013 | 16901.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 03/06/2013 | 270.00 | 00008932478473 | JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONVENIO TURISMO BRASIL 0365335-56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/06/2013 | 155.30 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001492 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM VEICULO TIPO SIENA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 03/06/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 03/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2013 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONVENIO ESPORTE E LAZER 0370542-64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0001525 | 03/06/2013 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 03/06/2013 | 87.50 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO RETIDO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 03/06/2013 | 209.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE SÚME A CIDADE DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 03/06/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 19 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONVENIO TURISMO NO BRASIL 0375487-08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO RETIDO NA CONTA SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2013 | 100.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE COM PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 03/06/2013 | 62.97 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 03/06/2013 | 180.00 | 09313277000149 | MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 03/06/2013 | 1583.20 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 03/06/2013 | 678.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 03/06/2013 | 565.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO RETIDO NA CONTA VIG.SANITARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 03/06/2013 | 975.88 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001589 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 03/06/2013 | 8.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 03/06/2013 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO NO DIA 07 DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001593 | 03/06/2013 | 3989.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 03/06/2013 | 120.00 | 10603463000100 | MINIMERCADO FORTUNA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/06/2013 | 199.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA COM VENCIMENTOS EM JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 03/06/2013 | 150.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO RETIDO NA CONTA PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 03/06/2013 | 250.00 | 00009817147495 | RITISSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO, REVISÃO PREVENTIVA E CONCERTOS EM GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 03/06/2013 | 0.92 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA CIDE NO MES DE ABRIL NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2013 | 1598.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/06/2013 | 2228.23 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/06/2013 | 15031.23 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/06/2013 | 1992.91 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PAGOS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMS DE MAIO E JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/06/2013 | 1599.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2013 | 14692.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DEVOLVIDO DO SALDO EM MARÇO E NÃO INFORMADO NO MES DEBITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/06/2013 | 55857.38 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO, EMPENHADO PARCELADO PORQUE O SAGRES NAO ACEITA VALOR DE 15.000,00 SEM LICITACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO, EMPENHADO PARCELADO PORQUE O SAGRES NAO ACEITA VALOR DE 15.000,00 SEM LICITACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/06/2013 | 14900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO, EMPENHADO PARCELADO PORQUE O SAGRES NAO ACEITA VALOR DE 15.000,00 SEM LICITACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/06/2013 | 11700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO, EMPENHADO PARCELADO PORQUE O SAGRES NAO ACEITA VALOR DE 15.000,00 SEM LICITACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/06/2013 | 11700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO, EMPENHADO PARCELADO PORQUE O SAGRES NAO ACEITA VALOR DE 15.000,00 SEM LICITACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/07/2013 | 150.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/07/2013 | 3700.00 | 07786050000195 | CARLOS ANTONIO VILAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FIO E TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, TELECENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO COMERCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/07/2013 | 92.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE ATAS DE CONSELHOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2013 | 262.50 | 00005514902412 | ANNY JOSY DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETORA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA NOS DIAS 02,03,04 DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2013 | 1238.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/07/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/07/2013 | 470.00 | 00075311160497 | VALDECI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORRO DAS CADEIRAS E RECUPERAÇÃO DA POLTRONA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/07/2013 | 350.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS WEB-DESING MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2013 | 75.00 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2013 | 16371.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001744 | 01/07/2013 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAA 15 E 16 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTAMENTE AO BANCO SANTANDER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2013 | 16.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/07/2013 | 154.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASTAS DESTINADO A CONFERENCIA DAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2013 | 69.11 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2013 | 30.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/07/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/07/2013 | 210.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO QUE CHEGAM NA AGENCIA DE SUME E QUE VEM PARA O POSTO DO CORREIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2013 | 10500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/07/2013 | 1875.00 | 00001017540438 | FERNANDA VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SICONV NOS MESES DE MAIO JUNHO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001833 | 01/07/2013 | 6230.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0001837 | 01/07/2013 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2013 | 3758.72 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA CIDE NO MES DE ABRIL NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/07/2013 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES SOCIO-ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001846 | 01/07/2013 | 18900.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E ASSESSORAMENTO JUNTAMENTE COM OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO E PROGRAMAS DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2013 E CONTRATO Nº 00011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001850 | 01/07/2013 | 9000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DURANTE O MES DE MAIO JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2013 | 15478.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/07/2013 | 500.00 | 00007591240439 | SILMARK PEDRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃI E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/07/2013 | 650.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS DAS CADEIRAS E RECUPERAÇÃO DAS POLTRONAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO COM RETORNO APOS O TERMINO DOS SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001879 | 01/07/2013 | 40600.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0008/2013 OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2013 | 50.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTAMENTE AO BANCO SANTANDER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/07/2013 | 210.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE FAXINA REALIZADA NO CENTRO COMERCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTAMENTE AO BANCO SANTANDER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/07/2013 | 170.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNOGRAFICOS COM PLOTAGEM E COPIAS COLORIDAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2013 | 10229.07 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE JUNLHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2013 | 7857.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/07/2013 | 293.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0001915 | 01/07/2013 | 8988.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2013 | 473.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092013 | 0001931 | 01/07/2013 | 1555.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA DE 1,20 COM 02 GAVETAS UMA CADEIRA SECRETÁRIA E 02 CADEIRA LOGARINAS DESTINADO A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAA 01 E 02 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTAMENTE AO BANCO SANTANDER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001684 | 01/07/2013 | 1680.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/07/2013 | 120.00 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO BÁSICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/07/2013 | 2700.00 | 00006827263460 | ELIAS ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIAL E DO PETI DA COMUNIDADE DE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM NO ONIBUS PARA EVITAR POSSIVEIS ACIDENTES E POR NECESSITAR DE ATENÇÃO ESPECIAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/07/2013 | 910.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001702 | 01/07/2013 | 5340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/07/2013 | 490.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA ACHOCOLATADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/07/2013 | 1838.98 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL E DA ESCOLA TECNICA LOCALIZADAS NA PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/07/2013 | 580.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA NS ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001731 | 01/07/2013 | 1963.37 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/07/2013 | 5424.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/07/2013 | 1550.00 | 00044936770400 | NIVALDO PAULINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, REPAROS E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/07/2013 | 2521.40 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAIBOS, RIPAS E LINHA E TABUAS DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA IDELLFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/07/2013 | 520.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DAS MAES REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0001755 | 01/07/2013 | 4917.61 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO SA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2013 | 39.09 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001766 | 01/07/2013 | 1680.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/07/2013 | 1575.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA ACHOCOLATADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/07/2013 | 3420.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARMARIOS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/07/2013 | 407.96 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVAJUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/07/2013 | 266.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVAJUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2013 | 62902.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAO COMO TAMBEM SUPERVISOR COORDENADOR, DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/07/2013 | 518.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001805 | 01/07/2013 | 6425.09 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUISTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE IJULHO DO CORRENTE ANO ATÉ DIA 10 DE JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001813 | 01/07/2013 | 1498.90 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001817 | 01/07/2013 | 6474.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2013 | 4593.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001828 | 01/07/2013 | 2028.04 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/07/2013 | 6447.55 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/07/2013 | 1250.00 | 00058943110472 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREATDOS DURANTE APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO REALZIADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/07/2013 | 3250.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA COM SERVIÇOS DE APOIO NA ELEBORAÇÃOD E PROJETOS EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/07/2013 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/07/2013 | 694.80 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001854 | 01/07/2013 | 1866.64 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001865 | 01/07/2013 | 1252.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001867 | 01/07/2013 | 7259.84 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/07/2013 | 1003.94 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/07/2013 | 520.00 | 00009508054409 | ALAN HENRIQUE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/07/2013 | 4120.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COM ALUNOS EM SALA DE AULA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2013 | 87.50 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00006726927401 | FELIPE TABOSA A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/07/2013 | 19926.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/07/2013 | 3000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001920 | 01/07/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001924 | 01/07/2013 | 6114.98 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2013 | 10711.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001937 | 01/07/2013 | 6318.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001938 | 01/07/2013 | 1680.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 01/07/2013 | 3100.00 | 18044711000123 | ANTONIO ALVES DO AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESAPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSICAO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E AINDA SERVIÇOS DE APOIO NOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELOMO DA SILVA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001686 | 01/07/2013 | 5345.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR EM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA E AS PESSOAS SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00005088820445 | BRUNA RAFAELA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CONFECCAO DE SABONETE LIQUIDO SABONETE DECORADO AMACIANTE, SABAO LÍQUIDO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM NO MUNICIPIO COM DESENVOLVIMENTO DEPROGRAMA DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/07/2013 | 920.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009434573432 | DAMIANA JESSICA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005559098400 | KECIA NADJA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAr de pessoa carente do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/07/2013 | 518.30 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/07/2013 | 560.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/07/2013 | 350.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SUME, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/07/2013 | 563.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2013 | 6474.49 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/07/2013 | 4250.00 | 00003276646498 | ELVIRA CRISTINA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE BORDADO MANUAL EM VAGONITE COM AS FAMILIAS ATENDIDAS COM OS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO PETI NO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/07/2013 | 176.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS E REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2013 | 115.13 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO TER NECESSIDADES DE ARCAR COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/07/2013 | 198.00 | 00099710943472 | JOSEILDO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E REVISÃO EM GERAL DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/07/2013 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2013 | 175.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE JULHO PARTICIPAR DO PAA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001793 | 01/07/2013 | 994.10 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE FORAM CONSUMIDOS NA MERENDA DO PETI COMO FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008583887403 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001816 | 01/07/2013 | 2672.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR EM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA E AS PESSOAS SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/07/2013 | 380.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ACONFECCAO DE BOLSAS PARA A CONFERENCIA DE ASSISTENCOA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008583887403 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/07/2013 | 300.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSISTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/07/2013 | 155.50 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/07/2013 | 4032.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/07/2013 | 261.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES BISCOITO SALGADOS E PASTEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00010050695495 | GERCICA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO AO PROGRAMA DO PETI COMO ORIENTADORA DO PETI ENSTE MUNICIPIONOS MESESDE JUNHO E JULHO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005038567460 | JOSE EDSON F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2013 | 150.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER RECURSO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001893 | 01/07/2013 | 2529.37 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO COMO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/07/2013 | 1290.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/07/2013 | 900.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00010192799401 | RAQUEL GONÇALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009195722432 | FABIO JUNIOR MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/07/2013 | 476.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES BISCOITO SALGADOS E PASTEL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00003369335417 | RICARDO SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA CAVALCANTE, 71, PRATA, CAMPINA GRANDE,ONDE FICA SITUADA A CASA DE APOIO A SAÚDE REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2013 | 291.09 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DA SENHORA MARIA EDILMA DA SILVAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001698 | 01/07/2013 | 14047.59 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/07/2013 | 360.00 | 00003644934452 | TANIA MARIA BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/07/2013 | 2261.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM, E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATÓRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2013 | 160.00 | 00001725917408 | APARECIDO ALIESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM MEDICO ESPECIALIZADO O DR. TALES DA COSTA GONDIM POR SER UMA PESSOA ENFERMA E NECESSITAR DE MEDICO E EXAMES ESPECIAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/07/2013 | 322.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A POLICLÍNICA SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/07/2013 | 4318.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS COM PROBLEMA DE VISÃO ATENDIDAS COM OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS UA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001722 | 01/07/2013 | 4241.58 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO GERAL DO VEICULO DUCATO DA SECFRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/07/2013 | 1425.02 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2013 | 6521.44 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARCELA DOIS E PARCELA TRÊS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2013 | 3106.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/07/2013 | 1820.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001736 | 01/07/2013 | 1615.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001739 | 01/07/2013 | 1392.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/07/2013 | 100.00 | 10701921000135 | GRAFICA JÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DESTINADO A UNIDA DE DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2013 | 125.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DA SECRETARTIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001745 | 01/07/2013 | 7488.14 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO GERAL DO VEICULO DUCATO DA SECFRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2013 | 4853.34 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MEDICO DURANTE PLANTÕES REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/07/2013 | 300.00 | 23498256000176 | CONASENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADO EM BRASILIA COM OS SECRETÁRIOS DE SAUDE DO PAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/07/2013 | 2366.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSQUE TEM DIREITO OS AGENTES DE ADEMIAS DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001769 | 01/07/2013 | 3556.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/07/2013 | 54.30 | 00008298771427 | ANTONIO COSTA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2013 | 8649.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MEDICO DO PSF NO MES DE JULHO REALIZADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2013 | 300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FUNCIONARIA FABRICIA MIZAEL DA SILVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSO NO MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 01/07/2013 | 1974.85 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/07/2013 | 150.00 | 00076456013453 | EVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU COMPANHEIRO QUE SE ENCONTRA ENFERMO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2013 | 1050.00 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/07/2013 | 870.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CONFERE NCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2013 | 16.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001809 | 01/07/2013 | 506.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001814 | 01/07/2013 | 1025.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/07/2013 | 435.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE -CASA DO SILENCIOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PERA MANQUITO, BRACADEIRA VALVULA E CALIBRAÇÃO EM NOVE TENCIOMETRO ANALÓGICO DAS 05000790 E 000800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2013 | 9116.16 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PARCELA PRIMEIRA DOIS E PARCELA TRÊS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2013 | 807.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2013 | 120.00 | 00009508046490 | VANDERLANE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/07/2013 | 1260.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO ENFEIMEIRA PARA PRESTAR PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001844 | 01/07/2013 | 3980.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2013 | 140.00 | 00081736770268 | MARISA DE FATIMA PAULINO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005994202436 | JOSE EDIERK DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/07/2013 | 1803.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132013 | 0001858 | 01/07/2013 | 3110.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALGODÃO E FIO CAT CRMADO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001861 | 01/07/2013 | 10428.41 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004344293410 | LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/07/2013 | 932.40 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, FERRAGENS TINCHO GUIAS PARA PORTA VIDRO PARA PORTA E SUPORTE DE CANTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/07/2013 | 239.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING - CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO ESMALTEC CRISTAL 04 BOCAS DE COR BRANCA DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001877 | 01/07/2013 | 723.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001886 | 01/07/2013 | 3165.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001887 | 01/07/2013 | 705.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNICIDADE REALIZADA EM CARRO DE SOM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/07/2013 | 1425.02 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001896 | 01/07/2013 | 3747.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/07/2013 | 7012.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2013 | 4750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001910 | 01/07/2013 | 402.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE E CENTRO DE REABILIDAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/07/2013 | 300.00 | 11691644000190 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO SA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/07/2013 | 484.45 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LENÇOL, E TECIDO DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2013 | 43770.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONAROIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/07/2013 | 315.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA ROSINEIDE NUNES LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001927 | 01/07/2013 | 3784.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001928 | 01/07/2013 | 4818.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001935 | 01/07/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/07/2013 | 1140.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/07/2013 | 4256.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/07/2013 | 438.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO COM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/07/2013 | 1263.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPO COM MANUTENCAO DOS MESMOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2013 | 5912.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/07/2013 | 1415.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOMBA SUBMERSA, BOMBA SUBMERSA ROTATIVA E SERVIÇOS GERAL DA MOTORBOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2013 | 3862.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/07/2013 | 495.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA AGUAFORTE SUBMERSA E UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE SALGADINHO E OLHO DÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001917 | 01/07/2013 | 9000.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/07/2013 | 1036.85 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL AGRICOLA DESTINADO A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001940 | 01/07/2013 | 2726.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001685 | 01/07/2013 | 4277.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2013 | 1105.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DA QUARTA PARCELA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA REFERE TE A PARCELA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REGULARIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A MINISTÉRIOS FEDERAL NOS DIAS 08 A 12 DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/07/2013 | 298.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROTETORELETRONICO MIDRO 1500 VA BIV/115(ESTABILIZADOR) DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2013 | 5890.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMOINISTRA ÇÃO GERAL JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/07/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001795 | 01/07/2013 | 835.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/07/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2013 | 179.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00009817147495 | RITISSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE BORRACHARIA NO TOCANTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO PREVENTIVA E CONCERTOS EM GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS COM TROCA DE PNEUS REMENDOS SOLDA DEPEÇAS QUEBRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2013 | 848.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/07/2013 | 600.00 | 00006827265404 | JOSÉ SUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DE PREDIOS PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/07/2013 | 840.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERACAO DA PATROL E A LAMINA DO TRATOR QUANDO NA REALIZAÇÃO DA SESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/07/2013 | 470.00 | 00004300728801 | JOSÉ GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/07/2013 | 3834.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/07/2013 | 820.50 | 00005122685410 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL E DUREX PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/07/2013 | 5250.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL SERROTE AGUDO E AINDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/07/2013 | 2045.65 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2013 | 200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/07/2013 | 712.60 | 00005122685410 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL E BORRACHAS PARA A LAPIS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/07/2013 | 720.00 | 00011178330460 | ITALO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHO DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2013 | 175.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGE PARA A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/07/2013 | 315.00 | 00004930784441 | JOSE EDIVALDO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/07/2013 | 470.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/07/2013 | 2264.40 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE UMA PATROL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2013 | 1867.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/07/2013 | 1593.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE UMA RETRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/07/2013 | 630.00 | 00070449683419 | LUCIVANIO HERCULANO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NO LOGRADOURO MUNICIPAL E EM ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/07/2013 | 160.00 | 00009188921476 | JAILSON CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/07/2013 | 3300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/07/2013 | 470.00 | 00042583278835 | ELTON MACIEL BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESDTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALZIADO QUANDO NA MANUTENCAO DOS ORESDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/07/2013 | 165.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM A FURADEIRA DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETAIRA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/07/2013 | 690.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADAS EM PREDIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/07/2013 | 3500.00 | 07786050000195 | CARLOS ANTONIO VILAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONRCIMENTO DE TUBOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVAM ESTOURADOS , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/07/2013 | 630.00 | 00009188360423 | MARCOS ROGERIO CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001914 | 01/07/2013 | 4846.76 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/07/2013 | 900.00 | 00010795759444 | ANTONIO MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE MANUTENÇÃO E REPARO GERAL DA REDE ELETRICA E SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/07/2013 | 720.00 | 00005730969457 | JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO QUANDO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA COMUNIDADE DO OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2013 | 42687.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DE TRANSPORTE E OBRAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001975 | 01/08/2013 | 1630.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/08/2013 | 117.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA BORRACHARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/08/2013 | 672.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO LAVANDERIA PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/08/2013 | 852.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002031 | 01/08/2013 | 1412.90 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/08/2013 | 361.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO CORETO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/08/2013 | 1354.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002059 | 01/08/2013 | 302.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO BRUTUS DESTINADA A MÁQUINA PATROL QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSEORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/08/2013 | 3834.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/08/2013 | 1941.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/08/2013 | 851.00 | 00005122685410 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/08/2013 | 3300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/08/2013 | 2861.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002111 | 01/08/2013 | 243.14 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EXTRADIESEL DESTINADA A MÁQUINA PATROL QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/08/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/08/2013 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS E PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/08/2013 | 42837.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002162 | 01/08/2013 | 3073.36 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO E SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/08/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE agosto DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/08/2013 | 250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DO SIOPS NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/08/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/08/2013 | 304.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/08/2013 | 202.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/08/2013 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/08/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRA ÇÃO GERAL NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO E COM RETORNO NO DIA 02 DE AGOSTO, PARA A ENTREGA DE MÁQUINAS DO PAC-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/08/2013 | 5890.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/08/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRA ÇÃO GERAL NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/08/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/08/2013 | 2833.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E DESSALINIZADOR PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/08/2013 | 150.00 | 11954651000137 | ARMANDO TACILIO PATRIOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COM CONSERTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/08/2013 | 1952.10 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOFRNECIMENTO DE MATERIALD ESTINADO A IRRIGAÇÃO PARA PLANTIL DE PALMAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/08/2013 | 5662.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/08/2013 | 4112.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/08/2013 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2013 | 1710.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE PADRÃO, CALÇÕES E MEIAS PARA OS TIMES AMADOR PARA REALIZAÇÃO DE CAPEONATO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/08/2013 | 255.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/08/2013 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CULTURA POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/08/2013 | 4256.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/08/2013 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/08/2013 | 2516.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/08/2013 | 10000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MEDICO REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/08/2013 | 4750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/08/2013 | 1249.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/08/2013 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001974 | 01/08/2013 | 2955.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001981 | 01/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132013 | 0001983 | 01/08/2013 | 5195.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUVAS, GAZES E EQUIPO MACRO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/08/2013 | 6334.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONAROIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/08/2013 | 731.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002002 | 01/08/2013 | 1056.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA P0LICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002004 | 01/08/2013 | 12689.95 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002007 | 01/08/2013 | 4450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO 001769, EMPENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/08/2013 | 2390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO NUTRICIONISTA E ENFERMEIRO REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/08/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002035 | 01/08/2013 | 1125.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/08/2013 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2013 | 640.18 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM A FUNASA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MESMO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/08/2013 | 150.00 | 00076456013453 | EVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/08/2013 | 250.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUSPENSAOAFERIMENTO E VAZAMENTO DE OLEO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/08/2013 | 280.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002081 | 01/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002089 | 01/08/2013 | 660.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/08/2013 | 1100.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/08/2013 | 168.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/08/2013 | 105.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/08/2013 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002104 | 01/08/2013 | 935.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/08/2013 | 43178.19 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2013 | 34214.81 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2013 | 6521.44 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002126 | 01/08/2013 | 1172.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002132 | 01/08/2013 | 3902.50 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/08/2013 | 814.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002149 | 01/08/2013 | 1125.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002153 | 01/08/2013 | 3831.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/08/2013 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MEDICO DURANTE PLANTÕES REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001957 | 01/08/2013 | 610.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/08/2013 | 377.75 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, MORTADELA E BOLOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/08/2013 | 195.88 | 00002929587490 | ERIVANIA DO NASCIEMNTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/08/2013 | 2800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/08/2013 | 390.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002003 | 01/08/2013 | 1011.57 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/08/2013 | 4303.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/08/2013 | 678.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REAliZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008583887403 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002018 | 01/08/2013 | 1391.23 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004752941490 | MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/08/2013 | 410.00 | 00028298473850 | JOSE SITAEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002025 | 01/08/2013 | 828.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/08/2013 | 2232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001120276870 | ANTONIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/08/2013 | 518.30 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002046 | 01/08/2013 | 1005.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE FORAM CONSUMIDOS NA MERENDA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/08/2013 | 920.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/08/2013 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTOES DE ROSAS HORNAMENTADAS DESTINADA A DECORAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/08/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002057 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/08/2013 | 420.00 | 00004222983446 | ADRIANA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE AJUDANTE NA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2013 | 700.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA E ACHOCOLATADO DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/08/2013 | 900.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/08/2013 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/08/2013 | 183.10 | 24398562000101 | AVIAMENTO NELFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHAS FITAS ENTREMEIOS DESTINADO AO CURSO DE BORDADO COM FITAS DESTINADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002085 | 01/08/2013 | 1785.14 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/08/2013 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/08/2013 | 100.00 | 00072728744491 | ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2013 | 336.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTEL - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/08/2013 | 110.00 | 00006827281442 | LUCIANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/08/2013 | 223.01 | 00006812599492 | GILÂNDIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2013 | 760.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS PARA CONFECÇÃO DE TATAMES PARA INSTAÇÃO DE UM CENTRO DE JUDÔ DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2013 | 1190.00 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DE BEBES PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIR PARA AS GRÁVIDAS DO PAIF DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002134 | 01/08/2013 | 10690.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR EM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA E AS PESSOAS SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002150 | 01/08/2013 | 1038.71 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/08/2013 | 454.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/08/2013 | 2208.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BARROTES, TELHAS E LINHAS DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS IDELLFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/08/2013 | 1892.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/08/2013 | 653.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001955 | 01/08/2013 | 2476.60 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MATA, PELELE PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOA, OLHO DÁGUA, DOS CABOCLOS AMAROLAGOA DO MEIO E SALGADINHO PARAASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001959 | 01/08/2013 | 840.00 | 00006122029416 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001960 | 01/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/08/2013 | 62902.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COMO TAMBEM SUPERVISOR COORDENADOR, DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/08/2013 | 264.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001972 | 01/08/2013 | 6430.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DO DIA 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001976 | 01/08/2013 | 2260.20 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/08/2013 | 19926.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001993 | 01/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2013 | 1120.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA, SITIO NANICO, CAIÇARA E PAU D'ARCO ATE A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PEJA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTA AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/08/2013 | 4593.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/08/2013 | 2670.00 | 16681788000189 | MUNDIAL EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS DE PEDAGOGIA INFANTIL DESTINADO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2013 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, DIRETOS E COORDENADORES DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002024 | 01/08/2013 | 2108.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002026 | 01/08/2013 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PEREIDO DE 30 DE JUNHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/08/2013 | 13171.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2013 | 2975.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA ACHOCOLATADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/08/2013 | 653.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/08/2013 | 280.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002069 | 01/08/2013 | 1741.28 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/08/2013 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002083 | 01/08/2013 | 1078.00 | 00003432144407 | AERCIO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002091 | 01/08/2013 | 7938.93 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2013 | 34513.81 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002105 | 01/08/2013 | 800.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002113 | 01/08/2013 | 4098.57 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/08/2013 | 421.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/08/2013 | 6.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002127 | 01/08/2013 | 1782.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELÊ, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DATARDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002131 | 01/08/2013 | 864.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002135 | 01/08/2013 | 7915.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DOS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/08/2013 | 5938.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/08/2013 | 5424.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/08/2013 | 21.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2013 | 350.00 | 11850742000122 | PARAIBA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLA DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002148 | 01/08/2013 | 720.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002152 | 01/08/2013 | 1164.00 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/08/2013 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/08/2013 | 350.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS WEB-DESING MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 01/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/08/2013 | 315.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/08/2013 | 1180.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONCERTOS, TROCA DE FECHADURAS E MANUTANÇÃO EM GERAL DE PORTAS E JANELAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/08/2013 | 420.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2013 | 12384.79 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/08/2013 | 15.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/08/2013 | 0.92 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/08/2013 | 87.50 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARCIAL QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/08/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 31 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/08/2013 | 210.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE FAXINA REALIZADA NO CENTRO COMERCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2013 | 799.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/08/2013 | 74.84 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/08/2013 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CADEIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/08/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2013 | 385.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELA LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/08/2013 | 355.41 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/08/2013 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA PNAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/08/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/08/2013 | 260.14 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/08/2013 | 7985.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/08/2013 | 87.50 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DO SGI-PACTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/08/2013 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/08/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 13 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/08/2013 | 338.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/08/2013 | 1099.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PEGAMENTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/08/2013 | 16636.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/08/2013 | 3087.64 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002110 | 01/08/2013 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002112 | 01/08/2013 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2013 | 387.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/08/2013 | 210.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO QUE CHEGAM NA AGENCIA DE SUME E QUE VEM PARA O POSTO DO CORREIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/08/2013 | 1488.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/08/2013 | 350.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS WEB-DESING MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/08/2013 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2013 | 14191.86 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/08/2013 | 700.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MAPEAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA SISTEMA DO GEOPROCESSAMENTO DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/09/2013 | 0.92 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS RETIDA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/09/2013 | 210.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO QUE CHEGAM NA AGENCIA DE SUME E QUE VEM PARA O POSTO DO CORREIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/09/2013 | 262.50 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO - CTM, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/09/2013 | 78.95 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/09/2013 | 150.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/09/2013 | 175.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 26 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/09/2013 | 87.50 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM RETORNO NO DIA 26 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 02/09/2013 | 880.82 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 02/09/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE INTERESSES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/09/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 02/09/2013 | 1535.26 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 02/09/2013 | 522.82 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 02/09/2013 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES SOCIO-ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NO JORNAL ONLINE CARIRI DE CÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002270 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 02/09/2013 | 299.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 02/09/2013 | 350.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS WEB-DESING MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002322 | 02/09/2013 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002331 | 02/09/2013 | 3104.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/09/2013 | 1457.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 02/09/2013 | 14990.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 02/09/2013 | 780.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2013 | 20.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2013 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2013 | 1308.64 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/09/2013 | 9211.20 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2013 | 4067.37 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/09/2013 | 14321.26 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/09/2013 | 50637.15 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/09/2013 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/09/2013 | 1598.50 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002163 | 02/09/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM AQUISIÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DESTINADO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002164 | 02/09/2013 | 5060.73 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002165 | 02/09/2013 | 1980.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002175 | 02/09/2013 | 994.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AO POÇO DO BOI, ONDE EMBARCAM COM DESTINO A ESCOLA IDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/09/2013 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ELÉTRICA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 02/09/2013 | 503.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 02/09/2013 | 210.00 | 00005113949426 | JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 02/09/2013 | 420.00 | 00008932478473 | JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVIÇOS NO FORNECIEMNTO DE XEROX, PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 02/09/2013 | 415.50 | 00008454433481 | IVANISIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PRODUTOS DA SECRETARIA, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 02/09/2013 | 420.00 | 00003644580464 | PATRICIA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TAMBEM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/09/2013 | 520.00 | 00081185405453 | PAULO ROBERTO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PORTAS E TROCA DE FECHEDURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002197 | 02/09/2013 | 503.88 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002198 | 02/09/2013 | 2464.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA, SITIO NANICO, CAIÇARA E PAU D'ARCO ATE A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PEJA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTA AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/09/2013 | 1275.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/09/2013 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 02/09/2013 | 280.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002234 | 02/09/2013 | 500.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL, UNIVERSIDADE FEDERAL SITUADA EM SUMÉ E DA ESCOLA TECNICA LOCALIZADAS NA PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 02/09/2013 | 130.00 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO BÁSICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/09/2013 | 87.50 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 02/09/2013 | 312.00 | 00010656773405 | ELAYNE ALLANA NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE UMA AMOSTRA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE COMEMORAR O DIA 7 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 02/09/2013 | 625.00 | 00009370389466 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E TAMBEM ALGUNS PROFISSIONAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 02/09/2013 | 210.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ASSISTENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA ILSVA, LOCALIZADO NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002286 | 02/09/2013 | 4374.72 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/09/2013 | 520.00 | 00070279643411 | LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, REALZADO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 02/09/2013 | 830.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE PORTÕES E GRADEDA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO FEREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 02/09/2013 | 620.00 | 00006812620440 | IVANILDO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM AO REDOR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002315 | 02/09/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002317 | 02/09/2013 | 721.99 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002330 | 02/09/2013 | 2368.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002333 | 02/09/2013 | 1190.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002334 | 02/09/2013 | 1247.97 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002349 | 02/09/2013 | 1709.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002350 | 02/09/2013 | 1050.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002351 | 02/09/2013 | 3913.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002352 | 02/09/2013 | 3084.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 02/09/2013 | 625.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2013 | 5065.70 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2013 | 6309.98 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2013 | 13919.80 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2013 | 1400.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, DIRETOS E COORDENADORES DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/09/2013 | 5424.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 02/09/2013 | 4593.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 02/09/2013 | 20092.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 02/09/2013 | 2410.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 02/09/2013 | 14394.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2013 | 2608.25 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2013 | 61940.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COMO TAMBEM SUPERVISOR COORDENADOR, DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2013 | 1892.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 02/09/2013 | 1464.48 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/09/2013 | 1174.83 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/09/2013 | 34095.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002166 | 02/09/2013 | 809.41 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/09/2013 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/09/2013 | 518.30 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/09/2013 | 900.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/09/2013 | 165.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/09/2013 | 162.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002195 | 02/09/2013 | 1255.81 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010192799401 | RAQUEL GONÇALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO PETI NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010050695495 | GERCICA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO AO PROGRAMA DO PETI COMO ORIENTADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/09/2013 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 02/09/2013 | 678.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002210 | 02/09/2013 | 1502.62 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/09/2013 | 920.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009450984484 | EDIVAN ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/09/2013 | 175.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 10,11 E 12 DE SETEMBRO EM JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA QUE INTEGRA O CAPACITASUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/09/2013 | 350.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSISTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/09/2013 | 100.00 | 00075311780444 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/09/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/09/2013 | 415.21 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/09/2013 | 315.00 | 00003314720823 | GILVETE BARBOSA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA NA ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 02/09/2013 | 520.00 | 00009169499403 | JOSE APARECIDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA PELO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004549735430 | LAUDENICE BORGES DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002347589881 | MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007705830400 | GILTEMAR RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002252 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 02/09/2013 | 520.00 | 00008329247414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA - AMPARO, ONDE FUNCIONA CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002268 | 02/09/2013 | 585.35 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 02/09/2013 | 520.00 | 00017594100808 | JOSE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA PELO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 02/09/2013 | 700.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SUME, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002359 | 02/09/2013 | 970.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE FORAM CONSUMIDOS NA MERENDA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2013 | 557.10 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO INSS RETIDO E REPASSADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002362 | 02/09/2013 | 5345.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR EM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA E AS PESSOAS SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COVENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/09/2013 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 02/09/2013 | 4303.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 02/09/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/09/2013 | 720.00 | 00003644934452 | TANIA MARIA BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA UMA CONSULTA MPEDICA E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002226 | 02/09/2013 | 650.00 | 00006756405470 | ANILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DO PELELE, ASSENTAMENTO MATA E PAU LEITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/09/2013 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA GUIA COSTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002231 | 02/09/2013 | 1060.00 | 00007382473406 | FAGNER JEFFERSON DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARENTES DO MUNICIPIODE AMPARO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NAS CIDADES DE SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007166390417 | MATOS ALEM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO E SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002236 | 02/09/2013 | 210.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 02/09/2013 | 466.75 | 00011527629406 | JOSE ARIELSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DOS IDESOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 02/09/2013 | 200.00 | 00005169605471 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SUA FILHA VITORIA RAMOS DO NASCIMENTO, QUE CONTEM PROBLEMAS NEUROLOGICOS E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002258 | 02/09/2013 | 2741.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002262 | 02/09/2013 | 7426.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002264 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00005494021440 | GIVALCY LELA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/09/2013 | 467.00 | 00009987628494 | EDILSON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO POÇO DO BOI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 02/09/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, NA PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/09/2013 | 1107.00 | 10972243000145 | MANOEL NARCISO FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM DISPONIVEL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 02/09/2013 | 700.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE AMBULANCIA FIAT COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS E PINTURA DE PARACHOQUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 02/09/2013 | 790.00 | 00007994515410 | ANILTON ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORRO E CONCERTO DE CADEIRAS E REPARO, TROCA DE FECHEDURAS DE PORTAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO AUDITÓRIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00004428014406 | HANDERSON CLAYTON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS (EMISSÃO DE OTO ACUSTICAS EVOCADAS E TRANSIENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002318 | 02/09/2013 | 555.98 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002320 | 02/09/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002321 | 02/09/2013 | 1066.92 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002323 | 02/09/2013 | 997.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA P0LICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/09/2013 | 43583.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 02/09/2013 | 10000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 02/09/2013 | 13042.88 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A PRIMEIRA , SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2013 | 837.22 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS AGENTES DE ADEMIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142013 | 0002348 | 02/09/2013 | 5418.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 02/09/2013 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 02/09/2013 | 3323.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 02/09/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O ODONTOLOGO DO PSF DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 02/09/2013 | 4750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 02/09/2013 | 2516.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 02/09/2013 | 2178.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 02/09/2013 | 3206.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA DO PSF DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2013 | 687.22 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS AGENTES DE ADEMIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 02/09/2013 | 7836.00 | 12717308000131 | ELDO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO MUDANÇA DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NA PARTE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO COM MATERIAL E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA UTILIZADO POR SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00042567777415 | LIBANIA TABOSA A.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL QUANDO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2013 | 4958.37 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/09/2013 | 6390.38 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 02/09/2013 | 4039.00 | 00001447164458 | THAMIRIS GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANELAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO APARELHO DE ULTRA SOM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/09/2013 | 13491.13 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/09/2013 | 10120.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/09/2013 | 9166.83 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA REFERENTE A CONTRA PARTIDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002416 | 02/09/2013 | 3084.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ATENDIDAS NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 02/09/2013 | 325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO NA INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SUME DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 1032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/09/2013 | 275.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/09/2013 | 1140.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DA ARÉA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002233 | 02/09/2013 | 315.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DA CAMIONETE D 20 E CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 02/09/2013 | 830.00 | 00000135768446 | CARLINDO BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE AMPARO, TRANSPORTE REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 02/09/2013 | 200.00 | 00002849698423 | MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 02/09/2013 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 02/09/2013 | 525.00 | 00072716649472 | ANTONIO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL E DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 02/09/2013 | 312.10 | 00008396347492 | CARLA ROBERTA ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 02/09/2013 | 1040.00 | 00089013956491 | JOSE ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTOS, REPAROS E INSTALAÇÕES DE BOMBAS D'ÁGUA EM POÇOS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 02/09/2013 | 830.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE GRADES E PEÇAS DE TRATORES E CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 02/09/2013 | 1040.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DA AREA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 02/09/2013 | 622.00 | 00006966911402 | SILVANIO DE ASSUNCAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002325 | 02/09/2013 | 1365.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002326 | 02/09/2013 | 2847.13 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERNTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/09/2013 | 2100.00 | 11954651000137 | ARMANDO TACILIO PATRIOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E CONCERTO REALIZADO EM BOMBAS D'ÁGUA DE POÇOS NA SEDE E ZONA RURAL, SENDO O MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR CONTA DO PRESTADOR DO SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE PAA, A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 02/09/2013 | 4112.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002385 | 02/09/2013 | 1181.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA S 100 D 1/9 DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002386 | 02/09/2013 | 3798.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE CABO, ELETROTUDO E REATOR VAPOR DE SODIO DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/09/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM PUBLICAÇÃO NO PORTAL VITRINE DO CARIRI E EM OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 02/09/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/09/2013 | 450.00 | 05860546000136 | CONNECTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002319 | 02/09/2013 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002324 | 02/09/2013 | 1414.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002329 | 02/09/2013 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002332 | 02/09/2013 | 2958.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/09/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 02/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 02/09/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002388 | 02/09/2013 | 81.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/09/2013 | 700.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAPEAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA INFORMAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DE OBRAS, REFERENTE A CADASTRO DESTE OBRA NO AMO BASE DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/09/2013 | 800.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMINA DA MÁQUINA PATROL E SUBSTITUIÇÃO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002225 | 02/09/2013 | 3228.53 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/09/2013 | 652.00 | 00004682542427 | JOSE ALMIR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 02/09/2013 | 300.00 | 00009273801455 | DANILLO CAETANO MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO SERVIÇOS NO LOGRADOURO MUNICIPAL EME ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, FICANDO DISPONIVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 02/09/2013 | 250.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002279 | 02/09/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 02/09/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002282 | 02/09/2013 | 7168.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002283 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 02/09/2013 | 520.00 | 00062473654468 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 02/09/2013 | 905.00 | 00005739734401 | GEOVANIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENCANAMENTO DE AGUA DOS BANHEIROS, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS, SERVIÇOS REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 02/09/2013 | 466.75 | 00010652561403 | ARICELIO MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 02/09/2013 | 520.00 | 00004552941437 | GERALDO CAETANODE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS REALIZADOS NO LOGRADOURO MUNICIPAL E EM ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 02/09/2013 | 650.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 02/09/2013 | 600.00 | 00006827265404 | JOSÉ SUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DE PREDIOS PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADAS NAS RUAS E NO ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 02/09/2013 | 650.00 | 00010252412400 | REYDSON MADSON FRANCISCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 02/09/2013 | 510.00 | 00042583278835 | ELTON MACIEL BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESDTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO QUANDO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO E NO LOGRADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 02/09/2013 | 650.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/09/2013 | 210.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NO LOGRADOURO E EM PREDIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/09/2013 | 650.00 | 00080591990482 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/09/2013 | 510.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS E NO LOGRADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/09/2013 | 935.00 | 00004511870403 | PEDRO COSTA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/09/2013 | 6000.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 60 CARRADAS DE TERRA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002327 | 02/09/2013 | 1288.55 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002328 | 02/09/2013 | 3610.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002337 | 02/09/2013 | 4996.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAD COM FORNECIMENTO DE MATERIASIS COMO LAMPADAS, REATOR, CABO, SOQUETE E BASE PARA RELE, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E AZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002338 | 02/09/2013 | 5025.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAD COM FORNECIMENTO DE MATERIASIS COMO LAMPADAS E CABO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/09/2013 | 1880.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO AREIA E TIJOLOS, DA AREA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2013 | 1040.00 | 00002706027479 | ESPEDITO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO AREIA E TIJOLOS, DA AREA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PREDIOS PÚBLICOS REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/09/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 02/09/2013 | 42837.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/10/2013 | 50.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE OUTUBRO PARA LEVAR O ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FAZER REVISÃO GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/10/2013 | 1614.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS COMO MERCADO PUBLICO, CLUBE MUNICIPAL PRAÇA CENTRO DE REABILITAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETORDE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/10/2013 | 710.00 | 00004223122401 | ANTONIO CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA E RIACHO DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/10/2013 | 475.00 | 05543432000162 | ALBERTO CEZAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNEIMENTO DE PONTA PINTN DE TRAVA EFIXADOR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MESMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2013 | 438.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2013 | 3156.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/10/2013 | 710.00 | 00070413204480 | MARCOS ANTONIO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MEIO E SITIO SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/10/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE setembro DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2013 | 4736.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADAS NAS RUAS E NO ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/10/2013 | 2900.00 | 00010073186430 | GILMARCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS QUANDO NA TIREGEM DE PEDRA PARA SERVIÇOS DE MANUENCAO E RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DE QUEBRAS MOLAS, E SERVIÇOS DE TAPA BURACO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2013 | 3300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2013 | 42837.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/10/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 29 DE OUTUBRO COM RETORNO DO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2013 | 171.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2013 | 5890.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/10/2013 | 500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO COM RETORNO DO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/10/2013 | 190.00 | 00005088820445 | BRUNA RAFAELA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UMA CORTINA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002486 | 01/10/2013 | 85.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002512 | 01/10/2013 | 2021.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002529 | 01/10/2013 | 267.95 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/10/2013 | 500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 07 DE OUTUBRO COM RETORNO DO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000042013 | 0002567 | 01/10/2013 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2013 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE, SENDO ESTA DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 48.153,83 E DIVIDIDO EM PARCELAS POR NÃO DE TRATAR DE DESPESA LICITADA E O SAGRESNÃOACEITAR INFORMAÇÃO SEM O N. DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/10/2013 | 5662.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/10/2013 | 6153.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE, SENDO ESTA DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 48.153,83 E DIVIDIDO EM PARCELAS POR NÃO DE TRATAR DE DESPESA LICITADA E O SAGRESNÃOACEITAR INFORMAÇÃO SEM O N. DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002437 | 01/10/2013 | 5807.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE STE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/10/2013 | 4112.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/10/2013 | 270.00 | 00028078340869 | JOSE OCLECIO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE CACIMBA NA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, LOCALIZADA NA ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2013 | 2803.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2013 | 178.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2013 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2013 | 1050.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/10/2013 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 01/10/2013 | 520.00 | 00081185405453 | PAULO ROBERTO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM P TRASNPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/10/2013 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE, SENDO O VALOR DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NO VALOR DE R$ 48.153,83 E DEVIDIDO EM QUATRO EMPENHOS POR NÃO SE TRATAR DE DESPESAS LICITADAS E NÃO SER ACEITE PELO SAGRES EMPENHO COM VALOR SUPERIOR A 15.000,00 SEM A LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2013 | 36.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/10/2013 | 120.00 | 00044718608449 | KATIA LUCUANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS HODPEDAGENS DE FUNCIONARIOS SA SECRETATIA DE CULTURA E ESPORTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA COPA CARIRI PARA DISCUTIR ASSUNTOS A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO MUNICIPIO DE AMPARO NA COMPETIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2013 | 2456.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/10/2013 | 1250.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLAY NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO E TAMBEM PARA A EQUIPE DA COMISSÃO DA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/10/2013 | 580.00 | 00028564448491 | ROBSON GONÇALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO ESTADIO MUNICIPAL DE AMPARO, ENTRE AS EQUIPES DE SELEÇÃO DE AMPARO E ATLETICO DE CAMALAÚ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/10/2013 | 1423.90 | 15656130000154 | LETICIA THAIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIEMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2013 | 1160.00 | 00028564448491 | ROBSON GONÇALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADA NOS DIAS 21 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO ESTADIO MUNICIPAL DE AMPARO, ENTRE AS EQUIPES DE SELEÇÃO DE AMPARO E SELEÇÃO DE CACIMBINHA E A SELEÇAÕ DE AMPARO E BOTAFOGO DE SUMÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2013 | 55.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/10/2013 | 554.00 | 07800571000150 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS, CARTÕES DE ARBITRAGEM, PAR DE CHUTEIRAS E JUELHEIRAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/10/2013 | 90.00 | 00080591035472 | QUITERIA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002424 | 01/10/2013 | 954.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/10/2013 | 1200.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM REVITALIZAÇÃO DA PINTURA, PARACHOQUES E RODAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2013 | 477.96 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A POLICLÍNICA SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2013 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA DO PSF DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2013 | 45.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/10/2013 | 175.00 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA DE AMPARO NO DIA 10 DE OUTUBRO, COM RETORNO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2013 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000112013 | 0002490 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS E COLABORAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2013 | 6334.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/10/2013 | 1900.00 | 15656130000154 | LETICIA THAIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO POSTO DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002510 | 01/10/2013 | 1030.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002511 | 01/10/2013 | 1481.85 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2013 | 1036.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2013 | 5130.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE outubro DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2013 | 964.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2013 | 720.00 | 00003644934452 | TANIA MARIA BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A POLICLINICA SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2013 | 15000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COMO MEDICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2013 | 3260.72 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2013 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2013 | 2516.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/10/2013 | 123.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE K-OTRINE DESTINADA A MURADA DA UNIDADE DE SAUDE ONDE SE ENCONTRAVA GRANDES CONCENTRAÇÃO DE FORMIGAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/10/2013 | 313.00 | 00087593637620 | CLEBER BORGES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CASA DE APOIO DA SAÚDE EM VEICULO TIPO SAVEIRO COM DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS MÓVEIS E CARREGO DO MESMO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2013 | 43638.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A ENFERMEIRA DO PSF DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/10/2013 | 678.00 | 00079709869434 | GILVANEIDE DA CONCEIÇÃO COUTINHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO A SAÚDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVIÇOS DE APOIO AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE ALOJAM NA MESMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002595 | 01/10/2013 | 4129.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2013 | 12009.75 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/10/2013 | 561.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTEL - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO IGD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008583887403 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2013 | 190.00 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002438 | 01/10/2013 | 1934.76 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGD NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/10/2013 | 1036.60 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/10/2013 | 210.00 | 00010231433484 | JOSE EDMILSON DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA NA ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002462 | 01/10/2013 | 672.45 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/10/2013 | 415.21 | 00005739734401 | GEOVANIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005664363452 | MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIROS TUTELAR DA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002479 | 01/10/2013 | 448.21 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2013 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/10/2013 | 350.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002497 | 01/10/2013 | 1126.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002347589881 | MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2013 | 4303.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008556491430 | JOSE BARBOZA LELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2013 | 2800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004562245484 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETAÁRIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2013 | 655.97 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIPOCA, BOMBONS, PIRULITOS, BALAS, CHOCOLATES E BALÕES DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/10/2013 | 175.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICASLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE UTILIDADE DOMESTICAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES CARENTES ATENDIDAS NO MESA DE OUTUBRO JUNTO AO PROGRAMA OUTUBRO ROSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/10/2013 | 700.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSISTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2013 | 22.20 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004752941490 | MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004731992460 | JACÓ ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005378211476 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/10/2013 | 175.00 | 00004562245484 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETAÁRIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SELO UNICEF NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2013 | 178.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2013 | 195.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/10/2013 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2013 | 2232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/10/2013 | 495.98 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/10/2013 | 14394.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE outubro DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002433 | 01/10/2013 | 1960.20 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002435 | 01/10/2013 | 726.00 | 00003432144407 | AERCIO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/10/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002450 | 01/10/2013 | 895.40 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AO POÇO DO BOI, ONDE EMBARCAM COM DESTINO A ESCOLA IDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002452 | 01/10/2013 | 1190.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/10/2013 | 476.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/10/2013 | 210.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2013 | 20092.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2013 | 544.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002473 | 01/10/2013 | 924.00 | 00006122029416 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002478 | 01/10/2013 | 864.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2013 | 61219.49 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COMO TAMBEM SUPERVISOR COORDENADOR, DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002482 | 01/10/2013 | 1562.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/10/2013 | 2300.00 | 15656130000154 | LETICIA THAIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2013 | 80.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2013 | 1768.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/10/2013 | 190.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MORIM DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002503 | 01/10/2013 | 3499.97 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002508 | 01/10/2013 | 792.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002513 | 01/10/2013 | 7376.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO QSE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002519 | 01/10/2013 | 1960.20 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELÊ, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DATARDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2013 | 336.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/10/2013 | 350.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2013 | 4649.34 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE outubro DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002560 | 01/10/2013 | 895.40 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/10/2013 | 560.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002577 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE E PAU LEITE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2013 | 5424.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2013 | 1379.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002588 | 01/10/2013 | 1960.20 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MATA, PELELE PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOA, OLHO DÁGUA, DOS CABOCLOS AMAROLAGOA DO MEIO E SALGADINHO PARAASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2013 | 2911.31 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002597 | 01/10/2013 | 631.97 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2013 | 4593.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE outubro DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002599 | 01/10/2013 | 1344.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA, SITIO NANICO, CAIÇARA E PAU D'ARCO ATE A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PEJA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTA AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/10/2013 | 470.00 | 00003644580464 | PATRICIA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TAMBEM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002603 | 01/10/2013 | 2800.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002604 | 01/10/2013 | 3211.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2013 | 6002.30 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/10/2013 | 3.32 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2013 | 0.92 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2013 | 527.41 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/10/2013 | 336.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2013 | 84.76 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/10/2013 | 2200.00 | 15656130000154 | LETICIA THAIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002474 | 01/10/2013 | 2065.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADOS NO MUNICIPIO, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AS REPARTICOES FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/10/2013 | 350.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS WEB-DESING MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 01/10/2013 | 15.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO TCE REFERENTE A DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2013 | 3699.01 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00003294339461 | EDILENE FATIMA B. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADA COM O PROCESSO 000052010014-13-00-4, REFERENTE A HOLOLOGAÇÃO JUDICIAL DE AÇÃO CONTA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002502 | 01/10/2013 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2013 | 15565.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/10/2013 | 467.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2013 | 44.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO ICM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2013 | 500.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA PARA PARTICIPAR DO II FORUM MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO LOCAL REALIZADOS NOS DIAS 28 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00030430488491 | NOALDO NUNES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO 0003.2010.014-13-00-5 REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2013 | 7985.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002533 | 01/10/2013 | 3620.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/10/2013 | 265.00 | 00011164100440 | ELVIS MACIEL BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENCANAMENTO DE ÁGUA DE BANHEIROS, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS, SERVIÇOS REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2013 | 1232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2013 | 2957.35 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2013 | 850.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIOS REFERENTE A TAXAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/10/2013 | 350.00 | 00003311806425 | JOSE LEOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2013 | 160.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002574 | 01/10/2013 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002582 | 01/10/2013 | 2700.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E ASSESSORAMENTO JUNTAMENTE COM OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO E PROGRAMAS DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2013 E CONTRATO Nº 00011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2013 | 2049.97 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2013 | 2803.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/10/2013 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES SOCIO-ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NO JORNAL ONLINE CARIRI DE CÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/10/2013 | 3400.00 | 00000517065045 | GEOVAN RICARDO WAHLBRINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NA REVISÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO MIGUEL, SANTO ESPEDITO, REAVALIAÇÃO DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA LANÇAMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO AO GEOPB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/10/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/10/2013 | 350.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS WEB-DESING MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2013 | 8026.32 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2013 | 5068.16 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2013 | 829.60 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIOS REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2013 | 61.83 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIOS RETIDA NA CONTA DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIOS REFERENTE A CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/11/2013 | 1632.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2013 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2013 | 644.11 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPE DE MESES ANTERIORES DESTE CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/11/2013 | 87.50 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/11/2013 | 6807.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002663 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/11/2013 | 15565.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002674 | 01/11/2013 | 2678.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 01/11/2013 | 600.00 | 00009188360423 | MARCOS ROGERIO CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÃO DE RAMAIS DE TELEFONE DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002684 | 01/11/2013 | 730.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/11/2013 | 313.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/11/2013 | 420.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2013 | 5169.24 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/11/2013 | 146.36 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/11/2013 | 350.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIROS, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/11/2013 | 300.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE BORRACHARIA NO TOCANTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO PREVENTIVA E CONCERTOS EM GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/11/2013 | 123.42 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/11/2013 | 500.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO TOCANTE A CONCERTO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DE TELEFONE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/11/2013 | 80.00 | 00004682543407 | ALRIVAN MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PNEU COM VULCANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMARA DE AR DE AUTOMOVEL DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/11/2013 | 293.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003294339461 | EDILENE FATIMA B. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADA COM O PROCESSO 000052010014-13-00-4, REFERENTE A HOLOLOGAÇÃO JUDICIAL DE AÇÃO CONTRA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIOS RETIDA NA CONTA DO PNAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/11/2013 | 800.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES SOCIO-ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NO JORNAL ONLINE CARIRI DE CÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00030430488491 | NOALDO NUNES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO 0003.2010.014-13-00-5 REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/11/2013 | 1237.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002781 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM VEICULO TIPO SIENA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E NAS CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/11/2013 | 420.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO QUE CHEGAM NA AGENCIA DE SUME E QUE VEM PARA O POSTO DO CORREIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002784 | 01/11/2013 | 395.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/11/2013 | 83.98 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002792 | 01/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/11/2013 | 930.00 | 00029180395864 | HELENO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTOS DE MOTOS COMO FITAS DE FREIO, ROLAMENTO, CONJUNTO E SERVIÇOS DE MOTOS EM GERAL DA PREFEITURA DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2013 | 3198.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2013 | 559.78 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2013 | 2957.35 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2013 | 1598.31 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2013 | 10254.72 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00064214028449 | MARIA NEIDE MORATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00004201001413000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2013 | 350.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÃO DE PREGOEIRO TRATAR DE INTERESSES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/11/2013 | 300.00 | 00008932478473 | JOSE WELILTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2013 | 4598.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL, UNIVERSIDADE FEDERAL SITUADA EM SUMÉ E DA ESCOLA TECNICA LOCALIZADAS NA PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2013 | 839.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/11/2013 | 360.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002650 | 01/11/2013 | 3920.40 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MATA, PELELE PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOA, OLHO DÁGUA, DOS CABOCLOS AMAROLAGOA DO MEIO E SALGADINHO PARAASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/11/2013 | 1356.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/11/2013 | 2911.31 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/11/2013 | 800.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002672 | 01/11/2013 | 642.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002679 | 01/11/2013 | 2352.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA, SITIO NANICO, CAIÇARA E PAU D'ARCO ATE A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PEJA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTA AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/11/2013 | 622.00 | 00080591990482 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA, REPARO E MANUTENÇÃO EM GERAL NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/11/2013 | 61039.49 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/11/2013 | 5629.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/11/2013 | 3311.93 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO CONTRATADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/11/2013 | 5424.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/11/2013 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/11/2013 | 800.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUN CIONA A SECRETARIA DE DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A QUATRO MESES DE ATRASO DO ANO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/11/2013 | 13614.31 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002716 | 01/11/2013 | 1603.80 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS.REFERENTE A SEGUNDA MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/11/2013 | 2389.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, SENDO ESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS FUNCIONARIOS RITA DE MOURA MACIEL, ROSILENE BATISTA DA SILVA E SHIRLI LIMA DA SILVAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/11/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/11/2013 | 1526.11 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE HELENA MACIEL DE ARAÚJO E NOALDO FERREIRA NUNES FILHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/11/2013 | 350.00 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB , PARA PARTICIPAR DO CURSO QUALIFICAÇÃO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO ESTADO DA PARAÍBA NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002737 | 01/11/2013 | 356.40 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS.REFERENTE A TERCEIRA MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/11/2013 | 9138.37 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÃO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002745 | 01/11/2013 | 3453.32 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMPARO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002759 | 01/11/2013 | 3920.40 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÃO DE MATERIAL ESCOLAR COM COPIAS PRETO E BRANCO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA E AINDA SERVIÇOS CONFECCAO DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES PARA O PROFESSOR DO PROGRAMA E AINDA FORNECIMENTO DE TONNERS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/11/2013 | 210.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE MOTO COMO FITA DE PNEUS, ROLAMENTO, CONJUNTO E SERVIÇOS DE MOTOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SEIS MESES DE ATRASO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002780 | 01/11/2013 | 3742.20 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/11/2013 | 3190.00 | 00016031695472 | CICERO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA COMO BOLOS BISCOITOS SALGADOS PAES DOCES E POLPAS DE FRUTAS TODOS OS PRODUTOS FORNECIDOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA NOS MESES DE MAIO JUNHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/11/2013 | 19892.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/11/2013 | 590.00 | 00009463255451 | BEATRIZ FRANCISCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO AUXILIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/11/2013 | 420.00 | 00007456716404 | MAURO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO QSE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA , RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL DE PORTÕES E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/11/2013 | 900.00 | 00003643246439 | IRENILDA DO CARMO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO TOCANTE A ORNAMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ASSISTENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002826 | 01/11/2013 | 2532.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NO TRANSPORTE D EESTUDANTES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002838 | 01/11/2013 | 6261.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NO TRANSPORTE D EESTUDANTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 01/11/2013 | 3468.53 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO E BOMBA SUBMERSA , ARGAMISSA DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2013 | 6807.82 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008583887403 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002347589881 | MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002618 | 01/11/2013 | 1690.15 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGD NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/11/2013 | 46.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS QUANDO NO REGISTRO DE ATA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/11/2013 | 415.21 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/11/2013 | 380.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ASSISTENCIA DE EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS PELO CRAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/11/2013 | 240.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/11/2013 | 520.00 | 00008963046478 | LUCAS MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADO PELO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005664363452 | MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMVIVENCIA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002718 | 01/11/2013 | 1018.05 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/11/2013 | 2232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA GERAL NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/11/2013 | 825.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002738 | 01/11/2013 | 1259.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002740 | 01/11/2013 | 1170.97 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/11/2013 | 650.00 | 00004450644476 | AMARA DO CARMO FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS PELO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/11/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/11/2013 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/11/2013 | 485.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DOS EVENTOS DO DIA DAS MÃES, DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL E A REALIZAÇÃO DE CURSOS ARTESANAIS DE VAGONITE, REGISTRADOS POR IMAGEM, REALIZADOS PELOS CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002767 | 01/11/2013 | 1279.76 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/11/2013 | 68.30 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO TER NECESSIDADES DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2013 | 152.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/11/2013 | 4303.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004549735430 | LAUDENICE BORGES DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO IGD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/11/2013 | 150.00 | 00008556491430 | JOSE BARBOZA LELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/11/2013 | 2800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002796 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/11/2013 | 700.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SUME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010050705474 | DAYANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002807 | 01/11/2013 | 1270.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGD NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004752941490 | MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/11/2013 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A PSICOLOGA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/11/2013 | 370.00 | 00005559098400 | KECIA NADJA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS PELO CRAS REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2013 | 100.00 | 00063374188400 | EDEK FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/11/2013 | 180.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANOZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007705830400 | GILTEMAR RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/11/2013 | 350.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSISTARIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142013 | 0002613 | 01/11/2013 | 2090.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002620 | 01/11/2013 | 3816.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0002626 | 01/11/2013 | 28779.85 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃOD E UM POSTO DE SAUDE ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00312013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142013 | 0002634 | 01/11/2013 | 1210.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/11/2013 | 650.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO DE CADEIRAS E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/11/2013 | 2516.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/11/2013 | 10000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COMO MEDICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2013 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COMO MEDICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/11/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002653 | 01/11/2013 | 5820.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132013 | 0002655 | 01/11/2013 | 882.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUVAS, GAZES E EQUIPO MACRO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/11/2013 | 520.00 | 00005739734401 | GEOVANIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS MECANICOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO DA MOTO COM SERVICOS DE MUDANA DE FITA DE FREIO ROLAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/11/2013 | 180.00 | 00006595063433 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS COM VULCANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMARAS DE AR DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/11/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/11/2013 | 6334.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0002673 | 01/11/2013 | 2064.60 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DTECNICA DE ENGENHARIS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIOIS DE CONSTRUÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002677 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00005494021440 | GIVALCY LELA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002678 | 01/11/2013 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RX DE CRANIO REALIZADO EM MARIA DA GUIA COSTA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/11/2013 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO EMFERMEIRA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002693 | 01/11/2013 | 255.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002703 | 01/11/2013 | 5000.00 | 00004937264460 | FABIO JANIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE AMPARO A SUMÉ E DE SUMÉ A CAMPINA GARNDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002747 | 01/11/2013 | 1210.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/11/2013 | 16303.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/11/2013 | 585.00 | 00007116808418 | GRACI TORRES DE MACEDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÃO DOS BANCOS DIANTEIRO DA AMBULANCIA E DO COLCHÃO DA MACA E DA CADEIRA DA AMBULANCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/11/2013 | 466.75 | 00011527629406 | JOSE ARIELSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/11/2013 | 467.00 | 00009987628494 | EDILSON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO POÇO DO BOI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/11/2013 | 5320.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142013 | 0002802 | 01/11/2013 | 3127.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/11/2013 | 43931.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142013 | 0002823 | 01/11/2013 | 3603.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/11/2013 | 650.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/11/2013 | 950.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DA 1º CAVALGADA DA UNIÃO DA CIDADE DE PRATA PARA A CIDADE DE AMPARO, COM PRODUÇÃO DE DVD PARA ARQUIVO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/11/2013 | 390.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AMBIENTE COM MINI CAMPO PARA REALIZAÇÃODE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/11/2013 | 1650.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA MIGUEL PEREIRA, NA AVENIDA PRINCIPAL DO MUNICIPIO E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/11/2013 | 2456.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00005730969457 | JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE COPIAS EM DVD DA 1º CAVALGADA DA UNIÃO DA CIDADE DE PRATA à CIDADE DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00010666410488 | AYRTON SENNA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL PELA IV COPA AMPARENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/11/2013 | 520.00 | 00020505108453 | JOSE FERREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALZADA NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL PELA IV COPA AMPARENSE DE FUTEBOL, REALIZADA NOE STADIO MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/11/2013 | 1040.00 | 00072716649472 | ANTONIO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL E DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/11/2013 | 800.00 | 00002849698423 | MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE JULHO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/11/2013 | 4112.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00089013956491 | JOSE ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002695 | 01/11/2013 | 2581.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE STE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/11/2013 | 5662.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/11/2013 | 800.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE JULHO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/11/2013 | 825.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/11/2013 | 1940.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOMBA SUBMERSA, BOMBA SUBMERSA ROTATIVA E SERVIÇOS GERAL DA MOTORBOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/11/2013 | 600.00 | 00043159346404 | MARTINS MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO TOCANTE A TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002834 | 01/11/2013 | 4979.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE CABO, ELETROTUDO E REATOR VAPOR DE SODIO DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/11/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002643 | 01/11/2013 | 2362.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/11/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002686 | 01/11/2013 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/11/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/11/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2013 | 188.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/11/2013 | 5212.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/11/2013 | 650.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/11/2013 | 520.00 | 00009115920402 | JOSE SONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002622 | 01/11/2013 | 5044.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/11/2013 | 210.00 | 00010795759444 | ANTONIO MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE CONCERTO DE MOTO COMO FITA DE FREIO, ROLAMENTO, CONJUNTO E SERVIÇOS DE MOTOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002630 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002632 | 01/11/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/11/2013 | 625.00 | 00040985890444 | JOSE EDIMILCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE SITIO SALGADINHO, LAGOA DO MEIO E SITIO JATOBA, SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/11/2013 | 520.00 | 00001380707412 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002649 | 01/11/2013 | 5000.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/11/2013 | 2405.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/11/2013 | 550.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/11/2013 | 520.00 | 00062473654468 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002670 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE SITIO SALGADINHO, LAGOA DO MEIO E SITIO JATOBÁ, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/11/2013 | 652.00 | 00004682542427 | JOSE ALMIR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/11/2013 | 1265.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002724 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00008717068495 | ILANNE RAQUEL VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO A SERVIÇO NA SEDE, ZONA RURAL E CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002725 | 01/11/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/11/2013 | 43437.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/11/2013 | 466.75 | 00010652561403 | ARICELIO MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002746 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00008717068495 | ILANNE RAQUEL VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO A SERVIÇO NA SEDE, ZONA RURAL E CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/11/2013 | 3156.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/11/2013 | 175.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RETORNO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/11/2013 | 3171.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO TELHAS, LINHAS, CAIBROS E RIPAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CENTRO DE REABILITAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA(ARQUIVOS) E PRÉDIO DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/11/2013 | 3656.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002789 | 01/11/2013 | 2162.95 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E NA LAVANDERIA PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/11/2013 | 798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002798 | 01/11/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2013 | 1505.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/11/2013 | 930.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE PEÇAS, SOLDAS, CONSERTOS DE PENUS E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/11/2013 | 1850.00 | 00004355674460 | JOTAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS QUANDO NA EXTRAÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO E E PARALELEPÍPEDO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/11/2013 | 4895.72 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/11/2013 | 6399.30 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/11/2013 | 639.05 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIOS RETIDA NA CONTA DO FPM REFERENTE A TAXA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003294339461 | EDILENE FATIMA B. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADA COM O PROCESSO 000052010014-13-00-4, REFERENTE A HOLOLOGAÇÃO JUDICIAL DE AÇÃO CONTRA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00064214028449 | MARIA NEIDE MORATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00004201001413000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/12/2013 | 80.69 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 02/12/2013 | 210.00 | 00005132374450 | LUIZ CARLOS ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO QUE CHEGAM NA AGENCIA DE SUME E QUE VEM PARA O POSTO DO CORREIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0002878 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/12/2013 | 87.50 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER A DESPESA COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DSA REUNIÃI NA 9º DELEGACIA DE SERVIÇOS MITILAR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DE AMPARO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 02/12/2013 | 300.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE E NO PROGRAMA DE RADIOS: OURO VELHO FM, RADIO CIDADE E SOLIDARIEDADE FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 02/12/2013 | 620.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/12/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZEER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDILIDADE COM MATERIA SOBRE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA ESPORTE LAZER NA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 02/12/2013 | 700.00 | 19256733000110 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES DE CALENDÁRIOS INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO DO HORARIO DISPONIVEL NA RADIO CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/12/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00030430488491 | NOALDO NUNES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO JUNTO AO PROCESSO 0003.2010.014-13-00-5 REALIZADO NA JUNTA TRABALHISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 02/12/2013 | 175.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR - CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/12/2013 | 364.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002994 | 02/12/2013 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/12/2013 | 340.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/12/2013 | 800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003032 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00063065991420 | JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM VEICULO TIPO SIENA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA SEDE E NAS CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003034 | 02/12/2013 | 2440.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/12/2013 | 6.99 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 02/12/2013 | 350.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS WEB-DESING MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 02/12/2013 | 6375.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/12/2013 | 4735.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/12/2013 | 8535.35 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 02/12/2013 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES SOCIO-ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, NO JORNAL ONLINE CARIRI DE CÁ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003090 | 02/12/2013 | 3691.86 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003094 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00072881976468 | IVAN LIBERALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/12/2013 | 14354.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR - CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002853 | 02/12/2013 | 3300.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE E PAU LEITE NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/12/2013 | 22115.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 02/12/2013 | 350.00 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMPARO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 02/12/2013 | 1150.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA ARTESANAIS EM FAIXAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002871 | 02/12/2013 | 2686.20 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO NO TURNO DA MANHA COM DESTINO AO POÇO DO BOI, ONDE EMBARCAM COM DESTINO A ESCOLA IDEFONSO ANSELMO DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002874 | 02/12/2013 | 610.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS VOLKWAGEN, YVECO MICRO ONIBUS E MERCEDES BENS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 02/12/2013 | 830.00 | 00045820473434 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 02/12/2013 | 27081.94 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002887 | 02/12/2013 | 1840.60 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 02/12/2013 | 320.00 | 00006966911402 | SILVANIO DE ASSUNCAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 02/12/2013 | 800.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E COLABORAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002897 | 02/12/2013 | 4704.00 | 00006827282414 | ADEJAMA FRANCISCO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO MATA, SITIO NANICO, CAIÇARA E PAU D'ARCO ATE A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PEJA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 02/12/2013 | 350.00 | 00037976389491 | LUCINEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMERICO, CENTRO, SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 02/12/2013 | 1670.00 | 00000820756466 | SANDRO ROBERIO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 02/12/2013 | 8950.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/12/2013 | 346.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DE REPARTIÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002923 | 02/12/2013 | 2772.00 | 00006122029416 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE CRUZ DA MOÇA AO RIACHO DO CARIRI, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002927 | 02/12/2013 | 2650.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002929 | 02/12/2013 | 3726.00 | 17567914000131 | ADONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELE, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E JATOBÁ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002932 | 02/12/2013 | 5702.40 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MATA, PELELE PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOA, OLHO DÁGUA, DOS CABOCLOS AMAROLAGOA DO MEIO E SALGADINHO PARAASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/12/2013 | 6174.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTE SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DO DECIMOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002935 | 02/12/2013 | 2310.00 | 00003432144407 | AERCIO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO POÇO ESCURO, POÇO DO BOI E LAGOA DO MEIO ATE A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002936 | 02/12/2013 | 687.48 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002941 | 02/12/2013 | 3726.00 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MATA, PELELE PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOA, OLHO DÁGUA, DOS CABOCLOS AMAROLAGOA DO MEIO E SALGADINHO PARAASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002946 | 02/12/2013 | 3596.75 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMPARO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002952 | 02/12/2013 | 6955.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009434570417 | JOSENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL, UNIVERSIDADE FEDERAL SITUADA EM SUMÉ E DA ESCOLA TECNICA LOCALIZADAS NA PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002978 | 02/12/2013 | 2381.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 02/12/2013 | 500.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002985 | 02/12/2013 | 2376.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE POÇINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 02/12/2013 | 280.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 02/12/2013 | 3695.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002988 | 02/12/2013 | 2376.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 02/12/2013 | 4068.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00005991034427 | JOSE VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 02/12/2013 | 2311.31 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 02/12/2013 | 700.00 | 00010192800426 | CIRILA DJANER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMPARO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00006686106461 | ERALDO EROTIDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE PORTAS E PORTÕES COM SOLDAGEM E PINTURA, REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 02/12/2013 | 57376.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 02/12/2013 | 700.00 | 00008063970470 | DOBORA SORAIA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/12/2013 | 2410.34 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTE SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DO DECIMOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 02/12/2013 | 600.00 | 00055823980400 | ELZENE MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E COLABORAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 02/12/2013 | 500.00 | 00005319247427 | CRENILDA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003056 | 02/12/2013 | 5880.60 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO MATA, PELELÊ, PAU LEITE, RIACHO DO CARIRI, CRUZ DA MOÇA, OLHO D'ÁGUA DOS CABOCLOS, AMARO, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO NO TURNO DATARDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 02/12/2013 | 350.00 | 00063594501787 | SALVIANO LINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVELSITUADO NA RUA TV JOANA PRETA, 2º ANDAR-CENTRO-SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO DO MUNICIPIO DE AMPARO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003059 | 02/12/2013 | 1270.92 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003060 | 02/12/2013 | 7848.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00010666410488 | AYRTON SENNA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE PORTÕES COM SOLDAGEM E PINTURA REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 02/12/2013 | 335.00 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIMENTÃO DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/12/2013 | 11918.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 02/12/2013 | 500.00 | 00010059234423 | MONICA FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E EORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003091 | 02/12/2013 | 2467.58 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/12/2013 | 4551.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003097 | 02/12/2013 | 2686.20 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO, CAIÇARA E NANICO AO SITIO POÇO DO BOI, ONDE OS ALUNOS EMBARCAM COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 02/12/2013 | 830.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 02/12/2013 | 830.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALZIADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 02/12/2013 | 1729.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS NAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUTAMENTO COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003116 | 02/12/2013 | 476.74 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMPARO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007166390417 | MATOS ALEM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO E SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 02/12/2013 | 1047.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002861 | 02/12/2013 | 834.72 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002879 | 02/12/2013 | 3778.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002884 | 02/12/2013 | 6608.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002890 | 02/12/2013 | 760.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FEITAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES CLINICOS E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002892 | 02/12/2013 | 3604.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 02/12/2013 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COMO MEDICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 02/12/2013 | 215.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SOLDA E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002903 | 02/12/2013 | 2689.33 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 02/12/2013 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002909 | 02/12/2013 | 615.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITAÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002916 | 02/12/2013 | 917.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 02/12/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMNTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 02/12/2013 | 5320.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002944 | 02/12/2013 | 680.00 | 00007382473406 | FAGNER JEFFERSON DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARENTES DO MUNICIPIODE AMPARO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NAS CIDADES DE SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002953 | 02/12/2013 | 140.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 02/12/2013 | 1418.55 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/12/2013 | 916.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA PÚBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/12/2013 | 6568.41 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR (PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 02/12/2013 | 300.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO E MERCADORIAS COMPRADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE AMPARO VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002966 | 02/12/2013 | 368.63 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 02/12/2013 | 2375.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002973 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00004937264460 | FABIO JANIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE AMPARO A SUMÉ E DE SUMÉ A CAMPINA GARNDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 02/12/2013 | 2366.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 02/12/2013 | 167.43 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO BACIA, POTES, PENEIRA, PORTA TUDO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 02/12/2013 | 660.00 | 00005739734401 | GEOVANIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE MOTO COMO FITA DE FREIO, ROLAMENTO, CONJUNTO E SERVIÇOS EM GERAL NAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 02/12/2013 | 920.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS COM VULCANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMARAS DE AR DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 02/12/2013 | 650.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, BAIRRO PRATA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PERMANECEREM NA REFERIDA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/12/2013 | 8.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 02/12/2013 | 10000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COMO MEDICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 02/12/2013 | 18521.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/12/2013 | 6521.44 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 02/12/2013 | 530.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMANTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, PROGRAMAS DE SAÚDE E CONVENIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 02/12/2013 | 1672.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO DENTISTA DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003058 | 02/12/2013 | 275.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO E FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000162013 | 0003061 | 02/12/2013 | 2499.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DESKTOP INTEL CORE COM MONOTOR E ESTABILIZADORDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 02/12/2013 | 7000.00 | 15400637000142 | A.P.I. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃOD E PROJETOS PARA RECONSTR~]AOD E DOIS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 02/12/2013 | 1472.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PANO COPA , PERCAL, BRAMANTE, TOALHA DE BANHO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 02/12/2013 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO COMO ENFERMEIRO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00004511870403 | PEDRO COSTA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DAS COMUNIDADES RIACHO DO CARIRI, PAU LEITE E CRUZ DA MOÇA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO AOPOS ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 02/12/2013 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO ENFERMEIRO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003080 | 02/12/2013 | 3352.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/12/2013 | 5700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMNTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0003088 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS E COLABORAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/12/2013 | 41924.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMNTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/12/2013 | 98.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003109 | 02/12/2013 | 960.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2013 | 72.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRETECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/12/2013 | 466.75 | 00011527629406 | JOSE ARIELSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003119 | 02/12/2013 | 918.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES DA P0LICLINICA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003122 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00005494021440 | GIVALCY LELA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008583887403 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00010050695495 | GERCICA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO AO PROGRAMA DO PETI COMO ORIENTADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 02/12/2013 | 360.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMVIVENCIA DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00010192799401 | RAQUEL GONÇALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASSISTENTE DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002868 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002885 | 02/12/2013 | 1000.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BRINQUEDISTA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/12/2013 | 3000.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASSADEIRAS, COPOS, BANDEIJAS, CAÇAROLAS, CALDEIRÃO, CANECÃO, BACIA, ESCORREDOR DE PRATO, PORTA BOLO, POTES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, E ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO IGD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010795759444 | ANTONIO MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 02/12/2013 | 1340.00 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DE BEBES PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIR PARA AS GRÁVIDAS DO PAIF DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 02/12/2013 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO PETI NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 02/12/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 02/12/2013 | 415.21 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITA A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002943 | 02/12/2013 | 320.34 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002945 | 02/12/2013 | 2055.07 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 02/12/2013 | 3600.00 | 00004782506490 | JOAO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEIXES DO TIPO TILAPIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002950 | 02/12/2013 | 497.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 02/12/2013 | 100.00 | 00063374188400 | EDEK FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007705830400 | GILTEMAR RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 02/12/2013 | 920.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002968 | 02/12/2013 | 441.57 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 02/12/2013 | 60.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 02/12/2013 | 2770.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02ARMÁRIOS EM AÇO E 100 BANQUETAS EM PLASTCOS PARA A CASA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO RECREADOR DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 02/12/2013 | 630.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 02/12/2013 | 740.00 | 00003644580464 | PATRICIA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE ASSISTENCIA, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002996 | 02/12/2013 | 1298.51 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGD NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 02/12/2013 | 1975.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/12/2013 | 1894.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA FERNANDA VIRGINIA DE SOUSA SILVA PARA DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COMO TAMBEM A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/12/2013 | 2232.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO PAIF COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009450984484 | EDIVAN ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/12/2013 | 1238.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VIDRO BLINDEX COM FECHADURA, TRINCOS SUPERIOR E INFERIOR, JOGOS DE ROLDANAS E PUXADOR 40CM DESTINADA AO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/12/2013 | 2600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004549735430 | LAUDENICE BORGES DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 02/12/2013 | 500.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 02/12/2013 | 1600.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011761212435 | ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003027 | 02/12/2013 | 2491.28 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 02/12/2013 | 518.30 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CRAS, QUANDO EM VISITA A FAMILIAS CARENTES PARA FAZER CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 02/12/2013 | 350.00 | 00009508021403 | HELLEN INDIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS ARTESANAIS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 02/12/2013 | 288.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003040 | 02/12/2013 | 1006.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003043 | 02/12/2013 | 332.73 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROGRA,MA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002347589881 | MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/12/2013 | 3390.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO PAIF COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/12/2013 | 180.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003067 | 02/12/2013 | 487.71 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/12/2013 | 3951.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DO PAIF COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 02/12/2013 | 2320.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, BOLOS, SUCOS DESTINADO AS FESTIVIDADES OFERECIDAS AS CRIANÇAS E FAMILIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 02/12/2013 | 100.00 | 00072728744491 | ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEMN E GRAVAÇÃO POR IMAGEM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003107 | 02/12/2013 | 4415.14 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003110 | 02/12/2013 | 3000.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DUAL CORE 300 GB MEMORIA 4 GB E GRAVADOR DE CD DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/12/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 02/12/2013 | 800.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA LEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 02/12/2013 | 630.00 | 00009383386410 | PAULO CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 02/12/2013 | 1150.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS ARTESANAIS EM FAIXAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002881 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O USO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/12/2013 | 41331.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/12/2013 | 835.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 02/12/2013 | 339.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002926 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00008717068495 | ILANNE RAQUEL VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO A SERVIÇO NA SEDE, ZONA RURAL E CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 02/12/2013 | 210.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 02/12/2013 | 740.50 | 00005122685410 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 02/12/2013 | 650.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 02/12/2013 | 655.00 | 00006812614475 | JOSE GILIARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002971 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 02/12/2013 | 810.00 | 00072716649472 | ANTONIO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM MATERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 02/12/2013 | 2600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006827265404 | JOSÉ SUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO REALIZADAS NAS RUAS E NO ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 02/12/2013 | 18521.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003013 | 02/12/2013 | 412.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 02/12/2013 | 630.00 | 00005113949426 | JOSE ANAILSON ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO SITIO SALGADINHO, LAGOA DO MEIO E SITIO AMARO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003020 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00006812615447 | MARCIO MISSIAS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003045 | 02/12/2013 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003053 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/12/2013 | 3100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/12/2013 | 935.00 | 00004223122401 | ANTONIO CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAIÇARA, NANICO E POÇO DO BOI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 02/12/2013 | 466.75 | 00010652561403 | ARICELIO MACIEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 02/12/2013 | 935.00 | 00008298771427 | ANTONIO COSTA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO E SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005994202436 | JOSE EDIERK DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADO NAS RUAS E NO ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003087 | 02/12/2013 | 1255.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 02/12/2013 | 630.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE SITIO SALGADINHO, LAGOA DO MEIO E SITIO JATOBÁ, REALIZADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 02/12/2013 | 652.00 | 00004682542427 | JOSE ALMIR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAÇAMBA COM AMTERIAL DO TIPO AREIA E MASSAME PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES SIQUEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADAS NAS RUAS E NO ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 02/12/2013 | 3512.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2013 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002913 | 02/12/2013 | 1464.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/12/2013 | 200.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00009659608462 | JOSE GEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE ARMARIOS E ARQUIVOS COM SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DE FECHADURA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002951 | 02/12/2013 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/12/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 02/12/2013 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 02/12/2013 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 02/12/2013 | 500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTAUDAL DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 02/12/2013 | 1040.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DA AREA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00069127697487 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE AMPARO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 02/12/2013 | 215.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SOLDAS E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS MASSEY FERGUSO TRATOR 275 E 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002883 | 02/12/2013 | 2787.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/12/2013 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002921 | 02/12/2013 | 1052.17 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/12/2013 | 210.00 | 00010795759444 | ANTONIO MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE MOTO COMO FITA DE FREIO, ROLAMENTO, CONJUNTO E SERVIOS DE MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 02/12/2013 | 510.00 | 00005730969457 | JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 02/12/2013 | 700.00 | 00005283228851 | MARINEZIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CONCERTO EM GERAL DE GRADES DE MÁQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 02/12/2013 | 830.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE GRADES E PEÇAS DE TRATORES E CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 02/12/2013 | 1975.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE GRADES DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003025 | 02/12/2013 | 486.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMTNO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003036 | 02/12/2013 | 10850.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20 PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/12/2013 | 4053.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003049 | 02/12/2013 | 275.00 | 00005721655445 | MAX WEYBER SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DAS MAQUINAS MASSEY FERGUSON TRATAR 275 E 283 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 02/12/2013 | 1040.00 | 00072716649472 | ANTONIO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL E DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 02/12/2013 | 4200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIEMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 02/12/2013 | 725.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE EVENTOS POR IMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFERENCIA DAS CIDADES, ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 02/12/2013 | 714.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MALHAS E OXFORD DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA E FESTAS CULTURAIS REALIZADA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/12/2013 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 02/12/2013 | 1900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 02/12/2013 | 640.00 | 00009370389466 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003123 | 10/12/2013 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003124 | 10/12/2013 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 10/12/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA MAQUINA DESTE MUNICIPIO CEDIDO PELO MDS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2013 | 1750.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2013 | 5678.50 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONAFRIOS DA EDUCAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003135 | 10/12/2013 | 8318.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMPARO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 10/12/2013 | 1935.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADO QUANDO NA ALIMENTAÇÃOD E SISTEMAS DO SICONV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2013 | 974.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS COM PUBLICACAO DE MATERIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2013 | 6251.91 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2013 | 463.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003130 | 10/12/2013 | 4888.53 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2013 | 2957.35 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2013 | 559.78 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA DO INSS PARCELA RETIDA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003146 | 12/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS,REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003158 | 12/12/2013 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/12/2013 | 1301.76 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONAFRIOS DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA PEJA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003155 | 12/12/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 12/12/2013 | 3700.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADO A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003138 | 12/12/2013 | 1275.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003140 | 12/12/2013 | 2699.31 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DA SECFRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0003142 | 12/12/2013 | 9546.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DESKTOP INTEL CORE COM MONOTOR E ESTABILIZADOR UMA IMPRESSORA , UM CONDICIONADOR DE AR, GELEGUA, ESTANTE EM AÇO, QUADRO DE AVISO, PALLET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003143 | 12/12/2013 | 1348.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003147 | 12/12/2013 | 1152.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003151 | 12/12/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003162 | 12/12/2013 | 2824.45 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO GERAL DO VEICULO FIAT DUCATO DA SECFRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003166 | 12/12/2013 | 2674.49 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DA SECFRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 12/12/2013 | 448.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTEL - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003157 | 12/12/2013 | 88.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 12/12/2013 | 4318.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS D EGRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMPENHADO ANTERIORMENTE E ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO E OUTRA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003137 | 12/12/2013 | 1959.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CADEADOS PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERRA DE CANO, TÊ, REGISTRO DE ÁGUA, LIXA, LUVAS E JOELHOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003139 | 12/12/2013 | 4617.45 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAD COM FORNECIMENTO DE MATERIASIS COMO LAMPADAS, BOCAL, BROCA, CONECTOR FITA AUTO FUSAO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003144 | 12/12/2013 | 5241.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAD COM FORNECIMENTO DE MATERIASIS COMO ABRACADEIRA BOTAS DE COURO, BOTAS PEGA FORTE, BUCHAS DE ALUMINIO, CONECTOR, CORDÃO DE LED, ELETRODUTO DESTINADO A ILUMINAÇÃO NATALIZA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PARARECEBIMENTO DA ILUMINAÇÃOD E NATAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003148 | 12/12/2013 | 7644.65 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAD COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003150 | 12/12/2013 | 480.73 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO D´´AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003154 | 12/12/2013 | 72.40 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003159 | 12/12/2013 | 664.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003160 | 12/12/2013 | 2064.60 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSEORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003161 | 12/12/2013 | 181.74 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CARROCAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003163 | 12/12/2013 | 6959.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/12/2013 | 1845.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003141 | 12/12/2013 | 6499.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE CAIXA TRIFÁSICA, CHAVE FITA ISOLANTE BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL, PARA SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO E SISTEMA DEELETRIFICAÇÃO E POÇOS E CISTERNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003165 | 12/12/2013 | 235.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 TUBOS C/06 METROS E DUAS PEÇAS DE FIO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012013 | 0003152 | 12/12/2013 | 30000.00 | 10629556000103 | MAGAZINE EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO MUSICAL REALIZADA COM A BANDA FORRO DAS ANTIGAS NO DIA 19 DE JANEIRO NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA FESTIVIDADE DE RECONHECIMENTO REGIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3164
Última atualização: 11/06/2024