| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 389.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 123304.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA, RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO/2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 291.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS TELEFONICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 414.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMTARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PENSAO POR ACIDENTE CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUMERO 97/92, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 255.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente servicos de abastecimento dagua em predios locados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 493.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 2607.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 60.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE (PASTA C/FERRRAGEM E PAPEL A4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PUBLICACAO DA CHAMADA PUBLICA N.001/2013 -DECRETO 001/2013 NO DIARIO OFICIAL DE 09/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2013 | 120.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORAIS REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE (AUTENTICACOES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2013 | 5000.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS, COM MONITOR, PROCESSADOR, PLACA MAE, GABINETE, MEMORIA, GRAVADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS (02) E 01 PARA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2013 | 5.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade com tarifas bancarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 19.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP DA CONTA ITR, DO DIA 10/01/2013XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 10/01/2013, CONFORME DOCUMENTO (EXTRATO) EM ANEXO, DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 11/01/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 4198.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIvO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 1550.00 | 07034535000122 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE EXTARTO DE CONTA DE CONTRATO-DISPENSA DE LICITACAO EMERGENCIAL N.01/2013-PL N.04/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 15/01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 163.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2013 | 2280.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) DESTINADOS AOS VICULOS DE PLACA OEY-7534 ENPW-2382 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 55100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de dezembro de 2012, folha dos medicos plantonistas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2013 | 19602.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude municipal (CAPS) - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 12650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude municipal(medicos plantonistas) - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 7839.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de dezembro/2012, folha dos agentes comunitario de saude 2, dest municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 75110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Samu - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 6842.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de dezembro/2012, folha dos agente de combate a dengue (endemias) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 18717.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de dezembro/2012, folha dos enfermeiros plantonistas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 531.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude municipal (CAPS) - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 119008.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes dezembro/2012, folha dos profissionais dos postos dos PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2013 | 33373.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes dezembro de 2012, folha dos agentes comunitario de aude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 68.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2013 | 1225.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com abastecimento d agua nos predios das creches publica deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 604.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com abastecimento d agua em predios publioco municipal de unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2013 | 2775.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua no clube municipal, ginasio polyesportivo, campo de futebol e estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2013 | 1509.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua, no mercado, sanitario, matadouro, cemiterio e outros orgaos publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 1800.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago referente servicos prestados com capinagem realizadas em escolas da rede municipal de ensino deste municipio, JOSE FERNANDES BARBOSA, JOSE ALBINO PIMENTEL, ZELIA CORREIA DO O, BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO, ADAUTO FERREIRA DE PAULA E CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2013 | 2590.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DE PUBLICO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 6572.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2013 | 250.00 | 00004447349450 | LENI VALQUIRIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2013 | 45.95 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com envios de correspondencia, ao ministerio od desenvolvimento social e combate fome, em Brasilia DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000046 | 17/01/2013 | 1595.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE (TODAS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000047 | 17/01/2013 | 279.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE (TO9DAS SECRETARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000048 | 17/01/2013 | 3274.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINAD AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE (TODAS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 148.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 17/01/2013, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2013 | 12057.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA (RETENCAO) EM FAVOR DO PASEP, DIA 17 DE JANEIRO DE 2013 DA CONTA ANP-ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2013 | 3477.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000045 | 17/01/2013 | 1130.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 4465.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica em predios publico de enidades educacionais, como escola municipal Zelia Correia do O e outras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2013 | 2300.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS COMO, BATERIA, PASTILHAS DE FREIO, PINOS C/BUCHAS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO F-4000, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 540.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO, SUSPENSAO E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO F-4000,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2013 | 1204.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM BOMBAS D AGUA E CHAFARIZ DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2013 | 369.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA MATADOURO, MERCADO E CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000044 | 17/01/2013 | 30500.00 | 05794384000185 | RR STUDIO AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. empenhado ref. a contratacao das bandas Forro da Massa, Forro Bakana, Banda Geracao e Forro da Xeta, nas festividades de Sao Sebastiao nos dias 19 e 20 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2013 | 1117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CLUBE, GINASIO POLYESPORTIVO E ESTADIOS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 5600.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com consumo de energia eletrica em predios publico de unidades de saude deste municipio, hospital Alfredo Ferreira de Almeida e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 5663.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 712.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE 10 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA NOS DIAS 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2013 | 750.00 | 08603293000103 | NOSSA TERRA SOLUCOES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AQUISICAO DE 01 KG DE REGENTE (DEFENSIVO) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2013 | 68.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AQUISICAO DE REGULADOR DE ALTURA E SUB CONJUNTO DE HASTE, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2013 | 550.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO DOGRUPO JOCUM NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2013 | 150.00 | 00072651385468 | JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPA DE MTO NOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO SITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2013 | 230.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUIA, ASSISTENCIA AO PALCO E ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DA FESTA DO PADOEIRO SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2013 | 2000.00 | 00040809145472 | GENEZIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE UM GRUPO DE MARACATU (PANTERA NOVA) EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/01/2013, NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2013 | 2500.00 | 00006790123466 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DO CANTOR BIU SIRIACO E BANDA NA DIA 19/01/2013, EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2013 | 1200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA NA REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA NOS DIAS 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2013 | 1694.00 | 00007608291443 | EDKLEBER JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 650.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DO GERADOR PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 19 E 20/01/2013, NO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 895.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPI DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 316.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICCA EM POCOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, GARAPU II E SARAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 523.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 378.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente abastecimento dagua em predios locados a outras secretarias desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2013 | 241146.68 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATURAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO BASE 20% ACORDO COM A LEI 4215/63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 180.00 | 00004093088462 | GESSE MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2013 | 1840.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COM DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18/01/2013, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 9.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AQUISICAO DE 01 HASTE DE COBRE DE 1MT COM CONECTOR, DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 420.00 | 14346642000151 | JOSE GENUINO DA SILVA IRMAO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM DOIS COFRES DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2013 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2013 | 298.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, com pagamento de servidores publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUDICIAL O56/2011, POR RESIDIR EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL 056/2011, POR RESIDIR EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATICO JUDICIAL,POR RESIDIR EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATICO JUDICIAL 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 100.00 | 00045295131491 | JOSIMAR DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2013 | 250.00 | 00072708409468 | JOSE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2013 | 60.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGENS DE ACOMPANHAMENTO DE PARENTE AO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, PARA SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS POIS ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME RELATORIO TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2013 | 300.00 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D AGUA EM ATRAZO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2013 | 300.00 | 00048696838491 | ERIMILTON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TOMOGRAFIA DO TORAX)POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 300.00 | 00020461810425 | SEVERINO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA (ABASTECIMENTO DAGUA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARA COMPRA DE FRAUDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU ESPOSO PARAPLEGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 65.14 | 00097918032420 | DALVANIRA NERI BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (FATURAS EM ATRAZO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 50.00 | 00010489821499 | MARIA ALICE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 100.00 | 00011292456400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2013 | 300.00 | 00034331557472 | MARIA CLAUDECI NEVES DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 580.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUTO CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DA PROMOTORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2013 | 489.00 | 00065185064404 | DAVY LAURENTINO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2013 | 500.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO SENHOR SEVERINO JOSE ALFREDO, SE TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2013 | 290.00 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2013 | 45.95 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta edilidade com envio de fax de interesse desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000108 | 21/01/2013 | 18000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOM, PALCO EM ESTRUTURA METALICA, GERADOR E 10 GABINES SANITARIAS PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA 19 E 20/01/2013 NESTA CIDADE DE ALHANDRA (FESTA DE SAO SEBASTIAO) CARTA CONVITE N.0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2013 | 26621.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2013 | 12168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo a mes janeiro/2013, pessoal comissionado e contratados, secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2013 | 35254.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes janeiro/2013,folha de pessoal sec. de obras e servicos urbanos deste municipio (contratados e comisionados) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2013 | 9490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes janeiro/2013, pessoal comissionado secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2013 | 24125.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2013 | 7288.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORT DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2013 | 2712.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2013 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimento relativo ao mes janeiro/2013, pessoal contratado do programa creas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2013 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes janeiro/2013, pessoal contratado programa cras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2013 | 26099.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2013 | 10456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, PESSOAL DA SECRETAIA DE CULTURA (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2013 | 779.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 745.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 7458.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de janeiro/2013, pessoal da ENDEMIAS (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 7839.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VNCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (2). SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 32880.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2013 | 67052.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2013 | 11168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, GABINETE DO PREFEITO SEC. DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2013 | 37294.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, PESSOAL GABINETE DO PREFEITO ELEITO E COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2013 | 2723.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2013 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO (SEC. FINANCAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2013 | 21618.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, FOLHA DDO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2013 | 19490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 7100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2013 | 53641.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLCHA DO PESSOAL EFETIVO SECRETAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (DECRETO N.001/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2013 | 4100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DE PESSOAL SEC. DE EDUCCAO NUCLEO MATA REDONDA, (COMISSIONADO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 1774.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2013 | 277241.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes janeiro/2013, folha do pessoal fundeb 60% secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2013 | 113303.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2013 | 1491.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2013 | 382.00 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SEGURANCAS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL (PROFESSORES) DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, COM CAFE, ALMOCO E JANTAR INCLUSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 909.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias com pagamento dos servidores publico municipal secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 5261.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF.AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO AO MES 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/01/213, DA COTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 5261.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AO PAGAMENTO DAS OBROGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME GUIA ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 5261.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 1473.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DE ASSESSORIA DO PREFEITO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 600.00 | 00097918032420 | DALVANIRA NERI BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 6393.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos como, enxadas, parafusos,querosene, cadeados, luvas pcv, luvas de malhas, vassouras, pa quadrada, torneiras de jardim, cabos para pa e enxadas e outros, destinados as secretaia de obras, transporte e srvicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000156 | 31/01/2013 | 13.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado a munutencao dos veiculos da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000160 | 31/01/2013 | 231.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO BALDIO) DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE GARAGEM DE VICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SRVICOS URRBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 4100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores contratados Sec. de Bem Estar Social relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 6780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de bem estar social - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 2159.10 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente como, papel oficio A4, canetas bic, lapis grafite, corretivo, marca texto e grampos, destinados a secretaria de administracao desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 5079.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes tributarias e contributicas, em favor do pasep relativo a 32 parcela do processo de numero 401,104/2010-94/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 1005.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de contribuicoes tributarias e contributivas, em favor do pasep relativo a 26 parcela do processo de no 10.467.402.645/2010-30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 8134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000152 | 31/01/2013 | 5702.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000154 | 31/01/2013 | 566.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, destinada a manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000158 | 31/01/2013 | 4591.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 1671.50 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO, ENVELOPES, CANETAS, PASTA AZ, TINTA PARA CARIMBO, GRAMPIADOR E OUTROS DESTINANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO TELECENTRO DESTE MUN ICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTRO PARA AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIA DE DEUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDAD DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAR A ESCOLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA DILIDADE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 19600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Sec de Educacao MDE relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 3100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 300.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE LIGA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000155 | 31/01/2013 | 152.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado, a manutencao dos veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000159 | 31/01/2013 | 726.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 554.50 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS POLO PERSONALISADAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PEQUENEOS MEEIROS (AGRICULTORES) DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE PELESTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000153 | 31/01/2013 | 6553.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000157 | 31/01/2013 | 621.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao abasteceimento dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 1189.50 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO, CLIPS, GRAMPOS, PAPEL OFICIO A4, LIVRO DE PONTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OITEIRO II, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SRVIR DE ANEXO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMEWNTO DA BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA, PARA FUNCIONAR O POSTO DO PSF (SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade situado a rua joao pessoa, nesta cidade de alhandra para servir do posto de saude da familia (PSF) do centro, relativo ao mes janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR GABRIEL, DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MATERIAL DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE), RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAR UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores contratados Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 10490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 2980.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas de telefonia fixa de orgaos publico municipal desta cidade de alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 255.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 895.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos, formacao e montagem de computador e outros servicos de salas de secretaias desta edilidsade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 355.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO REF. QUITACAO DESTE EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel de residencia conforme processo juducial n. 056/2011, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 50.00 | 00058155260453 | VERA LUCIA FELIX CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 6367.50 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2013 | 66.44 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RESTAURANTE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, EM OCASIAO PARTICIPANDO DE CONGRESSO SOBRE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2013 | 500.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO E DESCARREGO DE CARNE NO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2013 | 50.00 | 00007094459467 | LUCINEIDE MARIA LUIZA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2013 | 90.00 | 00009876218409 | DEYSE MARIA DO MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2013 | 75.00 | 00087791161400 | IDA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE CURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2013 | 1000.00 | 00070183243439 | PAULO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS E GRAFFITAGEM, REALIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2013 | 1600.00 | 00002592815490 | EDMUNDO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2013 | 3900.00 | 00002592815490 | EDMUNDO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de paralelepipedos em diversas ruas desta cidade de alhandra e povoado de mata redonda neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2013 | 300.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVICOS REALIZADOSNA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2013 | 850.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2013 | 3500.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MARCENEIRO NA COLOCACAO DE JANELAS, PORTAS, FERROLHO E CONSERTO EM GERAL REALIZADOS NO HOSPITAL MUN ICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS FOLHA EXTRA MES JANEIRO/2013 PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2013 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento dos servidores publico municipal mes janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2013 | 2000.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2013 | 783.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO FOLHA EXTRA RELATIVO A MES JANEIRO/2013, PESSOAL FETIVO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2013 | 13001.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2013 | 3428.75 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FITAS DUPLA FACE, PISTOLA P/COLA QUENTE, FOLHAS DE BORRACHA DIVERSAS, PAPEL CARTAO, COLA BRANCA, COLA DE ISOPOR E OUTROS DESTINADOS A TRABALHOS PARA INICIO DAS AULASANO LETIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2013 | 1300.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PAREDES E PORTAS EM GERAL DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2013 | 2900.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PAREDES E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO JOSE DE CARVALHO E MARIA CANDIDA ANTONIO TORRES, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00027834328468 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PAREDES E PORTAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAL, SEVERINO VALENCO, ANIBAL EDMUNDO LUNDGREEN, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA COLOCACAO DE PORTAS, JANELAS, FECHADURAS E FERROLHOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00027834328468 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2013 | 1600.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS, JAN ELAS, FECHADURAS, FERROLHOS E CONSERTO EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO E CRECHE JULIETA F. DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2013 | 1600.00 | 00006262502424 | JOSE ROBERTO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PïRESTADOS DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE REPAROS DE ALVENARIA EM GERAL REALIZADOS NA ESOCLA MUNICIPAL JOAO JOSE DE OLIVEIRA O SITIO ESTIVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2013 | 1650.00 | 00025066749420 | JOSE LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA EXECUCAO DE REPAROS DE ALVENARIA EM GERAL REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA A. TORRES NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MARCENEIRO NA COLOCACAO DE PORTAS, JANELAS, FECHADURASE OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANIBAL EDMUNDO, HERCULANO BANDEIRA, MARIA DOMINGOS DA CONCEICAO, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2013 | 21.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REALIZADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS A BRASILIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00027834328468 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago. ref. servicos prestados com pintura de paredes portas e janelas nas escolas municipais, Antenor Ferreira da Silva e Joao Jose da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2013 | 678.00 | 00001206572442 | LINDINALVA RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de auxiliar de servicos gerais do predio sede desta prefeitura, ref. mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2013 | 1350.00 | 00001223400433 | LUZENILDO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALVENARIA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2013 | 4466.85 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS LED, COM PROCESSADOR, CPU, MEMORIA, PLACA MAE, HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR, GABINETE, MOUSE, TECLADOS E ESTABILIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2013 | 678.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2013 | 3900.00 | 00001223400433 | LUZENILDO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NA MANUTENCAO DO PISO EM GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE REPAROS EM GERAL NO HBOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRFA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2013 | 678.00 | 00009296813476 | JOSE HELDER PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CO O VIGILANTE DO PREDIO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2013 | 7820.00 | 15203665000170 | LINDOFLA JOSE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUETNCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINARETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NA SEDE DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2013 | 1600.00 | 00006262502424 | JOSE ROBERTO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM REPAROS DE ALVENARIA REALIZADOS NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2013 | 1300.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPAROS EM GERAL NA CRECH ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E A DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2013 | 1600.00 | 00025066749420 | JOSE LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE REPAROS DE LAVENARIA EM GERAL REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2013 | 2468.75 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2013 | 331.13 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2013 | 5500.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, PESSOAL CONTRATADO FOLHA EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2013 | 678.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2013 | 1450.00 | 00000885407407 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO REALILZADA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CONSERTO NA REDE HIDRAULICA EM GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2013 | 700.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO D BANCADAS PARA SALA DE INFORMATICA SITUADA NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2013 | 1630.00 | 00000885407407 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago ref. servicos de alvenaria rebocopiso na sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2013 | 1650.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO REF. SERVICO PRESTADO NA PARTE HIDRAULICA EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZELIA CORREIA DO O JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00011796586714 | MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2013 | 6000.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA, EDUCACAO BASICA E SEPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR, REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00011536685488 | WELLINGTON WAGNER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2013 | 5475.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sexta parcela dos cursos de especializacao de psicopedagogia, educacao basica e supervisao e orientacao escolar, realizado nesta cidade de alhandra | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2013 | 1400.00 | 00092924239400 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNARDINA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2013 | 1680.00 | 00092924239400 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ALVENARIA, PISO E COBERTURA EM GERAL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2013 | 15070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos folha extra relativo ao mes janeiro/2013, pessoal contratados da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2013 | 1550.00 | 00092924239400 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados na manutencao do predio da escola municipal zelia correia do o nesta cidade de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 850.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE COORDENADORA EM EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITACAO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 350.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS M DIARIOS ESCOLARES, FICHA DE MATRICULA, BOLETINS E ARTE EM CAMISAS DE PROFESSORES PARA EVENTO PEDAGOGICO REALIZADO NA ABERTURA DO ANO LETIVO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 840.00 | 00011796586714 | MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA (FAZENDO DIVISORIA) EM SALAS DE AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 2280.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DESENHO E GRAFITAGEM REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2013 | 350.00 | 00003729771469 | ANDRE S. SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA DESLOCACAMENTO COM PROFESSOR FAZER MATRICULAS EM ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2013 | 4500.00 | 00001145716431 | JOSE MIGUEL DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E REPOSICAO DA REDE HIDRAULICA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DAS CHECHES ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E A DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 1600.00 | 00009014944454 | RODRIGO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00009014944454 | RODRIGO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO REALIZADOS NOS ARREDORES DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2013 | 3850.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2013 | 30204.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 2000.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E A CABO A VARIOS OPRGAOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO DIA 08/02/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2013 | 73592.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA, RELATIOVO AO DIA 08/02/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2013 | 4221.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRAVO EM FAVBOR DO INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2013 | 69.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08/02/2013, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2013 | 3280.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUENCAO DO VEICULO DE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2013 | 678.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 1184.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDA AO POESSOAL QUE FIZERAM A SEGURANCA DO PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO NOS DFIAS 09,10,11,12 E 13/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2013 | 686.70 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE CAMISAS BASICA ADULTO BRANCA, BANNER E OUTROS DESTINADOS A DIVULGACAO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 4500.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE METRALHAS RECOLHIDO EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2013 | 5500.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, BOLDA FAMILIA E OUTROS RELATIVO 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE (VIAGEM) COM PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2013 | 750.00 | 00097779180468 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SEPULTAMENTO DE FAMILIARES EM OUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2013 | 100.00 | 00005007406406 | FABIO VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2013 | 100.00 | 00009195314407 | ELIDYANNE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000297 | 14/02/2013 | 46000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHOES COMPACTADOR, COM CARROCERIA E TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO,CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2013 | 2170.00 | 00002263152407 | MARINALDO LEONARDO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAIS DA CAPITAL COM PESSOAS CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2013 | 1300.00 | 00006262502424 | JOSE ROBERTO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO REF. SERVICO DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE REPAROS DE ALVENARIA EM GERAL NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DEST MUNICIPIO COM RECUROS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2013 | 1214.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2013 | 67370.71 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte da empresa relativo ao mes janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2013 | 5000.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAS PARA TRATAMENTO JUNTO A FUNAD COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2013 | 4405.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2013 | 8047.70 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000318 | 15/02/2013 | 1932.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOD DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000320 | 15/02/2013 | 281.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000323 | 15/02/2013 | 5756.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2013 | 530.00 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago ref. servico com confeccao de salgados destinado a palestra da dinamica do acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2013 | 1734.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE P/MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA IONSTALACAO, LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO ISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2013 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE MID DA PACIENTE SEVERINA MARIA DE MELO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000319 | 15/02/2013 | 24.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUB RIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000321 | 15/02/2013 | 6422.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLILNA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000322 | 15/02/2013 | 463.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2013 | 66964.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimetos folha extra de pessoal contratados da secretaria de saude deste municipio. (hospital) mes janeiro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2013 | 695.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FREEZER, EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MU NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000324 | 15/02/2013 | 303.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTCIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2013 | 1026.62 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMMOVL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A UM MES E MEIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000325 | 15/02/2013 | 393.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESELCOMUM, DESTIANDO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2013 | 50.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUN HO SOCIALPARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2013 | 60.00 | 00005641484407 | TARCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de 01 bootijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2013 | 50.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2013 | 100.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2013 | 180.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2013 | 550.00 | 00009117736498 | GUTEMBERG DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUN HO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2013 | 180.00 | 00005797572427 | ALINE DIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2013 | 50.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUN HO SOCIAL PARTA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2013 | 5000.00 | 00006993157438 | WALLAS JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, E SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NO PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000339 | 18/02/2013 | 73600.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PALCO, ILUMINACAO, GERADOR, GABINETES SANITARIOS E 01 MINI TRIO ELETRICO TIPO F-4000 NO PERIODO DE 04 DIAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2013 | 678.00 | 00007167339431 | VALTER RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DQA SEDE DO PROGARMA CAPS CENTRO DE ATENCAO PïSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2013 | 678.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GOMDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOSD PRESTADOA NA RECUPERACAO E MANUTEN CAO DOS DADOS CADASTRAIS E INFORMACOES DOS PROGRAMAS/SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2013 | 2500.00 | 00003036271406 | IRACY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2013 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com farifas de DOC/TED eletronico do dia 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2013 | 450.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PORTAS MISTA E 02 FECHADURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2013 | 16088.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2013 | 19359.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de obrigacoes patronais relativo ao mes novembro/2012, conforme guia em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2013 | 630.00 | 00004682210424 | CARLOS SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao informando o inicio das matriculas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2013 | 35106.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES OUTUB RO/2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2013 | 1550.00 | 07034535000122 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com desconto em conta em favor da bemfam, conforme documento em anexo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2013 | 450.00 | 00099194465487 | MANOEL ROGERIO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago ref. servicos com transporte da diretora da escola Joao Jose da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2013 | 2000.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 01 ESPACO (IMOVEL) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ENCONTRO PEDAGOGICO DE UNICIO DO ANO LETIVO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2013 | 1080.87 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidde com pagamento de servidores publico municipal da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2013 | 1300.00 | 00067682790415 | GEIMISON BRONZEADOD DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO MUSICAL DE ORQUESTRA DE FREVO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2013 | 2552.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2013 | 678.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. seus vencimentos do mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2013 | 2701.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LLICITACOES, PREGOES PRESENCIAIS NUMEROS, 01,02,03,04,05 E 06/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2013 | 560.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO PARTICIPANTES FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO SDAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2013 | 678.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE REABILITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2013 | 604.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS DE UNIDADES PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2013 | 56053.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes janeiro folha extra, do pessoal contratados da base sede do samu instalado neste municipio de alhandra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2013 | 1678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes janeiro/2013 folha extar do pessoal de contratados do centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2013 | 158193.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vncimentos relativo ao mes janeiro/2013 foclha extra do pessoal contratados dos postos dos PSF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2013 | 13596.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de seus vencimentos relativo ao mes jan eiro/2013 folha extra do pessoal contratados do programa caps. centro de atencao psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2013 | 5806.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2013 | 447.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2013 | 6188.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL, GINASIO DE ESPORTE, CLUBE MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000361 | 19/02/2013 | 47000.00 | 05794384000185 | RR STUDIO AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOW DAS BANDAS, U FUSCA, LOCOMOTIVA, GERACAO,PEGADA MIX, SWING DO POVAO, SOLUE, MARACATUUS E OUTROS NO PERIODO CARNAVALESCO/2013 NESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2013 | 224.00 | 00008034705411 | REGENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2013 | 1217.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIO, MATADOURO, SANITARIOS PUBLICO, MERCADO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2013 | 50.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 250.00 | 00087271656472 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2013 | 100.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2013 | 1187.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETE FRAMCISCA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2013 | 179.20 | 00038012022400 | PAULO GABRIEL LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A SETE DIAS DE TRABALHO REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2013 | 3000.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FRRO E CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2013 | 550.00 | 00005810140572 | ANTONIO FERNANDO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE SOBRE DINAMICA DEGRUPOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUMRO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2013 | 190.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2013 | 250.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2013 | 1956.00 | 07880963000176 | MARIA LUIZA RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2013 | 355.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, FIOS, FITA ISOLANTE, CANALETA, INTERRUPTOR E OUTROS, DESTIANDOS A MANAUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS NSTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2013 | 678.00 | 00005543920890 | FRANCISCA NILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados compo tecnica em enfermagm realizados nop hospital municipal desta cidade de alhandra, relativo ao mes janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2013 | 593.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2013 | 678.00 | 00002651713422 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA RELATIVO AO MES JANIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2013 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAV OR DA UBAM, UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000377 | 20/02/2013 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2013 | 2200.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTAINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESRTA EDILIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2013 | 150.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ADESIVOS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2013 | 1300.00 | 00085517950400 | GILBERTO SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA PETI, HOSPITAL E ESCOLA MUNICIPAL, JOAO BELARMINO DE ALCANTARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2013 | 797.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIV AO DIA 20/02/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2013 | 3750.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADOS EM CADEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2013 | 350.00 | 00004093088462 | GESSE MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2013 | 2652.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CAIXA E BACIA SANITARIA, MANGUEIRA, REGULADOR DE GAS E OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2013 | 1777.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ABRACADEIRA,PARAFUSOS, FITA DUPLA, TOMADAS,INTERRUPTOR, BACIA SANITARIA, CADEADOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SALAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2013 | 255920.00 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de recuperacao de creditos de royalties de gas natural maritimo e terrestre em favor do tesouro municipal, calculo base de 20% acordo com a lei 4215/63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2013 | 2058.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS COMO, TINTAS DIVERSAS, THINER, MASSA CORRIDA, VERNIZ, TORNEIRAS, CADEADOS, FERROLHO E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE SALAS DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2013 | 74.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DE FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 CO9NFO9RME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2013 | 74.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2013 | 74.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FOLHA DE FUNCIONARIOS MES JANEIRO/2013 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2013 | 157.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTOEM CONTA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 21/02/2012, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2013 | 12796.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 21/02/2013CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2013 | 1330.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCOMOCAO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2013 | 600.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 SANDUICHES PARA SEREM OFERECIDOS EM EVENTO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2013 | 519.50 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBONS, PIRULITOS, PIPOCAS, REFRIGERANTES E OUTROS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS CRIANCAS NO BLOCO CARNAVALESCO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.056/2011, SITUACAO AREA DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOPCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2013 | 150.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DERESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUMERO 056/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2013 | 250.00 | 00072708409468 | JOSE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL, NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2013 | 3150.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLATAFORMAS PARA MANUTENCAO DA BOCA DA BOEIRA SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2013 | 678.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA SAOP SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JAN EIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2013 | 8216.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, LAMPADAS, BOTAS DE BORRACHA, PARAFUSOS, BUCHAS ENXADAS, VASSOURAS, CADEADOS, VASSOUROES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2013 | 100.00 | 00002292812495 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA VALTEMIR LOURENCO DOS SANTOS PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel de residencia conforme processo judicial de numero 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2013 | 546.00 | 07880963000176 | MARIA LUIZA RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2013 | 2000.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME OBTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2013 | 85.00 | 00005064137486 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00004648692420 | JULIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2013 | 737.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00002778496408 | GLAUBER COSTA MELQUIADES DE EMEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PELO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2013 | 7601.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO TIJOLOS, ARAME, VERGALHAO, CIMENTO E OUTROS PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2013 | 46.30 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NA REALIZACAO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2013 | 980.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS, OFC-2049, MND-9123 E MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2013 | 66.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM ENVIOS DE DOCUMENTOS A BRASILIA DF, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2013 | 1800.00 | 00008284023458 | KALINE TERROZO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NA BASE SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2013 | 695.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GELO E ALUGUEL D FREEZER PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2013 | 7300.00 | 11654115000116 | JOSE ERICK CANDIDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA DECORACAO CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA ANO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2013 | 300.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2013 | 300.00 | 00024897922453 | JOSE OTAVIO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA PETI RELATIVO AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2013 | 350.00 | 00038016575404 | LOURENCA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de cunho social porse tratar de pesso a=carente deste municipio. compra de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2013 | 353.80 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2013 | 353.80 | 00048039527449 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2013 | 300.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2013 | 824.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2013 | 331.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comconsumo de energia eletrica em predios locados aos programas cras/creas instalado neste municipio de alhandra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2013 | 580.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura realizados na secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2013 | 25780.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA LETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2013 | 869.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE E OUTROS PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2013 | 183.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO PUBLIKCO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2013 | 2129.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2013 | 2789.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA D SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2013 | 3050.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIOS DESTIANDOS AS AMBULANCIAS E HOSPITAL MUNICVIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2013 | 1077.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2013 | 283.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2013 | 1626.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2013 | 409.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2013 | 101.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2013 | 3600.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PAREDE 60CM MARCA VENTISOL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALFREDO JOSE DE CARVALHO, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, E ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2013 | 206.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2013 | 6272.71 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinados a secretaria de educacao e seus programas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2013 | 54.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PSF NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2013 | 95.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 13.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO REF. SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2013 | 425.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2013 | 50.00 | 00007059870431 | DIVANIO SEVERINO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2013 | 70.00 | 00087791161400 | IDA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2013 | 150.00 | 00006953307480 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 300.00 | 00004615741448 | OTACILIO FERREIRA DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CRIANCA DE SUA RESPONSABILIDADE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 2779.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIMVO AO MES FEVEREIRO/2013, GOLHA DO PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 33994.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal efetivo sec. bem estar social (creche) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 11558.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2013, folha de pessoal contratados da secretaria de bem estar social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha dop pessoal contratados do programa creas deste municipio de alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal contratados do programa cras, deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 6780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal da sec. de bem estar social (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 400.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA (DIVULGACOES) DAS ACOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 25642.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 779.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SERVICO URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 10649.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000504 | 28/02/2013 | 133.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000510 | 28/02/2013 | 407.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 30849.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013 folha pessoal da secretaria de servicos urbanos (comissionados) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 11168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal da secretaria de obras (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 10390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2013, folha de pessoal da sec. transporte (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal eleito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 2373.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha de pessoal do gabinete do prefeito efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 11168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal articulacao politica (comissionados) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2013, folha do pessoal (comissionado) gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 27388.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal eftivo sec. de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 3456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal da secretaria de financas comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO DECRETO N.006/2013 NO DIARIO OFICIAL DE 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 53965.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folcha do pessoal da secretaria de administracao efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de administyracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013 folha do pessoal da secretaria de administracao desta edilidad. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EM CONTA RELATIVO AO DIA 28/02/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 5104.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do pasep, processo de numero 10467.401.104/2010-94/60, (parcela 32). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 1010.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do pasep, do processo de numero, 10467.402.645/2010-30/60, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 11168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha od pessoal da secretaria de administracao (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2013, folha do pessoal gabinete procuradoria do municipio. (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 11690.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal da sec. de administracao (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 1842.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos para manutencao das escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 66854.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de educacao deste municipio fun deb, 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 38600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha dos contratados fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 6778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2013, folha de pessoal comissionado fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 3333.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dee seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2013, folha de pessoal efetivo fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 478966.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal efetivo fundeb 60%, secretaria de educacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 126135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha de pessoal da educacao fundeb. 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 1842.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos como, caixa de descarga, registro de pressao, bacia conv., fitas isolantes, lampadas, interruptores, parafusos e outros destinados a manutencao de escolas da rede municipalde ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000502 | 28/02/2013 | 3773.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIN ADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000503 | 28/02/2013 | 4187.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRFA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000505 | 28/02/2013 | 72.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUIBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOA A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 2950.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 4100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal da sec. educacao nucleo mata redonda (comissionado) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 156293.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal dos psf saude da familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 12918.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal do caps, centro de atencao psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 57180.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2012, folha do pessoal da base do samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 78536.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, fola dos profissionais contratados da secretaria de saude deste municipio (hospital) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 1841.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha de pessoal efetivo secretaria de saude (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 10779.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 42075.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DEST MUNICIPIO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal contratado da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 94302.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal da secretaria de saude efetivo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 9746.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de fevereiro/2013 folha do pessoal comissionado da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000501 | 28/02/2013 | 4498.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000506 | 28/02/2013 | 41.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000507 | 28/02/2013 | 893.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 328.73 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa fopag debitada em conta fus, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 2327.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha de pessoal efetivo da secretaria de agricultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao ms fevereiro/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000509 | 28/02/2013 | 207.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIELSEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 8134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal da secretartia de agricultura (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 1557.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013 folha do pessoal efetivo da secretaria de cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013. folha do pessoal contratados da secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes feveriro/2013, folha do pessoal da secretaria de esporte (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 10456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes fevereiro/2013, folha do pessoal da secretaria de cultura. (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 678.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 110.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 3033.47 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos destinados para doacao a pessoas carente deste municipio conforme receitas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 850.00 | 00001231345446 | JEFTE BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 522.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 1040.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 620.00 | 00003206412790 | JUVENIL NASCIMENTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE C9OM PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 678.00 | 00056886845420 | EVANY MENDONCA AMORIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 960.00 | 00009252873422 | RODRIGO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENRE E DOENTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 500.00 | 00004682210424 | CARLOS SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxi a disposicao do Hospital municipal Alfredo de Almeida ferreira nos meses de janeiro e fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 1787.63 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS EM BRASILIA-DF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 7000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 000465 FOLHA DA SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2013 | 3600.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte ventiladores de parede, 60 centimetros, marca ventisol, destinadas a escola municipais Alfredo Jose de Carvalho, Adauto Ferreira de Paula e Zelia Correia do O. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 210.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COPNFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 2745.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de internet da sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 105.50 | 00008034705411 | REGENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 1062.31 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas telefonicas, telefonia movel conforme documentos em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 225.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricoes de curso para funcionarios da secretaria de financas desta edilidade participar dos cursos de ligislacao e licitacoes jun to ao SEBRAE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 230.00 | 09139551000105 | SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricoes de curso para funcionarios da secretaria de financas desta edilidade participar dos cursos de ligislacao e licitacoes jun to ao SEBRAE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na divulgacao dos programas e eventos das secretarias de saude e bem estar social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 45.95 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS AO SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA, SR. LUIZ HENRIQUE DA SILVA DE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel por se tratar de pesso carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 60.00 | 00009482129423 | JOSE GILBERTO DE CASTRO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA EM PALESTRA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FI NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2013 | 660.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2013 | 660.00 | 00011661966403 | EDMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA POR 21 DIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2013 | 660.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REALIZADA DURANTE 21 DIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2013 | 660.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos prestados na limpeza publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2013 | 660.00 | 00084038969487 | JOSE ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos prestados na limpeza publica durante 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2013 | 660.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos prestados na limpeza publica, durante 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2013 | 660.00 | 00008448714431 | ATUANES JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos na limpeza publica durante 21 dias do mes de fevereiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2013 | 6786.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, COMO LAMPADAS, CONECTOR, REATOR E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2013 | 1140.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS P/PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE E A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2013 | 128.80 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO SETRO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2013 | 2425.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK HP COMPLETO, DESTINADO A TESOOURARIA DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2013 | 621.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2013 | 720.00 | 06293548000153 | J. MARTINS DE ANDRADE NETO GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM IMPRESSAO EM FOLHAS DE FRENQUENCIA DESTINADAS A TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2013 | 350.00 | 00084028084415 | ANTONIO BEJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCA DA SILVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2013 | 747.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2013 | 960.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoal e material da secretaria de saude deste municipio para realizacoes de vacinas em localidades rurais, deste municipio de alhandra | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2013 | 407.80 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2013 | 4000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos e hospitalares do hospital e unidades de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2013 | 1635.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2013 | 68.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS QUE FUNCIONAM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2013 | 3384.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, GADANHO, MANGUEIRA, LAMPADAS, LONA AMARELA, CARRO DE MAO, PA QUADRADA, E OUTROS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POVOADO MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2013 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ESCOLAS PUBLICA MUNICIPAIS ZELIA CORREIA DO O E JOAO OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/03/2013 | 192.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS PARA SERVIR DE ANEXO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2013 | 904.00 | 00002220328473 | JAILTON DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2013, SERVICOS DE AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTARES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2013 | 230.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO E DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2013 | 660.00 | 00009342616445 | ERENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados na limpeza publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2013 | 678.00 | 00095391592453 | CREUZA MARIA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUILIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2013 | 660.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE FEVERIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2013 | 678.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de fevereiro na qualidade de coveiro junto a sec. de servcos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2013 | 300.00 | 00005867342441 | SILENEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2013 | 93.00 | 00086601210404 | ADEMIR FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2013 | 1530.00 | 00011905754779 | WILKINSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de 15 sacos de cimento, para reforma de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2013 | 678.00 | 00010023088443 | JAKELLYNE TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO PROGRAMA PETI, ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2013 | 1050.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ON DE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2013 | 3300.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade destinado a ficar a disposicao dos programas sociais deste municipio relativo ao mes fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2013 | 3300.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINBADO A FICAR A DISPOSICAO DE PROGRAMAS SOCIAIS (SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2013 | 200.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM REALIZACAO DE DINAMICA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2013 | 678.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2013 | 1000.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento destinado a sec. de obras para calcamento em diversas ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2013 | 356.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 PARES DE BOTAS E LUCAS, DESTINADAS AS TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2013 | 9994.87 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FI NAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2013 | 2745.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2013 | 2705.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE SEDE DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2013 | 2745.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet no predio da prefeitura, no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2013 | 3750.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de cadeiras escolares de escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2013 | 2800.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de funilaria na troca de parabrisas dianteiro do onibus do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2013 | 3750.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados con copnserto em cadeiras escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2013 | 400.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2013 | 2397.00 | 00006993157438 | WALLAS JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e agua aos integrantes e segurancas das bandas das festividades de carnaval. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2013 | 2397.00 | 00004556297494 | MARINALVA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches refrigerante e agua aos componentes e segurancas das bandas das festividades de carnaval do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2013 | 678.00 | 00004926036428 | ERLAN DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2013 | 1344.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2013 | 900.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2013 | 600.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2013 | 2150.00 | 00099205955434 | GELSON LEONARDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE- PE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2013 | 678.00 | 00006183975400 | RONALDO COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DO PREDIO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2013 | 1500.00 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GOMDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao dos dados cadastarais e informacoes dos programas/sistemas informatizado da secretaria de saude deste municipio. mes fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2013 | 678.00 | 00000885407407 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes fevereiro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2013 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo e divulgacao de eventos dos programas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2013 | 160.00 | 00098127985449 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OCM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS DOEN TES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2013 | 13974.28 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 FOLHA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2013 | 130.00 | 00005690243400 | ZINOCLEYTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 ARCONDICIONADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2013 | 250.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALFREDO DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2013 | 2180.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2013 | 50094.49 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 FOLHA DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2013 | 532.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de tarifas bancarias da conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2013 | 1291.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2013 | 110.00 | 12747509000181 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE REDE COM INSTALACOES DE DRIVERS EM COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2013 | 357.00 | 12747509000181 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 MT DE CABO DE REDE, CARTUCHOS CANON COLORIDO E PRETO, CONECTORES E OUTROS, PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2013 | 5510.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de taloes em 02 vias para Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2013 | 2000.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet aos orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2013 | 55.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2013 | 12964.16 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 DIVERSAS FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2013 | 530.00 | 00048610305449 | HILDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALHANDRA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2013 | 3045.00 | 00048610305449 | HILDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 35 TAMBORES PLASTICOS DE 200LT, DESTINADOS PARA COLOCAR LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2013 | 1900.00 | 00021688133453 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2013 | 223.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO BOLSA FAMILIA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2013 | 200.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago ref. ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2013 | 900.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COLECAO ACAO AMBIENTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2013 | 300.00 | 00003529911437 | MARILENE NEVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2013 | 14500.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. (DISPENSA 06/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, COM DESCONTO EM CONTA RELATIVO AO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2013 | 4240.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2013 | 102396.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2013 | 1135.20 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2013 | 1140.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2013 | 48.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2013 | 1550.00 | 07034535000122 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com desconto em conta em favor da BEMFAM, conforme documento em anexo, do dia 12 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCISACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA , RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUILIDADE DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2013 | 370.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE ENCHOVAL PARA BEBE DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2013 | 1400.00 | 00004158119456 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM LOCACAO DE ESTRURA (TOLDOS) PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2013 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2013 | 451.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTOTRIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO COM AVERBACAO E OUTROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do PROJEVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para servir como garagem dos veiculos da sec. de serv urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00005471027477 | SUENNYA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ODONTOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2013 | 901.30 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOPTA FISCAO EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2013 | 4123.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTGOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do PSF Oiteiro I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do PSF nova alhandra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do CAPS do municipio. mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2013 | 2400.00 | 00020640030459 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ARAGEM (horas de tratror) realizadas em terrenos de pequenos meeiros deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2013 | 2300.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOA COM HORAS DE TRATAR (ARAGEM DE TERRA) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEEIROS DE COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2013 | 2300.00 | 00066585880404 | JOSÉ ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ARAGEM DE TERRAS (HORAS DE TRATOR) REALIZADAS EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DE COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ANDREZA E OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2013 | 106.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO, INSTALACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2013 | 2500.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DE DIVERSAS SECRETAIAS EDUCACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2013 | 5800.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADA NO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEOL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINANDO PARA SREVIR DE SALAS DE AULA DO TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2013 | 2638.80 | 07880963000176 | MARIA LUIZA RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2013 | 360.00 | 00003771190401 | GENILDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2013 | 590.00 | 00011796586714 | MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL NO GESSO DAQ ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00007801586441 | RAFAEL DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (JOAO JOSE DA SILVA E JOSE ALBINO PIMENTEL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS REALIZADOS REALIZADOS NO MOTOR DE OMIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2013 | 5475.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da oitava parcela dos cursos de especializacao de psicopedagogia, educacao basica supervisao e orientacao escolar aos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2013 | 5475.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto. da setima parcela do curso de especializacao em psicopedagogia educacao basica supervisao escolar e orientacao escolar aos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2013 | 2400.00 | 00005415304452 | ELIZANGELA ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade ref. aos meses de janeiro e fevereiro, do anexo da escola municipal Alfredo Jose de Carvalho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2013 | 7106.40 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 235 alunos da rede municipal de ensino no periodo de 01 a 14 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2013 | 1570.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAL PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2013 | 2510.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM GRADES E PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTENOR FERREIRA DA SILVA E ALFREDO CIPRIANO F. DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2013 | 95.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO ELETRICISTA PARA FAZER MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA E EDMUNDO LUNDGREE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2013 | 530.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM FOGOES INDUSTRIAL DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIUEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JO0SE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, ANTIGA ASSEMBLEIA DE DEUS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SALA DE AULA DO PROGARMA PROJOVEM ADOLESCENTE MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamentod marcenaria para conserto de cadeiras e moveis ecolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2013 | 213.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal da secretaria de educacao (fundeb). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2013 | 201.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal da secretaria de educacao (fundeb). pessoal contratados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2013 | 350.00 | 00001144329701 | LUIZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxi para a realizacao de trabalhos pedagogicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2013 | 152.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de consumo de energia eletrica em predios locados a esta edilidade.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2013 | 260.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2013 | 11671.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de tarifas bancarias doc/ted eletronico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2013 | 300.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sua propriedade para funcionamento da liga desportiva municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2013 | 3680.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes aos segurancas, nas festividades de carnaval deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade desinado ao funcionamento da biblioteca publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2013 | 460.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua em predios locados a secretaria de saude deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2013 | 45.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua em predio locado a secretaria de saude deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2013 | 169.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE NERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2013 | 300.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACA MNT-6485/PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2013 | 678.00 | 00006266101416 | WELLINGTON BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DO POSTO DO PSF DO POVOADO DE SUB AUMA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2013 | 678.00 | 00007167339431 | VALTER RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2013 | 678.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do CAPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA DO OITEIRO, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SIKTUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO MAO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da Sec de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Sec. de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2013 | 700.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DA ACAO CIDADANIA NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2013 | 180.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FI NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2013 | 150.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2013 | 150.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2013 | 180.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2013 | 200.00 | 00054205808453 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS COM O SEGURANCA DA FESTA EM COMEMORACAO O DIA INTERNACION ALDA MULHER REALIZADO N A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2013 | 250.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira d cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade par funcionamento do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para servir como sede do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2013 | 280.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras par evento da sec. de bem estar social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2013 | 300.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de material de construcao, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2013 | 200.00 | 00010358953405 | ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2013 | 490.00 | 00011796586714 | MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO (MANUTENCAO) GERAL NO PREDIO DO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2013 | 490.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SREVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA DURANTE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2013 | 840.00 | 00009252873422 | RODRIGO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2013 | 550.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA ARTUR GABRIEL RIBEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2013 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2013 | 280.00 | 00097779741400 | MANUEL MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRRESTADOS OCM PINTURA REALIZADA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2013 | 490.00 | 00087351889449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REPARO GERAL NO PREDIO DO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2013 | 805.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO PLACA MNT-6485 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2013 | 1010.00 | 00008336361464 | CLEBIO MARANHAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, SANTA ISABEL, HU, SAO VICENTE DE PAULA, ARLNDA MARQUES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2013 | 182.90 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO E 01 VENTILADOR MESA E COLUNA 30CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2013 | 3000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAUTIMETRICO GEOREFERENCIADO EM 03 BAIRROS DO MUNICIPIO OITEIRO, NOVA DESCOBERTA E MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2013 | 280.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER 8080 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2013 | 381.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora para Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2013 | 280.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retalhamento da sec. de saude e sec. de servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2013 | 609.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DE VEICULOS DESTA EDILOIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2013 | 1700.00 | 00031937802434 | MICLHELLE VASCONCELOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2013 | 2550.00 | 00092980473472 | CLAUDIA LIMA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BIFET, ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE CERIMONIAL DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2013 | 2000.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS B ANCOS DO MICRO ONIBUS PLACA MMR-2264 E MMR-7225 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2013 | 609.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquis. veicu. p/ transp. escolar (Recurs os proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2013 | 264000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS VEICULOS (MICRO ONIBUS), MARCA IVECO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2013 | 120.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2013 | 170.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLA E OUTROS PARA ABERTURA DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2013 | 360.00 | 00018872760410 | CICERO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CERAMICA PARA MANUTENCAO DE PISOS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2013 | 490.00 | 00001145716431 | JOSE MIGUEL DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NA RAMPRA DO PREDIO DESTA EDILIDADE E NO SANITARIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2013 | 911.10 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO, LOCACAO E LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILOIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2013 | 1360.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2013 | 3050.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2013 | 300.00 | 00003338833490 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de multas e taxas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sua propriedade para servir de moradia a Sra Maria da Guia conforme procedimento judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2013 | 1500.00 | 00082714541453 | ANTONIA ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, RESSONACIA MAGNETICA, CONFORME SOLICITACAO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2013 | 200.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS MAES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DINAMICA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2013 | 1300.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2013 | 3380.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade conforme processo administrativo 056/2011, para moradia de familia que residia em area de risco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2013 | 7940.00 | 15203665000170 | LINDOFLA JOSE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 61 horas de retroescavadeira e 17 horas de escavadeira hidraulica realiz\adas em estardas vicinais neste municipio de alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2013 | 1025.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2013 | 400.00 | 00046758011453 | JULIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FI NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, em carater provisorio, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social em favor do portado de necessidades especiais, Valtemir Lourenco dos santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2013 | 60.00 | 00010523655401 | POLYANA CRISTHINE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA EM PALESTRA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2013 | 300.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, conforme processo judicial 056/2011, para familia que residia em area de risco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2013 | 850.00 | 00043417159415 | MOISES OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2013 | 38.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE SEDE PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2013 | 1635.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO LOCADO A SECRETRAIA DE SAUDE PARA FUNCION AMENTO DO POSTO DO PSF SITUADO A RUA HERCILIO LUDGREEN NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00097779180468 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2013 | 1735.60 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2013 | 548.57 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2013 | 2040.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS (transporte) DE PESSOAS DOPENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. SAO,LUCAS, CLEMENTINO FRAGA HU, FREI DAMIAO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2013 | 2040.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS (transporte) DE PESSOAS DOPENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. SAO,LUCAS, CLEMENTINO FRAGA HU, FREI DAMIAO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2013 | 3870.00 | 00067569080491 | JOSEANE BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pacientes aos hospitais da capital como, Frei Damiao Hu e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2013 | 4599.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000790 | 15/03/2013 | 186.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2013 | 276.00 | 00092929044420 | JANE FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2013 | 578.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2013 | 1257.90 | 16513131000102 | ASSOCIACAO ESPIRITA DOS JEREMEIROS DE ALHANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO ESPIRITA DOS JUREMEIROS DE ALHANDRA PARA REALIZACAO EVENTO CULTURAL DIA 23 DE MARCO/2013 NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2013 | 179.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2013 | 1042.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2013 | 110.00 | 00008034705411 | REGENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte das cadeiras uilizadas no evento da acao cidadania, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2013 | 500.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TARNSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL NO PERIODO DE MATRICULAS AUXILIANDO OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2013 | 8847.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2013 | 5115.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMETNO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2013 | 466.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2013 | 4199.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOP AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2013 | 345.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais, com registo do estatuto do conselho escolar e do regime interno da escola municipal antenor ferreira da silva | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2013 | 360.00 | 00003771190401 | GENILDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ENTREGA DE CERAMINA PARA MANUTEN CAO DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2013 | 2115.00 | 01798686000170 | TRIUNFO MOVEIS SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 BEBEDOURO, 02 TACHOS DE ALUMINIO E 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO E ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2013 | 97.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2013 | 35.00 | 12747509000181 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, DE CPOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2013 | 370.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 MAUSE, 01 HD E 01 CAPA PARA NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2013 | 95.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN CAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2013 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2013 | 39.00 | 13458974000165 | GENILDA FELIPE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TECLADO DE PC MARCA MAX PRINT ABNT 2-PS2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COMFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNH7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2013 | 300.00 | 00021961654415 | JOSE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA ORGANIZACAO LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2013 | 678.00 | 00097918180453 | JOSELIA ROSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE UNIDADE DE SAUDE NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2013 | 2480.00 | 00002263152407 | MARINALDO LEONARDO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de pacientes aos hospitais da capital para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 056/2011, POR MORAR EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2013 | 88.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DOP PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2013 | 269.94 | 17204622000134 | GEANE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, frangos abatidos carne moida peito de frango e outros para Sec. de Bem Estar Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2013 | 46000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos caminhoes para manutencao da limpeza publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2013 | 826.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2013 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2013 | 300.00 | 00009248959423 | ANDREA VALE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A UMA GESTANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ENCHOVAL DO BEBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2013 | 2100.00 | 10721497000190 | EDNALDO PEDRO DA SILVA PANIFICADORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIAPIS DESTA CAIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2013 | 100.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2013 | 300.00 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUN HO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2013 | 130.00 | 00008305525457 | SEVERINA CLAUDIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2013 | 300.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2013 | 200.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2013 | 3140.00 | 12780330000207 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos populares para doacao a pessoas carentes do municipio, conforme necessidade comprovada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2013 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL NA PACIENTE MENOR GEYSIANE CORREIA ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2013 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM E TRANSVAGINAL NA SRA. VALDETE CORREIA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO PLACA MOK-8784 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2013 | 1316.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL COMO, FITA DE ALTA FUSAO, ABRACADEIRA, TELA MOSQUITEIRO, ELETRODO DE NIVEL E OUTROS PARA MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2013 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias das folhas de pagamento diversas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2013 | 118.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2013 | 150.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ADESIVOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2013 | 1815.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE INTERESSE DE VARIAS SECRETARIAS DESTA EDILILDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2013 | 1296.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da ficha do peixe nos 14,15 e 18 de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2013 | 3500.00 | 00087271796487 | CRISTIANO DOS SANTOS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2013 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2013 | 2150.00 | 00073195138468 | ISAIAS DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA PARA TRATAMENTO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2013 | 4800.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2013 | 300.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel area de laser, de sua propriedade destinada para realizacao de evento de lancamento do pacto da alfabetizacao da idade certa e mais educacao neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2013 | 683.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO AO DIA 20/032013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2013 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COM DESCONTO EM CONTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE MARCO/2013 DA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000839 | 20/03/2013 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADFOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2013 | 298.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura da do caminao F4000 da sec. de agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2013 | 620.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PANOS DE COPA, APARELHO DE JANTAR, CONJUNTO DE TALHERES,TOALHAS BAMHO, JOGOS DE CAMA SOLIEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2013 | 100.00 | 00066956633787 | LUIZ MARCELINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME REQUISICAO MEDICA EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 056/2011, PARA ATENDER A FAMILIA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel de residencia conforme processo judicial numero 056/2011, familia em situacao de area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 056/2011, FAMAILIA EM SITUACAO DE AREA DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2013 | 300.00 | 00079886728434 | MANOEL TENORIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUMERO 056/2011. FAMILIA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2013 | 300.00 | 00009066227435 | MARCELA ADRIANA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel e compra de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2013 | 300.00 | 00004774500402 | ANDREIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2013 | 1680.70 | 13004510002394 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2013 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionava a Sec. de servicos urbanos deste municipio, valor ref. a 16 dias de mes de fevereiro o mes de marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade em favor de familia beneficiada pelo processo judicial 056/2011, que reside em area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2013 | 429.40 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2013 | 70.00 | 00079864090453 | CLAUDIO ANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2013 | 877.60 | 00001231345446 | JEFTE BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACAS DPR-8308 MNT-6485 E NPS-9864. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2013 | 877.60 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PLACASNPW-2382, MOK-8784 E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2013 | 1700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE E RESSONANCIA DA PELVE REALIZADOS NA PACIENTE ANTONIA ANACLETO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2013 | 2905.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para manutencao e reparos no Hospital Municipal e sede do CAPS, conforme requisicoes e notas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2013 | 724.00 | 00003792267403 | MALBA LUCIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2013 | 158.00 | 00069204594420 | VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA 2013, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2013 | 28.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2013 | 28.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES JUNHO/20102, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2013 | 499.00 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNETE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2013 | 114.00 | 00001296089479 | JAILSON DE QUEIROZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM RUAS DE HABITACOES EM SITUACOES DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2013 | 350.00 | 00079864090453 | CLAUDIO ANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO CAMBAGEM E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2013 | 5305.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES FEVEREIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2013 | 156.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 21/03/2013 DA CONTA FUN DO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2013 | 12658.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 21 DE MARCO DE 2013. DA CONTA ANP ROYALTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2013 | 253162.13 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de recuperacao de creditos de royalties de gas natural maritimo e terrestre em favor do tesouro municipal, calculo base de 20% com alei 4215/63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2013 | 95.00 | 00088601439420 | UBIRAJARA BELMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM EQUIPAMENTO ELETRONICO (TV) BDA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2013 | 350.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALFREDO DE CARVALHO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2013 | 66.00 | 15641614000120 | JONAS REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SONSERTO EM FOGAO INDUSTRIAL DE ESCOLA DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2013 | 377.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2013 | 331.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2013 | 780.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 CAIXA D AGUA DE 1.000LT, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADAUTO FERREIRA DE PAULO, JOSE ALBINO PIMENTEL E JOAO BELARMINO DE ALCANTARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2013 | 3950.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para manutencao das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2013 | 1791.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para pintura e conservacao das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2013 | 7925.05 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2013 | 5305.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento de obrigacoes tributarias e contributivas em favor do pasep, periodo de apuracao marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS N. 07 E 08/2013 NO DIARIO OFICIAL DE 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,ERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2013 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2013 | 12400.69 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2013 | 2561.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal da secretaria de administracao relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2013 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2013 | 2127.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias da folha de pagamento diversas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2013 | 47.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALICATE UNIVERSAL(BRASPORT) E 01 FACA RETA S/SAIDE DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2013 | 455.90 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIANDOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2013 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SR. LAILSON ROGERIO DE SOUZA DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA DO OITEIRO, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2013 | 1045.80 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIRULIOTOS, BALAS, PIPOCAS, AGUA MINERAL, BISCOITOS, SUCOS, DESCARTAVEIS DIVERSOS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS CRECHES MUNICIPAIS EM DIAS DE VACINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2013 | 531.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almoco para o pessoal do cadastramento da ficha do peixe, da semana santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2013 | 2067.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2013 | 31887.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (EFETIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2013 | 6780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2013 | 499.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA SAO SEBASTIAO, SITUADA A RUA DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2013 | 10942.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2013 | 26430.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2013 | 11168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBABNOS (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2013 | 372.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO PLACA NOJ-4406 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2013 | 1225.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 LENCOIS DE SOLTEIRO AV LISO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE NALMEIDA FERREIRA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2013 | 45990.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2013 | 8136.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES ENDEMIAS, EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2013 | 14941.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2013 | 11812.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2013 | 89089.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2013 | 613.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2013 | 10456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2013 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CEMIKTERIO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2013 | 8134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA E AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2013 | 1192.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento dos servidores publico relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2013 | 23367.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2013 | 8506.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEIRO (EFETIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2013 | 2034.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2013 | 11168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DGABINETE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAOP DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2013 | 76.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2013 | 2100.00 | 00000303860472 | JOSE CABRAL DE LIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos de advocacia tributaria para esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2013 | 54963.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2013 | 798.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME D0CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2013 | 6356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2013 | 12590.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 25/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2013 | 11134.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2013 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2013 | 5738.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2013 | 4877.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2013 | 4603.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2013 | 2681.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2013 | 2450.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2013 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2013 | 77.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2013 | 6778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EDUCACAO (COMISSIONADO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2013 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAl SEVERINO VALENCO DA SILVA. ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2013 | 4100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NUCLEO DE MATA REDONDA (COMISSIONADO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2013 | 143747.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2013 | 465120.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2013 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E. D. LUNDGREEN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2013 | 84.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2013 | 584.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2013 | 650.00 | 00001219541451 | CIDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CO M TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, MES FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2013 | 500.00 | 00003449393405 | MARCIO JOSE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE COORDENADORA DO PROGRAMA CENCO ESCOLAR, EM VISIOTAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2013 | 650.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR (MOTOCICLETA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2013 | 800.00 | 00006679686440 | DANIELLE SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DA ROTA DOS TRANSPORTE ESCOLARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2013 | 650.00 | 00068364229400 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MOTOCICLETA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO EQUIPE DO CENCO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2013 | 650.00 | 00002839325462 | CLAUDIVANIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE (MOTOCICLETA) PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2013 | 160.00 | 00092980473472 | CLAUDIA LIMA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A SEREM DISTIBUIDOS EM EVENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2013 | 650.00 | 00003729771469 | ANDRE S. SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto. com servicos de pintura e reforme geral do anexo da escola mun. Alfredo Jose de Carvalho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2013 | 195.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTTO EM CADEIRAS, PORTAS E BARRA DE PROTECAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2013 | 185.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VENTILADOR TURBO DE PAREDE, DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2013 | 7539.10 | 02425822000140 | MVC EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO, PAPEL OFICIO A4, LIVROS DE PROTOCOLO, LIVRO DE PONTO, REGISTRO DE ATAS E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2013 | 43.30 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM E NVIOS DE DOCUMENTOS DE IN TERESSE DO GABINETE DO PREFIETO A BRASILIA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2013 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de tarifas bancarias doc/tec eletronico, dos dias 06 a 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2013 | 100.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PCRESTADOS COM RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A SRA. JOSEFA JOSE FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2013 | 44.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de tarifas de doc/ted eletronico mes marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2013 | 300.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de passagem para Minas Gerais, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2013 | 12000.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 5.000KG DE ARROZ PARBOIZADO OLIVO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO (DOACAO) A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA JUNTO COM O PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2013 | 60400.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 8.00KG DE PEIXE CAVALINHA, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2013 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. MARIA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2013 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVCIOS EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS NO SENHOR ELEUZO GALDINO DE ARAUJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2013 | 264.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2013 | 109.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com publicacao no diario oficial em 27/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2013 | 1073.08 | 13004510002394 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de pascoa para distribuicao aos funcionarios das secretarias de administracao e financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2013 | 127.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA EM ANEXO, DIA 27 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2013 | 888.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. BOLSA FAMILIA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2013 | 5000.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, COMO TOMATE, CEBOLA, COENTRO, PIMENTAO, BATATINHA, ABOBORA, CHUCHU E OUTRAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 28 MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2013 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COM DESCONTO EM COPNTA EM FAVOR DO PASEP DO DIA 28 DE MARCO DE 2013 DA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2013 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2013 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2013 | 545.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2013 | 5123.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94/60. (PARCELA 33) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2013 | 1014.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM AFVOR DO PASEP, DO PROCESSO DE NEMERO 10467.402.645/2010-30/60. OCNFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2013 | 737.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2013 | 228.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO LOCADO A SECRETAIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2013 | 247.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2013 | 98241.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2013 | 73749.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2013 | 20312.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2013 | 196269.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE POSTOS DOS PSF, CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2013 | 12296.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2013 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2013 | 6022.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2013 | 2408.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2013 | 6878.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2013 | 18.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAO A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2013 | 406.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2013 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2013 | 3390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 29/03/2013 | 1333.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIAL, (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCURADORIA (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2013 | 121151.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONTRATADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2013 | 171045.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2013 | 838.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2013 | 7231.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2013 | 6946.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2013 | 6725.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinados ao abastecimento dos veiculos (onibus) da secretaria de educacao deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2013 | 22997.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 29/03/2013 | 3918.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2013 | 18280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2013 | 30442.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2013 | 11.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2013 | 236.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2013 | 2300.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, AMBULANCIAS E OUTAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade para funcionamento da base sede do samu instalado neste municipio, mes marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2013 | 34.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2013 | 69.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2013 | 4000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES MARCO/213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do CAPS deste municipio. relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2013 | 550.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA ARTUR GABRIEL RIBEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2013 | 4084.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, AGUA MINERLA, REGULADOR DE GAS, CILINDROS DE GAS E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2013 | 459.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica locados a Sec de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2013 | 15275.09 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES MARCO/2013 FOLHA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2013 | 300.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sua propriedade para funcionamento da liga desportiva municipal, relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2013 | 3638.90 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material esportivo para Sec de Esportes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa doc/ted debitado em conta fundo especial do petroleo, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2013 | 1000.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames coputadorizados em pacientes carente deste municipio conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOSE JANUARIO NUNES, para servir de anexo da escola municipal creuza raquel, relativo ao mes marco/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua rosemiro fereira nesta cidade p/funcionamento de 01 anexo da escola municipal Zelia Correia do O, relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade para funcionamento da sede do programa telecentro municipal relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, destinadoa pata servir de deposito de merenda escolar, relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade para servir de sede da biblioteca publica municipal relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERV IR DE DEPOPSITO PARA CONSERTO DE MOVEIS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2013 | 153000.00 | 10573170000119 | SANTOS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO./2013, DISPENSA DE LICITACAO 04/2013 CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2013 | 7650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 500 unidades de diario de classe para o ensino fundamental do 6o ao 9o ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2013 | 114.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2013 | 56495.78 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES MARCO/2013A DO FUNDEB, EM FAVRO DO IPEMAD. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2013 | 13980.38 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES MARCO/2013, DIVERSAS FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUACLOVIS FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade para funcionamento da secretarfia de servicos urbanos relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade situado a rua NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, nesta cidade de Alhandra para servir de sede da secretaria de transporte do municipio relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SIKTUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO MAO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2013 | 150.00 | 03056218000156 | MEDMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR EMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CECILIA FRANCISCA DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR RELATIVO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da sede do conselho tutelar relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade conforme processo administrativo 056/2011, para moradia de familia que residia em area de risco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2013 | 180.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2013 | 180.00 | 00006317748403 | NIELE PAULINO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2013 | 180.00 | 00092931448400 | MARIA JOSE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2013 | 180.00 | 00004495463497 | IVANILDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2013 | 180.00 | 00085665924415 | CARMEN LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2013 | 180.00 | 00075924137449 | MARIA JOSE ABILIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2013 | 180.00 | 00008023947443 | YOLANDA SAMMARA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2013 | 29.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefonia fixa na sede do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2013 | 180.00 | 00004643938412 | LUCICLEIDE RIBEIRO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2013 | 180.00 | 00005677999482 | SELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2013 | 180.00 | 00009198627481 | JACILENE LUIZA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2013 | 180.00 | 00009749001419 | SUENIA SANTANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2013 | 180.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2013 | 180.00 | 00051173085491 | CREUZA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2013 | 180.00 | 00092924387434 | SONIELE DUTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2013 | 180.00 | 00008304495406 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2013 | 180.00 | 00007359206480 | VILMA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2013 | 180.00 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2013 | 180.00 | 00006974587414 | MARQUIZELANEA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2013 | 180.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2013 | 180.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2013 | 180.00 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2013 | 180.00 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2013 | 180.00 | 00010872635490 | ALAYSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2013 | 180.00 | 00011035095432 | ELTON CORREIA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. v | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2013 | 180.00 | 00010910591440 | EMYLANEA CORREIA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2013 | 180.00 | 00005389343441 | MARCIA CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2013 | 180.00 | 00003670950419 | MONICA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 180.00 | 00002733941429 | VALDILENE RIBEIRO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2013 | 180.00 | 00006676415488 | GIRLEIDE DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2013 | 180.00 | 00033131712813 | ROSEMERE LEANDRO SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2013 | 180.00 | 00003270431481 | CHRISTIANE PAULINO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2013 | 1500.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para obra social denominada fazenda da esperanca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2013 | 380.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE ENCHOVAL PARA BEBE DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizacao de curso, em favor da menor estudante Jessikeli Silva dos Santos, por se tratar de pesso carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa cerente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2013 | 250.00 | 00001404234438 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizaco de exames conforme requisicoes em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2013 | 250.00 | 00084027819420 | SEVERINA ANUNCIADA VASCONCELOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2013 | 180.00 | 00004362902430 | ANA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2013 | 180.00 | 00009733681440 | LIDIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2013 | 180.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2013 | 180.00 | 00005221906422 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2013 | 180.00 | 00009727236413 | SAMMARA GABRIELLA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2013 | 180.00 | 00008717181461 | ADRIANO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2013 | 180.00 | 00098265059434 | SEVERINA EDUARDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2013 | 180.00 | 00005748839407 | MARIA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2013 | 180.00 | 00002532925493 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2013 | 180.00 | 00070041780485 | IRENE KARINE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2013 | 180.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2013 | 180.00 | 00011606597450 | YNGRID LANAY FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2013 | 180.00 | 00007243751474 | FENIK FRANCIELE CORREIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2013 | 180.00 | 00003772807470 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2013 | 180.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2013 | 180.00 | 00022557040487 | MARIA JOSE DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2013 | 180.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2013 | 180.00 | 00008816817410 | JOCIANE RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2013 | 180.00 | 00001290250464 | ANDREA LUCINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2013 | 180.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2013 | 180.00 | 00006262363475 | JANIELLY CRISTINA LISBOA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2013 | 180.00 | 00070082795401 | PATRICIA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2013 | 180.00 | 00038037173453 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2013 | 180.00 | 00001819700402 | JOEDNA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2013 | 470.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno baldio de sua propriedade para servir de deposito das poldas de arvore, recolhidas de alhandra e mata redonda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2013 | 256.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2013 | 211.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua nos predios locados a esta edilidade, onde fuincionam CREAS,SEC DE BEM ESTAR E PSF NOVA ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2013 | 2833.40 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERV IR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2013 | 650.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2013 | 750.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. PAPEL OFICIO A4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2013 | 1510.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2013 | 74050.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fardamento escolar para distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2013 | 650.00 | 00099194465487 | MANOEL ROGERIO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DIRETORA DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2013 | 877.60 | 00070162295480 | MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura no onibus de transporte escolar de PLACA MOK 3212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2013 | 1356.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ESCOPLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MESES FEVEREIRO/MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2013 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETONICO DO MES ABRIL/2013 CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RESTAURACAO DE TRAVAS DO GIN ASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/04/2013 | 100.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM RODAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2013 | 729.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2013 | 620.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PESSOAS DOENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2013 | 1120.00 | 00001263945473 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS CRENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2013 | 160.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTE AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E SAO LUIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2013 | 605.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2013 | 555.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, PARA SERIR DE SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2013 | 2750.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO (SUBSTITUICAO) NO EICULO PLACA DPR-8308 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2013 | 1530.38 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de uma chapa de aco, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2013 | 350.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END GIG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE GILVANDRO DA COSTA ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2013 | 3600.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS CARENRE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITIAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2013 | 550.00 | 00004682210424 | CARLOS SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de portas e janelas de escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SALA DE AULAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2013 | 507.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento e emplacamento do veiculo de PLACA MMP 9919 da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2013 | 325.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2013 | 1540.00 | 12780330000207 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos populares pa distribuicao entre pessoas carentes conforme necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2013 | 146.70 | 00097941514400 | DIANA BASILIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 POSTE DE JARDIM, PARA FAZER INSTALACAO ELETRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2013 | 1444.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com viagens de transporte de mudancas, em atendimento a pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2013 | 180.00 | 00007911841454 | LUANA FERREIRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2013 | 180.00 | 00064686850444 | RAQUEL NERI DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2013 | 180.00 | 00021688133453 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2013 | 180.00 | 00085404586400 | EDILENE MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2013 | 180.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2013 | 180.00 | 00097773794472 | MARICELIA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2013 | 180.00 | 00009528362460 | ANA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cadastramento das familias beneficiadas com a cesta basica pascoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2013 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor da Sra Reginalda Vieira Costa, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2013 | 150.00 | 00072650877472 | IRENE LEONARDO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2013 | 150.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2013 | 300.00 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de material de construcao para recuperacao de sua moradia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2013 | 60.00 | 00095391398487 | MARIA JOSE SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2013 | 210.00 | 00097778907453 | ELIANE DE MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizacao de exame, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2013 | 9295.55 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FI NAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2013 | 650.00 | 24297061000120 | MARIA BERNARDETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOUROES GG ESPECIAL, DESTINADOS AOS GARIS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2013 | 5000.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de estudantes especiais, a FUNAD em joao pessoa, mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2013 | 1540.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com transporte de alunos da comunidade de arvore alta, para escola municipal Bernadina Maria da Conceicao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2013 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para servir de deposito da merenda escolar da escola Jose Alfredo de Carvalho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2013 | 678.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy a disposicao das secretarias de saude e bem estar social, no mes de marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2013 | 300.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SALAO DE FESTAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ADMINSTRATIVA COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2013 | 1100.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos aparelhos de ar condicionado do Hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2013 | 7639.74 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2013 | 1480.00 | 00004158119456 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PALCO E 04 TENDAS PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURA DE UM CENTRO ESPIRITA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2013 | 175.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras para Sec de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2013 | 100.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro municipal com carrego e descarrego de carnes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2013 | 30800.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS 350 HOAS DE TRATOR DE PNEU, (ARAGEM DE TERRAS) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2013 | 680.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 RODAS S/CAMARA, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARFIA DE EDUCACAO DEESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2013 | 7140.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE01 CENTRAL DE AGUA GELADA 200LT IGLU, DESTINADO AO CAMP0 DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2013 | 390.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE INSCRICAO, DESTIANDA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, PARA SERIR DE SEDE DO CENTRO DE ATEN CAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GOMDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTEN CAO DE DADOS CADASTRAIS E INFORMACOES DOS PROGRAMAS/SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2013 | 2844.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FIN AL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2013 | 4388.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE NO PERIODO DE 03 A 31 JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2013 | 1240.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 ELETRONEUMIOGRAFIA MSE, NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CARMEM DOLORES FELIX SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2013 | 5.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com desconta em conta em favor do pasep, do dia 05/04/2013, do departamento nacional de produto mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2013 | 678.00 | 00097940712420 | ROSIMARIO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA CONEGO FERNANDES PASSOS, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2013 | 350.00 | 00007946475454 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE (MOTOCICLETA) DA RUA DA PALHA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIKO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2013 | 320.00 | 00072650672404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENSO ESCOLAR EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2013 | 4050.00 | 00045245487420 | ELIAS MENES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS MESES JANEIRO, EVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00005690243400 | ZINOCLEYTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICINADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIOPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2013 | 456.00 | 00097940763415 | LINALDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA MATA REDONDA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2013 | 5500.00 | 00087411946400 | EDMILSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de entulhos retirados das ruas deste municipio de alhandra e povoado de mata redonda neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2013 | 4500.00 | 00068362048468 | ROGERIO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIA DA LIMPEZA RUBANA COLETA DE LIXO, EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2013 | 43722.40 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia, para prestar servicos na execucao de assentamento de ceramica 34x34, em todas as escolas do municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2013 | 115.00 | 00009837656425 | JACKSON SALUSTIANO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2013 | 110.70 | 00004610158469 | TIAGO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2013 | 500.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aula inaugural do programa Prjovem Adolescente, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2013 | 500.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bufet. e fornecimento de salgados e tortas para os alunos da projovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2013 | 1100.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade sendo uma area de lazer, para recreacao dos alunos do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2013 | 650.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIKMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2013 | 90.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e tortas para a pascoa da CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2013 | 15.00 | 00008369508448 | MARIA ELIZABETE CIRILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2013 | 970.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA DESTIAN DOS A MANUTE NAO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2013 | 1440.00 | 00007281636407 | BRUNO CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2013 | 780.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21 DIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2013 | 810.00 | 00084038969487 | JOSE ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA PELO PEIORO DE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2013 | 780.00 | 00009342616445 | ERENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA PELO PEIORO DE 26 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2013 | 780.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 26 DIAS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2013 | 810.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA PELO PERIODO DE 27 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2013 | 810.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA PELO PERIODO DE 27 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2013 | 780.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIORO DE 26 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2013 | 840.00 | 00008448714431 | ATUANES JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 28 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2013 | 810.00 | 00011661966403 | EDMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA PLEO PERIODO DE 21 DIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2013 | 370.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abertura de letreiros no predio dos Programas PETI, CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2013 | 630.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADCOS NA MANUTE NAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2013 | 154.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELOS DE CRIANCAS DA CHECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2013 | 500.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motocicleta, a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2013 | 2000.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet a secretarias de saude, conselho tutelar sec. de transportes e outros orgaos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2013 | 750.00 | 00003206412790 | JUVENIL NASCIMENTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2013 | 2500.00 | 00005531361432 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2013 | 1000.00 | 00007252893413 | MAURICIO BALBINO ARANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER MELHOR FAMILIAS DA COMUNIDADES DE ESTIVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2013 | 1000.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2013 | 220.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAFDOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2013 | 1880.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS E BLOCOS, VARAO E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE E DA FOSSA DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2013 | 7900.00 | 00022108432353 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com estudo e projeto para reforma e ampliacao do cemiterio publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2013 | 138.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGFIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2013 | 89.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no abastecimento d agua em predios loados a esta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2013 | 1550.00 | 07034535000122 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com desconto em conta em favor da BEMFAM, conforme documento em anexo, extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2013 | 200.00 | 00010074602454 | GESSY SAMARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRAA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2013 | 400.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO REALIZADO EM EVENTO NO POVOADO DE MATA REDONDA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2013 | 200.00 | 00099206390449 | ROSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDAPARA SERVIR DE ANEXO DAQ ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao do ar condicionado e conserto do do bebedouro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2013 | 850.00 | 00004669853473 | JAILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANC EIRFA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2013 | 100.00 | 00097941514400 | DIANA BASILIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2013 | 420.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2013 | 692.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO CADASTRO DA FICHA DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2013 | 60.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2013 | 2100.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2013 | 274.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA QUE TRABALHARAM NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2013 | 46000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos caminhoes para manutencao da limpeza publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo relativo ao mes marco/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2013 | 10.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES ABRIL/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2013 | 1040.00 | 00085517950400 | GILBERTO SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de portas e janelas para o Predio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2013 | 23134.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e outros para manutencao dos veiculos deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2013 | 37470.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA, CO NFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2013 | 8483.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2013 | 13.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com desconto em conta em favor do pasep, do dia 10/04/2013, da conta CID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2013 | 9378.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2013 | 1491.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal folha dos contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2013 | 925.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal desta edilidade mes marco/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2013 | 499.00 | 02449992040972 | VIVO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas telefonicas, telefonia movel conforme documentos em anexo, despesas de exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCISACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA , RELATIVO AO MES MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2013 | 1920.00 | 00009252873422 | RODRIGO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2013 | 500.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem aos hospitais da capital com socorro de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2013 | 51.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de tarifas de doc/tec eletronico, no mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE VARIOS EVEN TOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2013 | 948.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2013 | 22775.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2013 | 23993.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2013 | 3211.99 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2013 | 720.00 | 00089330358420 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E LIM PEZA GERAL REALIZADOS NA BIBLIOTECA PUB LICA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2013 | 1370.00 | 00002166169481 | MARCOS ANDRE BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2013 | 678.00 | 00009135353465 | DANIEL FELIX CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2013 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA FACULDADE DE GOIANA -PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00003830251416 | ANGELA SHIRLEY DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar no abastecimento d agua na comunidade de arvore alta no mes de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2013 | 270.00 | 00008034705411 | REGENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e locacao de cadeiras para evento da sec. de agricultura com os agricultores do municipio no dia 06 de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2013 | 18758.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2013 | 870.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS (DE SOLDA) REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DEATA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2013 | 150.00 | 00006737831460 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para divulgacao, da audiencia publica do orcamento democratico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2013 | 180.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2013 | 2745.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIVIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2013 | 34.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa no predio do Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2013 | 960.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com certidoes de segundas vias de nascimento e certidoes de segundas vias de nascimento com averbacoes, conforme nota e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade para ficar a disoposicao dos Programas sociais, Projovem e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2013 | 300.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRFA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2013 | 455.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MENUTENCAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2013 | 450.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2013 | 300.00 | 00004816255427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTEN CAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2013 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALIGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2013 | 220.00 | 00003961411450 | ANA MARIA CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE SACOS DE CIMENTO, PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2013 | 678.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de gari junto a Sec. de Servicos Urbanos do municipio, no mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2013 | 350.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 RODA ARO 17 S/CAMARA, DESTIANDO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2013 | 5475.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA NONA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA EDUCACAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME NOTA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e troca do salao do microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00002684439478 | DAVI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura e troca de salao do microonibus do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2013 | 678.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec. de Educacao deste municipio no mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2013 | 825.00 | 00040809994453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERUBUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2013 | 600.00 | 00018135684487 | JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO (CAPINAGEM) REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2013 | 600.00 | 00002956561405 | JONNY MARCOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NOS CINTOS DE SEGURANCA DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2013 | 100.00 | 00097917800482 | GENILDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE TRONCOS E RAIZES DE ARVORES (LIMPEZA) NOS ARREDORES DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2013 | 678.00 | 00003830060408 | ANA PAULA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como auxiliar de servicos gerais na Sec de administracao no mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2013 | 2400.00 | 00000303860472 | JOSE CABRAL DE LIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados na area tributaria para esta edilidade no mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2013 | 1761.46 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2013 | 4000.00 | 00050391593404 | GETULIO HENRIQUE DE SOUZA JUNIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2013 | 678.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2013 | 2080.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade para viagen com pacientes aos hospitais da capital como: Hospital de Trauma, Edson Ramalho, Laureano e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2013 | 3500.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013, NO POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2013 | 760.00 | 00008336361464 | CLEBIO MARANHAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/04/2013 | 3040.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, FREI DAMIAO, HU, ARLI NDA MARQUES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/04/2013 | 85.50 | 00002959684435 | MARIA LINDALVA NUNES CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO CARROS UTILITARIOS ONIBUS, DESTINADOS A SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONTRATO NUMERO 27/2013. PREGAO PRESENCIAL05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2013 | 2100.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLETORES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2013 | 420.00 | 16937293000178 | S.F DOS SANTOS MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas GLP para atender as necessidades da cozinha do hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2013 | 4425.77 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2013 | 1200.00 | 00038031310491 | JOSILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE DESTINADOS A DISTIBUICAO NOS EVENTOS DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2013 | 223238.44 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de recuperacao de creditos de royalties de gas natural maritimo e terrestre em favor do tesouro municipal, calculo base de 20% com alei 4215/63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00012392090459 | MARCELO PINHEIRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carros e motocicletas para Sec. de Educacao do municipio. conforme Pregao Presencial 05/13 e contrato no 27/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2013 | 1140.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CIORREIA DO O, PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2013 | 680.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2013 | 650.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2013 | 7541.30 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2013 | 34967.91 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao de merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos caminhoes para manutencao da limpeza publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2013 | 3000.00 | 07880963000176 | MARIA LUIZA RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MEREN DA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2013 | 2607.00 | 07880963000176 | MARIA LUIZA RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PETI, CRAS/CREAS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para Sec. de Acao Social do municipio, ref. o Pregao Presencial 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2013 | 150.00 | 00003697119478 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2013 | 15.00 | 00010787287474 | CARLOS EDUARDO METERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de alimentos, por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2013 | 987.08 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2013 | 22772.71 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E EM MATA REDONDA JULIETA FRANCISCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2013 | 2179.51 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ALAIDE PESSOA E JULIETA FRANCISCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2013 | 155.00 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, PARA SEREM DISTIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2013 | 2740.00 | 00048610305449 | HILDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AREIA PARAMANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, junto a sec. de obras e servicos urbanos, ref ao pregao presencial 05/2013, contrato 27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2013 | 1260.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 42 carradas de barro para Sec. de Serv Urbanos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2013 | 7.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2013 | 343.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MPRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 105/2013 CONTRATO 27/2013, PARA PRESTAR SERV ICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2013 | 1730.00 | 00092980473472 | CLAUDIA LIMA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA CASEIRO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2013 | 678.00 | 00004546416725 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2013 | 678.00 | 00032436890404 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2013 | 800.00 | 00009915334451 | ARACY CANDIDA MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2013 | 226.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERV ICOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2013 | 586.66 | 00008885221424 | JUMA KAROLLYANA NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALH0 RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2013 | 2200.00 | 00004256391770 | ELAINE CRISTINA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. (UNVERSITARIOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2013 | 12327.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2013 | 902.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2013 | 12739.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/04/2013 | 8175.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/04/2013 | 27341.53 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/04/2013 | 9839.99 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para distribuicao de merenda escolar do programa mais educacao, deste municipio de alhandra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONTRATO NUMERO 27/2013. PREGAO PRESENCIAL 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da Sec. de Financas do municipio, conforme Pregao Presencial 05/13 contrato no 27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 16/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/04/2013 | 3000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAUTIMETRO GEOREFERENCIADO DE 03 BAIRROS DESTE MUNICIPIO, OITEIRO, NOVA DESCOBERTA E MATA REDONDA (PROJETO DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/04/2013 | 11932.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM ORGAOS DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/04/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da sec. de administracao deste municipio. ref. pregao presencial 05/13 contrato 27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/04/2013 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/04/2013 | 4951.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA COREOGRAFO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Sec. de Cultura e Esportes, conforme Pregao Presencial 05/13 e contrato no 27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2013 | 26.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2013 | 1422.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2013 | 50.00 | 00051859548415 | VALDENICE LIMA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO PROMOVIDA PELO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2013 | 50.00 | 00087348829449 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2013 | 50.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2013 | 50.00 | 00004431369473 | ALINE BRITO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTAEDUAL DE EDUCACAO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2013 | 50.00 | 00003542248401 | CLAUDETE ALBINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAIS PARA PARTICIPAR DE CONFEREN CIA ESTADUAL DE EDUCACAO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2013 | 50.00 | 00039583856487 | GENOVEVA PEREIRA DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2013 | 4042.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2013 | 2160.00 | 00008916834457 | ANDERSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2013 | 4313.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2013 | 34.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2013 | 2153.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/04/2013 | 13603.62 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospsital muniicpal alfredo de almeida ferreira neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/04/2013 | 51.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOA BANCARIOS PRESTADOS ESTA EDILIDADE COM MTARIFA DE DOC/TED ELETRONICO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2013 | 677.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ENXADAO, ENXADAS, VASSOURAS, LAMPADAS, PA QUADRADA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/04/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/04/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/04/2013 | 9.05 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de ofico da sec. de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/04/2013 | 5515.00 | 00045791406487 | ROBERTO SANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras da gricultura familiar para distribuicao nas escolas municipais, ref. aos meses de fevereiro e marco. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2013 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de tarifas bancarias doc/ted eletronico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2013 | 300.00 | 00006854625440 | EVERALDO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem e limpeza do terreno da escola Bernadina Maria da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2013 | 2114.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, JOELHO, CADEADOS, CORRENTES, FIOS, MASSA CORRIDA, FECHADURAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2013 | 180.00 | 00026366240400 | ITAMAR BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia para sec. de ser. urbanos conforme autorizacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2013 | 2000.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da eletricidade, na comunidade de arvore alta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2013 | 2000.00 | 00007225611488 | KLEBER BIANOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica na comunidade do salgadinho neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/04/2013 | 2500.00 | 00001192136489 | OSVALDO MENEZES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao das luminarias e lampadas dos postes de mata redonda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2013 | 150.00 | 00000085765481 | MARIA JOSE NOE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2013 | 300.00 | 00058155694453 | LINDALVA GOUVEIA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2013 | 500.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diversao como palhaco, cama elastica piscina de bolas, em recreacao com as criancas das creches. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2013 | 300.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOPCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/04/2013 | 2480.40 | 10721497000190 | EDNALDO PEDRO DA SILVA PANIFICADORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JULIETA FRANCISCA SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/04/2013 | 300.00 | 00010907467415 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/04/2013 | 150.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTIN ADA PARA COMP0RA DE FLORES, PARA ORNAMENTAR A IGREJA PARA CERIMONIA A EMANCIPACAO POLILTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/04/2013 | 210.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2013 | 250.00 | 00009407431401 | ELIAB EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS O CADASTRAMENTO DAS FA,ILIAS PARA O PLANO HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2013 | 750.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASTROS (SEIS) DESTINADOS A BANDEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/04/2013 | 6637.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas manutencao dos veiculos da Sec. de Educacao: Placa AEI 7153 / MNR 2264 / MMP 9919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2013 | 6090.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas automotivas para os Veiculos de placas MNH 7225 - OEU 2796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/04/2013 | 128.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES FEVEREIRO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES JANEIRO E ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/04/2013 | 6306.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas para veiculos da Sec de Saude: Ambulancia modelo Doblo Placa OEY 7534 - Chevrolet D-20 placa MOB 1480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/04/2013 | 1400.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do PSF Oiteiro I. RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/04/2013 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do Centro de Reabilitacao com fisioterapia. mes de marco/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2013 | 565.50 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA DO OITEIRO, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2013 | 235.00 | 00007695574490 | ROMARIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na armacao da fossa do Hospital Municipal Alfredo de Almeida Ferreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2013 | 3940.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com socorro de urgencia, e transporte aos hospitais de Joao Pessoa e Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2013 | 800.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTIRA DA LOGOMARCA DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2013 | 2100.00 | 00089330358420 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO ESTADIO O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA AREA INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2013 | 298.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001634 | 19/04/2013 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2013 | 1.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES ABRIL/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2013 | 11161.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES ABRIL/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2013 | 137.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES ABRIL/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2013 | 2213.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO JURICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2013 | 350.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da sala da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2013 | 896.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10 DE ABRIL/2013. CONFORME EXTARTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2013 | 3800.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2013 | 7618.88 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL COMO, LUVAS PVC, CLORO, SABAO, DETERGENTES, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 19/04/2013 | 377.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS CORALAR, TRINCHA, ROLO E OUTROS, DESTIANDOS A MANUTEN CAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2013 | 1702.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL E BANNERS, DESTINADOS A DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2013 | 550.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cadeados para Sec. de Serv Urbanos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2013 | 5113.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CABO DE ENXADA, LUVAS, BOTAS, CAVADEIRA, MANGUEIRAS, FACAO, NARAME, PA QUADRADA, VASSOUROES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2013 | 678.00 | 00001182913431 | JOAIS OLEGARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recreacao e diversao com as criancas do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2013 | 678.00 | 00079889255472 | MARCELO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia conforme processo administrativo de numero 056/211, por estar em situacao de area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2013 | 300.00 | 35429802000104 | MARGARETH SONALI F. CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INGRESSOS (PASSAPORTE) PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTE BRINCAR NOS BRINQUEDOS DO PARQUE NAS FESTIVIDADES NDA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade conforme processo administrativo judicial, en favor de familia que residia em area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2013 | 2600.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fenerais de pessoas carente deste municipio conforme obtos em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/04/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/04/2013 | 70.00 | 00002219071499 | ROSELIA RODRIGUES ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO JUDUCIAL DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2013 | 341.00 | 00073882534400 | ALZIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/04/2013 | 300.00 | 00007758225403 | JOSE OTONIEL SALVADOR PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDEN CIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/04/2013 | 300.00 | 00059483865468 | SILVANIA DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/04/2013 | 200.00 | 00009952907419 | EDILEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/04/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINSISTRATIVO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2013 | 174.00 | 00089175751453 | MARIA IDEME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/04/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2013 | 230.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 10 sacas de cimento para Sec. de Oras, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2013 | 1100.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacos de cimento para reposicao de calcamento e meio fio na rua Major Elpidio Dantas.e Trav. Rosemiro Ferreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2013 | 593.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2013 | 5400.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS E BLOCOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua para as escolas da rede municipal da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2013 | 762.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2013 | 1128.32 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao ao pessoal das secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2013 | 100.00 | 00072650710420 | GILVANETE ARAUJO DOS SANTOS, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para funcionaria na ida a Joao Pessoa para prestacao de contas do setor de identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/04/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao em diario oficial do oficio 245160107 no dia 22/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/04/2013 | 7950.00 | 08054929000105 | CAXITU-NEGOCIOS & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA PELOS 54 ANOS DESTE MUNICIPIO, MESA DE FRIOS E SALGADOS, DECORACAO DE CAMAROTES E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/04/2013 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/04/2013 | 5600.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER ALHANDRA E NOTICIA FORMATO ABERTO, PANFLETOS POR UMA CIDADE LIMPA PERSONALIZADOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2013 | 110.00 | 00005079107456 | CHIRLENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2013 | 2116.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS E BLOCOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DE DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2013 | 350.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO DA SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2013 | 2000.00 | 00008336361464 | CLEBIO MARANHAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade para ficar a disposicao do CAPS, ref. mesesde fevereiro e marco/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2013 | 679.50 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS FRESCAS, LARANJAS E MACAS, DESTGINADAS OA HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2013 | 100.00 | 02693749000197 | BONECA MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PORTA VERNIZ I MBUIA SEMI-OCA, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2013 | 2079.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNDACAO SESP, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2013 | 2525.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNIICPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2013 | 156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PSF DO POVOAODO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2013 | 4800.00 | 00007620663428 | SILVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS PREMIACOES DA MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2013 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NATA EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2013 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A ANUNCIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PERIODO DE ABRIL/2013 PROJETO AMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2013 | 7900.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao e producao do WBSITE do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2013 | 1004.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOM PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2013 | 1090.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DE ORGAO PUBOLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2013 | 6190.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/04/2013 | 1730.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no consumo de energia eletrica em predios de orgaos publico municipal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2013 | 2200.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2013 | 2100.00 | 00037299441420 | GENIVAL TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA (FACULDADE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2013 | 1055.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2013 | 120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL A D. LUNDGREN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2013 | 233.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2013 | 1430.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO NA ESCOLA MUNIICPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 23/04/2013 | 206.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/04/2013 | 111.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA SILVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2013 | 22078.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2013 | 1540.00 | 12780330000207 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos populares para doacao a pessoas carentes do municipio conforme necessidade comprovada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2013 | 300.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, FRAUDAS, ALIMENTOS E OUTROS PARA FILHO MENOR, COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2013 | 24000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaom de som e iluminacao, 10 cabines sanitarias, gerador e tendas para as festividades de emancipacao politica do municipio, nos dias 23 e 24 de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2013 | 6640.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um portal de aluminio, para as festividades de emancipacao politica do municipio nos dias 24 e 25 de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2013 | 1114.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO DE ENCHOVAL DE BEBE PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 26/04/2013 | 95.18 | 00008369508448 | MARIA ELIZABETE CIRILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2013 | 48.00 | 00084034017449 | ELIANE PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE MADEIRA DESTINADO A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2013 | 2000.00 | 03589586000160 | ART & VIDEO PRODUCOES E ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOS DAS COMEMORACOES DOS 54 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2013 | 200.00 | 00002128274486 | EDSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NOM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2013 | 700.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALLIZADO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA/2013 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2013 | 76000.00 | 05794384000185 | RR STUDIO AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DAS BANDAS ENCANTU S, BONDE DO BRASIL, FORRO DE SAIA E DUPLA CANCAO E LOUVOR, PARA SE APRESENTAR EM PRACA PUBLLICA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVA, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2013 | 3000.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES MARCO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2013 | 70.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2013 | 2300.00 | 00080640532420 | JOSE CARLOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2013 | 300.00 | 00002128274486 | EDSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO REALIZADO NA FESTA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2013 | 289.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTGITUINTES, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL,CONFORME DOPCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2013 | 75200.00 | 15196388000115 | SEVERINO PEREIRA MENEZES CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cadeiras, biros conjuntos infantis e outros, para as escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no predio desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Atendimento dos Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2013 | 2400.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito trabalhista, debitado em conta conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2013 | 300.00 | 00033131712813 | ROSEMERE LEANDRO SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA (ALIMENTACAO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2013 | 173.86 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRFA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2013 | 1419.76 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para confeccao das roupas do pessoal do programa CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2013 | 1655.52 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para confeccao das roupas do pessoal do programa PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2013 | 827.30 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para confeccao das roupas do pessoal do programa CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2013 | 430.00 | 00095230327472 | JOSE RONALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2013 | 600.00 | 00002592815490 | EDMUNDO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO PRIM EIRO LUGAU NO TORNEIO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2013 | 400.00 | 00014427745415 | EDILSON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DA PARTICIPACAO DE TORNEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2013 | 5360.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA COPM SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2013 | 10390.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARFIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2013 | 9372.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos onibus da secretaria de educacao deste municipiko. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2013 | 12586.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2013 | 11970.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqujisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2013 | 663.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTGINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2013 | 460.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLETES DE BRIM S/M NA COR PRETA DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2013 | 2100.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com substituicao de pecas realizados no trator da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2013 | 1150.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERV. DE GUINCHOS E REBOQUES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMINHAO MUNCK, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUMERO 056/2011. FAMILIA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO 0IARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2013 | 153000.00 | 10573170000119 | SANTOS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA PERIODO DE 22DE MARCO A 25 DE ABRIL/2013, DISPENSA DE LICITACAO 04/2013 CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2013 | 397.00 | 15641614000120 | JONAS REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MANUTENCAO DO FOGAO INDUSTRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2013 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2013 | 2150.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao das veiculos ambulancia da Sec. de Saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2013 | 4000.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos e odontologicos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2013 | 1800.00 | 00018138853468 | JOAO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no socorro de urgencia a pessoas do municipio, e viagens aos Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2013 | 733.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2013 | 181.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICUJLOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIKO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2013 | 500.00 | 00087348640400 | DAVID SEVERINO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO RELATIVO AO SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2013 | 900.00 | 00001178800431 | CARLOS SIMIAO DO ORIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem e fiscalizacao da maratona no dia das festividades de emancipacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2013 | 4151.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2013 | 2408.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2013 | 269.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE ESPOPRTE PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2013 | 10456.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE CULTURA PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2013 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2013 | 4100.25 | 11889524000100 | CDG DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CHAPA DE GRANITO VERDE DESBASTADO DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL O SILVAO E O GIN ASIO DE ESPORTE O RIN ALDAO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2013 | 800.00 | 00009296702488 | JONES PERGENTINO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ORGANIZACAO DO BUFFET, REALIZADO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2013 | 1287.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de serv idores publico municipal mes abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2013 | 8134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2013 | 1615.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2013 | 6878.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2013 | 10490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2013 | 92167.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL EFETIVO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2013 | 8362.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DA ENDEMIAS PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2013 | 45407.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2013 | 7062.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU) PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2013 | 101249.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2013 | 17485.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2013 | 73053.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2013 | 196271.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS PSF, CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2013 | 18506.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2013 | 1680.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, AMBULANCIAS E OUTAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2013 | 6778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2013 | 138512.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL EFETIVO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2013 | 45000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2013 | 394460.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2013 | 4100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2013 | 149214.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2013 | 106600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAOP FUNDEB 60% PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2013 | 369.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2013 | 457.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVERSOS COMO REGULADOR DE GAS, SOLDA, FILTRO CILICO E OUTROS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIKO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2013 | 7505.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SERVICOS EDUCACAO FUNDEB 60% , FOLHA EXTRA, DIFERENCA SALARIAL DOS SUPERVISORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2013 | 7600.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de kit s de duas pecas com caneca e prato fundo,e colher para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2013 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES ABRIL/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2013 | 11394.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2013 | 6356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2013 | 11490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2013 | 53143.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2013 | 1333.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2013 | 2035.00 | 00027231925472 | ANTOIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoa com a divulgacao dos cursos profissionalizantes oferecidos por esta edilidade em parceria com outros orgaos (SENAI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2013 | 57.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES ABRIL/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 30/04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2013 | 5146.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467,401.104/2010-94/60, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2013 | 1019.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento em favor do pasep, conforme processo de numero 10467.402.645/2010-30/20, extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2013 | 8506.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIKO PESSOAL COMISSIOADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2013 | 21625.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2013 | 44.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de doc/ted eletronico mes abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2013 | 2237.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2013 | 11168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITRO PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2013 | 6780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2013 | 2067.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR PESSOAL ELEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2013 | 32978.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOPCIAL PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2013 | 23099.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2013 | 300.00 | 00009117736498 | GUTEMBERG DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2013 | 300.00 | 00050198157487 | EDUARDO BALBINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pesso carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2013 | 300.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de uma carroca, por se tratar de pesso carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2013 | 170.00 | 00009248959423 | ANDREA VALE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2013 | 40.00 | 00093019289491 | MARIA JOSE DE MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRFA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS SO OL CONTEUDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2013 | 10168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2013 | 11168.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE OBRAS PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2013 | 26645.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2013 | 9638.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2013 | 20924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2013 | 28769.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2013 | 3378.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2013, FOLHA SECRETARIA DE TRANSPORTE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2013 | 5180.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO (MANUTENCAO) REALIZADA EM CARROS DE MAO E NA CARROCERIA DO CARRO DE TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2013 | 5648.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas para manutencao dos veiculos da sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2013 | 499.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com consumo de energia eletrica em predios locados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2013 | 1000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERV. DE GUINCHOS E REBOQUES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMINHAO MUNCK, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2013 | 623.76 | 00006790123466 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE OPBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2013 | 4407.80 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2013 | 1950.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2013 | 14.90 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2013 | 2000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2013 | 394.00 | 00007695574490 | ROMARIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTDAOS COM MANUTEN CAO NOS CANTEIROS DAQ RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2013 | 1300.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (SERV. DE FEIXE DE MOLA E SOLDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS D VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2013 | 1458.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DeO VEICULOS DA DSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2013 | 950.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MND-P123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (EMBUCHAMENTO DA MARCHA E OUTROS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2013 | 1550.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (MAO DE OBRA DA CUICA E RODAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0001639 | 02/05/2013 | 29594.07 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matreial de expediente diversos destinados a secretaria de educacao e seus programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2013 | 4647.52 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2013 | 2966.42 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GEN EROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2013 | 27546.91 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN ADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2013 | 17269.66 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIB UICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2013 | 18933.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2013 | 1700.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO MASTERFRIO PRESSAO INOX MF-40, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, N ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2013 | 6353.24 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2013 | 10012.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2013 | 950.00 | 00032517572453 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARPINTARIA EM MANUTENCAO EM PORTAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2013 | 1280.00 | 17204622000134 | GEANE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a coordenadores em educacao deste municipio de alhandra por estarem em treinamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2013 | 600.00 | 00010197592406 | CRISTIANE MARRY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO BUFFET NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2013 | 600.00 | 00010523655401 | POLYANA CRISTHINE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E APOIO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2013 | 2926.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCGES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2013 | 3862.33 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqujisicao de medalhas, trofues, chuteiras e outros materiais destinados a distribuicao em campeonatos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2013 | 1721.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGURANCAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2013 | 1900.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTIN ADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA COREOGRAFO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001640 | 02/05/2013 | 24579.02 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2013 | 2300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no socorro de urgencia a doentes, com viagens aos hospitais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2013 | 160.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado do posto de saude da familia em Subauma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2013 | 704.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DE VEICULOS DAQ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003146335450 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2013 | 3060.00 | 00001651217424 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SETRVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOEN TES DO MUNICIPIO A HOSPIKTAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2013 | 317.70 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS CORALAR BRAQNCO 03 LATAO DE 18L, DESTIANDOS A PINTAR O PSTO DO PSF DA SEDE DESTE CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2013 | 19493.84 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007051113429 | ELIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004740930420 | JOAO MAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. lei 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2013 | 7705.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS RIRELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 MAQUINA DE LAVAR ROUPRAS CAP. 10KG, CONTINENTAL, 02 COMPUTADORES COM IMPRESSORAS E ESTABILIZADOR ZMAX, 02 APCARELHO DE DVD LENOX E 01 FOGAO TIPO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SWTANO, DESTIANDOSAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2013 | 180.00 | 00007362939493 | ANA PAULA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRATAMENTO DAS PESSOAS QUE RECEBERAM O PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, em carater provisorio, em conf. com a lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento do aluguel de sua residencia, por ser pessoa carente deste municipio, em conf com a lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2013 | 350.00 | 00039492281449 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA APOIO CULTURAL A ASSOCIACAO DOS JUREMEIROS CENTRO ESPIRITA DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2013 | 300.00 | 00058155783472 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. lei municipal de assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2013 | 140.00 | 00008221766453 | MARIA SOARES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNCOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2013 | 168.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS EM CRIANCAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA DA SEDE DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2013 | 375.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMAILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2013 | 300.00 | 00005079107456 | CHIRLENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de folders, para o CREAS E CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2013 | 300.00 | 00087271656472 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra na mudanca de local dos programas CRAS CAPS e Sec. de Bem Estar Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2013 | 200.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2013 | 85.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arte grafica prestados a Sec. de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2013 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL COMO, PAR DE ELETRODOS DESCATAVEIS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2013 | 425.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2013 | 650.00 | 00001219541451 | CIDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTOCICLETA, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA ZON A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2013 | 650.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE FORNO DO CAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL LOCALIZADA NO SITIO JUSSARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2013 | 4900.00 | 14258317000137 | ANDIARA FREITAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das escolas publicas municipais, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2013 | 2255.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2013 | 785.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2013 | 2000.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com tarifas bancarias mes maio/2013 comnta tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2013 | 780.00 | 00072605944468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MPERIODO DE 26 DIAS DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2013 | 480.00 | 00084038969487 | JOSE ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA URBANA PERIODO DE 16 DIAS MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2013 | 450.00 | 00002653219484 | ELENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/05/2013 | 180.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/05/2013 | 2100.00 | 07894064000122 | W R LEANDRO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 35 m de piso granilite requisitado pela Sec. de Saude, para manutencao do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/05/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para funcionamento do PSF Centro I neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/05/2013 | 678.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de auxiliar de servicos gerais, na sec. de Saude, relativo ao mes de abril/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/05/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do PSF do bairro Bela Vista neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/05/2013 | 300.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sua propriedade para funcionamento da liga desportiva deste municipio de alhandra relativo ao mes abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2013 | 700.00 | 00084028254434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TERCEIRO TORNEIO DO TRABALHADOR EQUIPE SPORT DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2013 | 300.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE EQUIPE REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/05/2013 | 60.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, pare realizacao de exames conf. requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2013 | 5495.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADESLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de kits de copos, para serem distribidos as maes dos alunos, das creches e programas sociais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2013 | 320.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE ENCONTRO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/05/2013 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/05/2013 | 900.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM REALIZADA NOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/05/2013 | 300.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 01 PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDAPARA SERVIR DE ANEXO DAQ ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/05/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERV IR DE DEPOPSITO PARA CONSERTO DE MOVEIS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/05/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOSE JANUARIO NUNES, para servir de anexo da escola municipal creuza raquel, relativo ao mes abril/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/05/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERV IR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SALA DE AULAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE MES ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA CONEGO FERNANDES PASSOS, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2013 | 370.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao do predio e rede eletrica nas dependencias da escola municipal Alfredo Jose de Carvalho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2013 | 650.00 | 00099194465487 | MANOEL ROGERIO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta de placa KFS-7218, destinada ao transporte do diretor escolar do sit. Acais ate a Escola Mun. Joao Jose da Silva localizada no sitio Sobradinho, e de uma professora do sit. Acais ate a Escola Antenor Ferreira da Silva em Subauma, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2013 | 200.00 | 00006737831460 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas para o movimento Cidade Limpa, conf. requisicao da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de (terreno) de sua propriedade destinado para servir de deposito (colocar) as poldas de arvores recolhidas no povoado de mata redonda neste municipio, relativo ao mes abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/05/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade situado a rua NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, nesta cidade de Alhandra para servir de sede da secretaria de transporte do municipio relativo ao mes abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/05/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2013 | 780.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serv. prestados na limpeza urbana, requisitado pela Sec. de Servicos Urbanos, valor ref 26 dias trabalhados no mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2013 | 780.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serv. prestados na limpeza urbana, requisitao pela Sec. de Serv Urbanos, valor ref. 26 trabalhados no mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2013 | 180.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serv. prestados na limpeza urbana, req. pela Sec. de Serv Urbanos, valor ref. 06 dias trabalhados no mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2013 | 810.00 | 00008448714431 | ATUANES JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus. serv. prestados na limpeza urbana, conf. requisicao da Sec. de Serv. Urbanos, valor ref. a 27 dias do mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2013 | 810.00 | 00011661966403 | EDMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus. serv., prestados na limpeza urbana, conf. requisicao da Sec. de Serv. Urbanos, valor ref. a 27 dias do mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/05/2013 | 780.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana, conf. requisicao da Sec. de Serv. Urbanos, ref. 26 dias trabalhados nomes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2013 | 780.00 | 00009342616445 | ERENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana do municipio, conf requisicao da Sec. de Serv. Urbanos, ref. 26 dias trabalhados no mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2013 | 430.00 | 00040207510482 | ISRAEL SEVERINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SETRVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MMES ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/05/2013 | 2552.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO - CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2013 | 647.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/05/2013 | 121.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2013 | 768.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SUPERVISORES EM EDUCACAO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2013 | 1198.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2013 | 625.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2013 | 484.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/05/2013 | 536.00 | 00084033231404 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de material de construcao para recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. lei municipal de assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/05/2013 | 234.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2013 | 150.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e paes a Sec. de Bem Estar Social deste municipio, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2013 | 1018.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/05/2013 | 1728.50 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para uso no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/05/2013 | 1240.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2013 | 350.00 | 00042462134468 | LUCIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do piso do hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2013 | 2924.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta, transporte, tratamento e destino final dos residuos dos servicos de saude postos dos psf, hospital e outras unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2013 | 2800.00 | 00092924239400 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emassamento e pintura do PSF Oiteiro I, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2013 | 550.00 | 00000885057406 | ALENA CORREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do projeto de arquitetura do Hospital Municipal Alfredo de almeida Ferreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2013 | 3750.14 | 11889524000100 | CDG DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CHAPA DE GRANITO VERDE DESBASTADO, DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERRREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2013 | 399.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2013 | 417.00 | 00008503115433 | ALIPIO JOSE DOS SANTOS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na porta de arrasto da sede da liga esportiva deste municipio de alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2013 | 1750.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2013 | 110.00 | 00009696445407 | JOSE ALYFFER BENTO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PLANFETAGEM INFORMATIVO, REFERENTE AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2013 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2013 | 548.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2013 | 2418.42 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas e juros de notificacao de cobranca, conf. notificacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2013 | 440.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 ARCONDICION ADO SPLINT NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2013 | 180.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIATRIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO GUIA DA GIDUR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2013 | 892.87 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIATRIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO GUIA DA GIDUR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2013 | 794.40 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIATRIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO GUIA DA GIDUR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2013 | 967.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal pessoal contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DE ESOCLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2013 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com tarifa de doc/tec eletronico relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2013 | 500.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2013 | 780.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus servicos, prestados na limpeza urbana deste municipio no mes de abril/13, requsitado pela Sec. de Serv. Urbanos, valor ref. 26 dias trabalhados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2013 | 130.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com abertura de letreiro, na Sec. de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001781 | 09/05/2013 | 9571.93 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DESTINO FIN AL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS NO MUJNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2013 | 1500.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINA BOVINA AFTOSA 10DS, DESTINADO PARA VACINAR O GADO DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e locacao do sistema de controle da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2013 | 1119.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para confeccao das roupas da quadrilha dos pacientes do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2013 | 2500.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de coordenadora da vigilancia em saude, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2013 | 128.30 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos e aviamentos para confeccao das roupas da quadrilha do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2013 | 678.00 | 00087337754434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2013 | 300.00 | 00025221256487 | SEVERINA CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2013 | 300.00 | 00007911841454 | LUANA FERREIRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel dos meses de fev e marco/13, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2013 | 2758.32 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Hospital e Postos de Saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2013 | 2040.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS BRASILITT DESTINADAS A MANUTENCAO (REPIOSICAO) NO HOSPITAL MUNIICPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2013 | 470.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE FREEZER E CAMA ELASTICA PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2013 | 500.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE EQUIPE REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2013 | 150.00 | 00016578740449 | DANIEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN CAO REALIZADA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, MES ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2013 | 1550.00 | 07034535000122 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com desconto em conta em favor da BEMFAM, conforme documento em anexo, relativo ao mes abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2013 | 1.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2013 | 60.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE GUIA DA GIDUR, RELATIVO A PUBLICACAO DE PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2013 | 450.00 | 00005097745477 | UBIRATAN SEVERINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 NO PERIKODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001810 | 13/05/2013 | 76464.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos caminhoes para manutencao da limpeza publica do municipio, caminhoes compactador, caminhoes carroceria de madeira, e outros relativo ao mes abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade para funcionamento da garagem dos veiculos desta edilidade, relativo ao mes abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUACLOVIS FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SIKTUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO MAO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00009388144430 | ALISON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO EM AREA DE HABITACAO PARA CONSTRUCAO DE CASAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com locacao de 01 imovel de sua propriedade (espaco paradise) para realizacao de reunicao administrativa com funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCISACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA , RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, destinadoa pata servir de deposito de merenda escolar, relativo ao mes abirl/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade para servir de sede da biblioteca pub lica municipal relativo ao mes abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL REFERENTE AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA M UNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2013 | 800.00 | 00004843871460 | ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUILIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES EM EDUCACAO EM VISITAS ASA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUIADO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, PARA SERV IR DE SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2013 | 425.00 | 00006676422425 | AMILTON BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de servicos prestado na construcao de uma fossa na escola municipal maria candida Andrade Torres, localizada no sit. Riacho neste municipio, conf. requisicao da Sec. de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2013 | 800.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/05/2013 | 2100.00 | 00036118346453 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW DE VIOLA REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2013 | 2100.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS ANJOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW DE VIOLA REALIZADO NO DIA DA FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2013 | 2100.00 | 00004615741448 | OTACILIO FERREIRA DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW DE VIOLA REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/05/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2013 | 640.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ATLETAS ESPORTIVOS EM VARIOS DIAS DO MES DE ABRIL/2013, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2013 | 562.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA FESTA DE RECEPCCAO NOM DIA DA EMANCIPACOA POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/05/2013 | 6220.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO, CHUTEIRAS, LUVAS, BOLAS, BOMBAS DE AR E OUTROS DESTIN ADOS A DISTRIBUICAO ENTRE TIMES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da Sec. de Saude do municipio ref. o mes de abril. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da Base do Samu neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do CAPS,neste municipio ref. mes de abril/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/05/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA ARTUR GABRIEL RIBEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade situado no povoado de mata redonda, para fun cion amento da sede do projovem adolescente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2013 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2013 | 6954.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO, LENCOL DE SOLTEIRO E CASAL, TOALHAS DE BANHO, CAPAS PARA COLCHOES EM NAPA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/05/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade par funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2013 | 120.00 | 00064599302449 | WASHINGTON MORAIS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/05/2013 | 300.00 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE SERRANA MINIAS GERAIS PARA SUA SEDE NATAL ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2013 | 300.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2013 | 1693.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2013 | 1385.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2013 | 100.00 | 00066772338472 | MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/05/2013 | 150.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/05/2013 | 250.00 | 00004816255427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COM0PRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/05/2013 | 450.00 | 00005858528473 | HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2013 | 156.36 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2013 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2013 | 300.00 | 00003908829410 | ALCIONE CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/05/2013 | 130.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/05/2013 | 473.78 | 00006262411461 | SIMONE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/05/2013 | 275.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE TABUAS PARA MANUTENCAO DE SUA CANOA DE PESCADOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2013 | 2552.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente servicos de abastecimento d adua em predios de unidades de saude deste municipio, hospital e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2013 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/05/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES ABRIL/213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2013 | 3044.50 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/05/2013 | 270.00 | 00034368370406 | SEVERINO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PCRESTADOS COM LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS PARA RECEPCAO REALIZADA NO DIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2013 | 1050.00 | 00092980473472 | CLAUDIA LIMA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARADISE PARA REALIZACAO DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS KITS ESCOLARES AOS ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2013 | 2575.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES EM GOIANA-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2013 | 125.00 | 00010350604428 | JACYANE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DSE APOSTILHAS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2013 | 2934.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com abastecimento d agua em predios de unidades publico de escolas municipais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2013 | 1025.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2013 | 5475.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA NONA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA EDUCACAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME NOTA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2013 | 450.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OCM LOCACAO DE CONJUN TO DE MESAS COM CADEIRAS PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2013 | 300.00 | 00009758335456 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma freezer para atendimento das escolas da rede municipal de ensino ref. ao mes de abril/13, conf. requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2013 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/05/2013 | 1042.00 | 00001733088482 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS DE PORTAS COM ASSENTAMENTO DAS MESMAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2013 | 728.84 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA COMPRA DE PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE PARTICIPAR DE SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014-REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2013 | 1179.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MERCADO, MATADOURO, CEMITERIO, SANITARIO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2013 | 400.00 | 00056855400434 | ANTONIO FRANCISCO DA S FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com carradas de esterco de gado, destinado a horta organica do agricultor, pgto. conf. requisicao da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2013 | 678.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NA COMUNIDADE DE PINDOBAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2013 | 134.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas telefonicas, telefonia fixa, secreatria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2013 | 138.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas teletonicas, telefonia fixa, secretaria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2013 | 74.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade tarifa de doc/tec eletronico relativo ao mes maio/2013. conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2013 | 2100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2013 | 3998.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/05/2013 | 1725.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens da Sec. de Administracao ente Alhandra e Joao Pessoa, conf. requisicoes da secretria, valor ref. aos meses de fevereiro e marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/05/2013 | 475.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001878 | 15/05/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PRORPIEDADE CONFORME PCREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2013, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e juros de notificacoes de cobranca, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001876 | 15/05/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PRORPIEDADE CONFORME PCREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2013, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001871 | 15/05/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PREGAO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001875 | 15/05/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PRORPIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001879 | 15/05/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PRORPIEDADE CONFORME PCREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2013, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001874 | 15/05/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 005/2013, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001877 | 15/05/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PRORPIEDADE CONFORME PCREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2013, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001872 | 15/05/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULOS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, PREGAO PRESENCIAL N.005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001873 | 15/05/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULOS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001880 | 15/05/2013 | 750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/05/2013 | 393.42 | 12935052000724 | LOJAS VERONA J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O PESSOAL DO POROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/05/2013 | 4372.79 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PRORAGMA CRAS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2013 | 585.60 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos e aviamentos para confeccao das roupas da quadrilha do programa CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001883 | 16/05/2013 | 21450.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital Municipal e Postos de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001884 | 16/05/2013 | 54424.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e postos de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001886 | 16/05/2013 | 4125.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001888 | 16/05/2013 | 130.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado a manutencao dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001891 | 16/05/2013 | 1866.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001895 | 16/05/2013 | 24339.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITALO MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/05/2013 | 650.00 | 00007946475454 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA RUA DA PALHA EM MATA REDONDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERUBUS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001887 | 16/05/2013 | 15148.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001889 | 16/05/2013 | 176.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado a manuten cao dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001890 | 16/05/2013 | 11101.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos (onibus) da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001893 | 16/05/2013 | 9655.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretartia de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001892 | 16/05/2013 | 994.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001902 | 17/05/2013 | 7279.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA(ONIBUS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/05/2013 | 11429.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO (MERCEDES BENS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/05/2013 | 290.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI COM PLEMENTAR N.131/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/05/2013 | 24280.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES MARCO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001911 | 17/05/2013 | 178236.18 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos com rendimentos de aplicacoes financeira de convenio com o ministerio das cidades convenio OGU/CAIXA 0188473-76/2005 MCIDADES-PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/05/2013 | 755.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/05/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames coputadorizados em pacientes carente deste municipio conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/05/2013 | 972.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames especializados na paciente Luzia Angelita da Silva, conforme solicitacao em anexo, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/05/2013 | 2100.00 | 00008627570450 | SAYLINTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E LETREIRO REALIZADOS NO ESTADIO DE FYTEBOL O SILVAO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/05/2013 | 475.00 | 00001206541482 | ADRIANA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizacao de exame de teste alergico conf. req. medica, por ser pessoa carente deste municipio e conf. lei municipal da assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/05/2013 | 150.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e tortas para as festividade de pascoa do CREAS deste municipio, pgto conf. requisicao da Sec. de Bem Estar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001900 | 17/05/2013 | 7650.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS APRA REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/05/2013 | 1370.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 17 carradas de areia para reforma de calcamentos deste municipio, pgto conf. requisicao da Sec. de Serv. Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2013 | 1925.00 | 08144499000112 | ADRIANO DA SILVA BENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO COMO, FRUTAS, REFRIGERANTES E MANTERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER A ESCOLHINHA DE FUTEBOL SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PROGRAMA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001919 | 20/05/2013 | 3790.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizadas em veiculos da secretaria de saude deste municipio placa mob-1480, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001922 | 20/05/2013 | 3160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPS-9864, 0EY-7534 E DPR-8308, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2013 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001912 | 20/05/2013 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao da contabilidade desta edilidade, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2013 | 298.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal, (TARIFAS BANCARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2013 | 3004.00 | 00045791406487 | ROBERTO SANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS, COMO MELANCIA, MACA, REPOLHO, PIMENTOES E OUTROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2013 | 10095.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS COMO, BATATA INGLESA, PIMENTOES, TOMATE, E OUTROS DESTYIANDOS A COMPLEMENTACAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001920 | 20/05/2013 | 4985.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizados no veiculo da secretraia de agricultura deste municipio placa MNH-7225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2013 | 46.95 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM INVIOS DE DOCUMENTOS A BRASILIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFIERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2013 | 2364.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2013 | 5352.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES ABRIL/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2013 | 2272.00 | 12780330000207 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2013 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, conf. procedimento lei 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender familia que residia em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/2011, ref. mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender familia que residia em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/2011, ref. mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender familia que residia em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/2011, ref. mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender familia que residia em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/2011, ref. mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender familia que residia em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/2011, ref. mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender familia que residia em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/2011, ref. mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender familia que residia em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/2011, ref. mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel de sua propriedade, em favor da Sra Maria de Fatima que reside no imovel, de acordo com a lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2013 | 150.00 | 00005184978445 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para auxilio aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, regulamentado conf lei municipal 395/08 de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pela lei municipal 395/08, da assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, e conf. regulamenta a lei municipal de assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender familia residente em area de risco neste municipio, conf. processo administ. 056/11, e lei municipal 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/05/2013 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social em favor da menor (especial) Ingrid de Sousa da Silva, conforme cadastro da Sec. de Bem Estar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade em favor da Sra Luzia Santana da Costa, residente em area de risco e pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2013 | 150.00 | 00091672392420 | JANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por ser pessoa carente deste municipio, em conformidade com a lei municipal 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2013 | 150.00 | 00007170309467 | ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei 395/08 art. 4 inciso XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por ser pessoa carente deste municipio, em conformidade com a lei 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor de familia removida de area de risco neste municipio, conf procedimento adm. 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA VALTEMIR LOURENCO DOS SANTOS, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/05/2013 | 200.00 | 00010074602454 | GESSY SAMARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel de sua propriedade, em favor da Sra Edilene Rufino dos Santos que reside no imovel, de acordo com a lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2013 | 80.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAUDE BUCAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2013 | 150.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/05/2013 | 3800.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com funerais de pessoas carente deste municipio conforme obitos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/05/2013 | 400.00 | 00071606165453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 ANIMAL BOVINO, POR O MESMO TER MORRIDO DENTRO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2013 | 15585.99 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES ABRIL/2013 FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/05/2013 | 1290.00 | 00009252873422 | RODRIGO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2013 | 1280.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da Sec. de Saude deste municipio. ref. mes de 05/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2013 | 510.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO- COM. AGRICOLA CAMPO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2013 | 13616.59 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES ABRIL/2013 DIVERSAS FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES MAIO DE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2013 | 5352.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES MAIO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/05/2013 | 26568.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2013 | 165.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/05/2013 | 209.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/05/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO, INSTALACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2013 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal relativo ao mes abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/05/2013 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/05/2013 | 400.00 | 00004472583461 | JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II, NA CIDADE DE CAMPIN A GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/05/2013 | 300.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO I, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/05/2013 | 1300.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/05/2013 | 300.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO I QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2013 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de tarifas bancarias doc/ted eletronico, mes maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2013 | 56112.67 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES ABRIL/2013 FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/05/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ESCOLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/05/2013 | 400.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA DESTAO E APRENDIZAGEM ESCOLAR -GESTAR II, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2013 | 200.00 | 00002760555437 | VALDIR ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiro na faixada do predio do TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2013 | 5300.00 | 00008966539432 | JOELITON DIAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MPRESTADOS COM YTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDOND APARA AS ESCOLAS DO SITIO RIACHO E AGUAS LINDAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -GRU- COBRANCA, RENAVAM 752866010 DO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2013 | 1188.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO- COM. AGRICOLA CAMPO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, DEFENSIVOS AGRICOLAS E OCULOS DE PROTECAO DESTINADOS A SECRETRAIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/05/2013 | 480.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com carradas de areia para manutencao das vias urbanas municipais, pagto. conf. requisicoes da Sec. de Ser. Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2013 | 10267.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/05/2013 | 1899.92 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS/REFIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE 06 CADEIRAS E 02 MESAS PLASTICA, 02 TENDAS PLASTICA E 02 BALANCAS BALMAK 30KG, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVUCOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/05/2013 | 3500.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE TRILHO PARA COLOCAR DA BOCA DA BUEIRA DA RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2013 | 4720.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2013 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com transporte de estudantes de alhandra para faculdade de formacao de professores situada na cidade de goiana PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2013 | 335.00 | 00005079107456 | CHIRLENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FOTOGRAFIAS REALIZADA NA FESTA DO DIA DAS MAES NAS CRECHES ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2013 | 1399.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2013 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/05/2013 | 1576.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (SEDE DA PREF. E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2013 | 332.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOSLOCADOS A EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/05/2013 | 1433.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NOTA FISCAL DE NUMERO 41361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2013 | 222074.88 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de recuperacao de creditos de royalties de gas natural maritimo e terrestre em favor do tesouro municipal, calculo base de 20% com alei 4215/63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/05/2013 | 135.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2013 | 11103.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2013 | 1200.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2013 | 1500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOOS COM DIVULGACOES DE ACOES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E CAMPANHAS DE VACINACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/05/2013 | 482.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0002027 | 23/05/2013 | 27446.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos com aplicacao fianceira do convenio OGU/CAIXA 0157128-30/2003 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - PRONAF. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2013 | 1150.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FREEZE PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/05/2013 | 1720.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTNADAS AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/05/2013 | 5645.93 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS TRAJES TIPICOS (JUNINOS) DA QUADRILHA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/05/2013 | 5188.46 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS TRAJES JUNINOS PARA QUADRILHA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/05/2013 | 5188.46 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DOS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2013 | 1987.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2013 | 176.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2013 | 1200.00 | 00071606165453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio da Sec. saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2013 | 3200.00 | 00008325403403 | ELINALDO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e pintura do forro de gesso e das paredes do predio da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2013 | 1280.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas doentes e carente do municipio a hospitais de joao pessoa-PB. ARLINDA MARQUES, TRAUMA, CLEMENTINO FRAGA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2013 | 1620.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2013 | 2936.70 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES, JANELAS E PORTAS DESTINADAS A CRECHE JULIETA FRANCISCA DA SILVEIRA LOCALIZADA N O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/05/2013 | 1338.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE (CASA DE EVENTOS) DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELOS PROGRAMAS CRAS/CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2013 | 200.00 | 00033131712813 | ROSEMERE LEANDRO SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/05/2013 | 50.00 | 00006262514430 | JOSE CARLOS ALVES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2013 | 300.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de medicacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, e conf. lei municipal de doacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2013 | 300.00 | 00034953779487 | JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, e conf. lei municipal de doacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2013 | 120.00 | 00005079107456 | CHIRLENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COMFECCAO DE BANNERS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NA FESTA DO DIA DAS MAES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2013 | 520.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES PARA COMEMORAR O DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE BE ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para atender a Sra Maria da Guia residente em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/11 e lei municipal de assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/05/2013 | 750.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de exames, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. lei municipal de assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2013 | 2000.00 | 00039499855491 | ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA CUTANEA), SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/05/2013 | 678.00 | 00001182913431 | JOAIS OLEGARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECREACAO REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA PETI NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/05/2013 | 1200.00 | 00007596573436 | EDNALDO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL PARA TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO REALIZAAR CAMPEONATO NA COMUNIDADE DE N OVA DESCOBERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/05/2013 | 150.00 | 00001132112443 | LENILDA GOMES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para despesa com transporte a Recife para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/05/2013 | 4500.00 | 00010422839400 | ERLANDIA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL, PARA PAGAMENTO DOS SANFONEIROS DA QUADRILHA JUNINA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/05/2013 | 3530.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTOTRIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO COM AVERBACAO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/05/2013 | 300.00 | 00075984199491 | JOAO AGIPINO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/05/2013 | 300.00 | 00004835955439 | EDILZA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de material de construcao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/05/2013 | 230.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/05/2013 | 100.00 | 00005299701470 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com a municipal 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/05/2013 | 200.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/05/2013 | 175.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de sua energia, por se per pessoa carente deste municipio, em conf. com a lei municipal de assist. social 395/08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/05/2013 | 300.00 | 00008341012464 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/05/2013 | 351.00 | 00009733664430 | ISADERCIA BALBINO QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, pose tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/05/2013 | 180.00 | 00036486680482 | CARMEM DOLORES FELIX CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/05/2013 | 300.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRFA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/05/2013 | 280.00 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZACOA DA FESTA DO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/05/2013 | 600.00 | 00004682210424 | CARLOS SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, ref. aos meses de marco e abril. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/05/2013 | 730.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de ressonancia magnetica do joelho, realizado no paciente Cleison Araujo da Silva, conf. requicoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/05/2013 | 1900.00 | 00003206412790 | JUVENIL NASCIMENTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com socorro de urgencia de pessoas carentes e doentes da zona rural aos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/05/2013 | 6.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE BASE DO SAMU SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/05/2013 | 2730.00 | 00004556297494 | MARINALVA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGETANTES DESTINADOS A COMPPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/05/2013 | 417.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/05/2013 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/05/2013 | 3400.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO REALIZANDO TRABALHOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/05/2013 | 355.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS LOCADODS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2013 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal mes de abril/2013 pessoal contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/05/2013 | 2300.00 | 00001284911403 | JANETE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE MEDINDO 2.50X1.00 COM VARAO DESTIANDO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/05/2013 | 1336.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, ESCOREDOR DE PRATOS, SALADEIRA, JARRA PLASTICA, CAIXA TOPA TUDO E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/05/2013 | 860.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto. de servicos prestados com viagens dos tecnicos da Sec. de Educacao a Joao Pessoa para visita as escolas, conf. requisicao da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/05/2013 | 480.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos fogoes industriais da escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/05/2013 | 7920.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTOS PADRONIZADOS PARA OS GARIS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2013 | 23447.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2013 | 11256.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da secretraia de transporte, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2013 | 12068.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2013 | 14068.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha od pessoal comissionado secretaria de servicos urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2013 | 11068.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002103 | 27/05/2013 | 38280.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, hidraulico e eletrico, destinados a servicos junto a secretaria de obras e serv icos urbanos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2013 | 420466.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da secretaria de educacao fundeb, 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2013 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da sec. de educacao nucleo de mata redonda. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2013 | 12178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/05/2013 | 9820.83 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao de merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2013 | 132606.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2013 | 3800.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NO CAMINHAO DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2013 | 2135.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2013 | 9034.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal comissionado secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2013 | 24956.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da secretaria de financas efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2013 | 11011.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por ordem judicial, em favor da sra. LUZIMAR BERLARMINIO DOS ANJOS, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2013 | 2100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal mes maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2013 | 2237.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de maio/2013, pessoal do gabinete do prefeito efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal do gabinete do prefeiro, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/05/2013 | 8068.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal comissionado, do gabinete do prefeito articulacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2013 | 53731.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, pessoal da sec. de administracao efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da secretaria de administracao deste municipio, procuradoria municipal, (contratdos) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2013 | 6356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos mes de maio/2013, folha do pessoal comissionado, secretaria de administracao procuradoria do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2013 | 12712.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de maio/2013, folga do pessoal comissionado da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2013 | 14068.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao, comunicacao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2013 | 9333.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2013 | 1333.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de administracao, (comunicacao social). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2013 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2013 | 44.30 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao de interesse desta edilidade para Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2013 | 10678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2013 | 11068.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2013 | 650.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS JC COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESPUMA PARA ORNAMENTAR OS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2013 | 2889.35 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2013 | 98156.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da secretaria de saude efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2013 | 19120.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da secretaria de saude (samu) efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2013 | 7458.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folga do pessoal agente de endemias. efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2013 | 45657.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoalc da sec. saude agentes comunitario de saude, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2013 | 20262.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2013 | 630.00 | 16937293000178 | S.F DOS SANTOS MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA SO O CONTEUDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA DO OITEIRO, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2013 | 630.00 | 00070004926439 | PALOMA FELIX CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almoco a Sec. de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2013 | 31927.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal da secretaria de bem estar social, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2013 | 2067.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal eleito do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2013 | 13924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de bem estar sociaL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/05/2013 | 1224.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (salsichas de frango), destinado a complementacao da merenda escolra dasa creches municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2013 | 3598.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2013 | 210.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de 06 latas de leite integral NUTRIDRINK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/05/2013 | 500.00 | 00016080718472 | VERONICA PEREIRA VERAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude de acordo com a lei 395/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2013 | 750.60 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de enchoval para doacao entre as gestantes carentes deste municipio, em conformidade com a lei municipal 395/08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2013 | 300.00 | 00000085752401 | BERENICE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, ajuda conf. lei municipal de assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2013 | 300.00 | 00009987686427 | EVERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de exames, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2013 | 150.00 | 00014603334893 | JOSELIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com a lei municipal 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2013 | 300.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fin anceira de cunho social para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2013 | 60.00 | 00003587201412 | LIGIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2013 | 300.00 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2013 | 2240.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos profissionais do PSF de Mata Redonda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2013 | 1830.00 | 13480687000151 | LUANA MOREIRA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAPO NO VEICULO DE PLACA MNT-6485 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2013 | 450.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00002811105492 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DA QUADRILHA DA COMUNIDADE DO TAPERUBUS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2013 | 2200.00 | 00096595086468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COMFECCAO DOS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA DA COMUNIDADE DE TAPERUBS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTO MES JANEIRO/2013, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO PEDIDO DE EXONERACAO DO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2013 | 765.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. compra de frutas destinadas as unidades de saude da familia do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2013 | 320.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COMFECCAO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DA FESTAS DAS MAES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR RELATIVO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2013 | 200.00 | 00009952907419 | EDILEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de alimento por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com a lei muncipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2013 | 200.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2013 | 222.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOSLOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERV IR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2013 | 570.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2013 | 4000.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREKIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2013 | 1600.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, AMBULANCIAS E OUTAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2013 | 170.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADOS A BASE SEDE DO SAMU INSTALADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2013 | 612.45 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE AFRDAMWNTO DAS RECEPCIONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2013 | 18113.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONATRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2013 | 18186.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2013 | 92373.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2013 | 76350.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SEC. SAUDE CONTRATADOS PESSOAL DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2013 | 198425.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SECRETRAIA DE SAUDE CONTRATADOS PESSOAL DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002153 | 31/05/2013 | 2602.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COM UM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002156 | 31/05/2013 | 1648.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002160 | 31/05/2013 | 233.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2013 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha da secretaria de esporte pessoal contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2013 | 2031.05 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE MATERIAL DIVERSOS iENFEITES) PARA ORNAMENTACAO DOS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2013 | 25133.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha da secretaia de bem estar social, pessoal contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2013 | 19376.82 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a distribuicao de merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2013 | 8870.07 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2013 | 111585.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS (FUNDEB) 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2013 | 152654.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/201, FOLHA DA SECRETARTIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002154 | 31/05/2013 | 15163.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002155 | 31/05/2013 | 9233.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COM UM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002157 | 31/05/2013 | 7129.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002161 | 31/05/2013 | 240.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTGINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2013 | 7556.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002158 | 31/05/2013 | 1050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIN ADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002162 | 31/05/2013 | 26.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2013 | 94.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2013 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2013 | 1024.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30/20, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2013 | 5170.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO, 10647.401.104/2010-94/60, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2013 | 3356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2013, FOLHA DA SECRETATRIA DE FINANCAS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2013 | 20991.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha da secretaria de obras, pessoal contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2013 | 33517.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha da secretaria de serv icos urbanos, pessoal contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2013 | 3378.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes maio/2013, folha da secretaria de transporte, pessosal contartados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002159 | 31/05/2013 | 154.51 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002163 | 31/05/2013 | 59.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2013 | 2000.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com fornecimento as secretarias saude, transportes, educacao, acao social, e programas sociais; CRAS, CREAS, e outros.ref. aos mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2013 | 300.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO, PREGAO E FORMACAO DE PREGOEIROS, RRALIZADO NA SEDE DA FAMUP NOS DIAS 04 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2013 | 1149.21 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com fornecimento de refeicoes, aos funcionarios deste edilidade ref. aos meses de marco e abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2013 | 2000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2013 | 51.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com tarifas de doc/ted. eletronico relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2013 | 844.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais da Sec. de Financas deste municipio, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2013 | 3219.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento dos servidores publico municipais mes maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2013 | 100.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MPRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS DA FEIRE LIVRE, NO PERIODO DO MES DE MAIO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2013 | 50.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2013 | 800.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de professora, em substituicao na escola municipal Alfredo Jose de Carvalho, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2013 | 1820.00 | 00007732217438 | RAISSA VASCONCELOS DE BRITO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCOES DE VIDEOS E ALBUS DE FOTOGRAFIAS PARA O PROJETO DO IPHAN. (ARTEZANATOS EM GERAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2013 | 1649.18 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinados para as escolas municipais realizacao dos jogos escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2013 | 396.00 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA DOP DIA DAS MAES NA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel em carater temporario, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/06/2013 | 600.00 | 00080126405468 | VALDEMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para realizacao de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2013 | 500.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio, que trabalharam na eleicao do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2013 | 80.00 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, para realizacao de teste ergometrico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2013 | 550.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao de tendas para realizacao do evento da acao cidadania no dia 08 de maio/2013, neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002176 | 03/06/2013 | 3252.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIFRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA COREOGRAFO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. confeccao de 02 traves para o campo de futebol do Sao Paulo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2013 | 1311.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICO HOSPITALAR COMO, TIRA P/URINA, CITRATO-ANTICOAGULANTE, AZUL METILENO, CREATININA E OUTROS, DESTINAODS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2013 | 234.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAFDOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 APARELHO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, DO HOSPTAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2013 | 658.00 | 10792219000124 | NORDESTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/06/2013 | 3000.00 | 07901462000129 | LUCIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM ACAO CIDADANIA, POSTOS DOS PSF E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00045295018415 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no socorro de urgencia de pacientes carentes da zona rural aos hospitais da capital como: Edson Ramalho, Trauminha e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2013 | 3000.00 | 07901462000129 | LUCIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM ACAO CIDADANIA, POSTOS DOS PSF E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2013 | 1340.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com fornecimento, de refeicoes aos profissionais da Sec. de Saude, medicos, dentistas, enfermeiros e outros, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. (SOCORRO DE URGENCIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/06/2013 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada de detritos de fossa, junto ao Hospital Municipal Alredo de Almeida Ferreira,e Base do Servico de Atendimento Movel de Urgencia SAMU, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2013 | 300.00 | 00010432176497 | SANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de sacos de adubo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2013 | 800.00 | 00071606165453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do imovel onde funciona o Programa Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2013 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PATROCINIO DA JOGADORA NA SELECAO PARAIBANA DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2013 | 250.00 | 00084033231404 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS CARTORAIS COM ESCRITURACAO E REGISTRO DE IMOVEL CONF. SOLICITACAO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/06/2013 | 300.00 | 00001352701464 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONF. COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/06/2013 | 2200.00 | 00010606830405 | ALVARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA, CARPINTARIA EMADEIRAMENTO E RETELHAMENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANDREZA I, PARA ATENDER MELHOR O PROGRAMa MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/06/2013 | 21131.60 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, BETERRABA, ABACAXI, BANANAS CEBOLAS, CENOURAS, ALFACE, BATATAS DOCE, BATADA INGLESA E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/06/2013 | 500.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE IDA E VOLTA DE ALHANDRA PARA CAMPINA GRANDE COM ORIENTADORES EDUCACIONAIS PARTICIPAREM DE SEMINARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/06/2013 | 3599.10 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/06/2013 | 111.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANRIAS DOC/TED. ELETRONICO RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2013 | 1110.00 | 00010197592406 | CRISTIANE MARRY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ORGANIZACAO DO BUFFET, PARA VREALIZACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/06/2013 | 1560.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao aos funcionarios a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/06/2013 | 1316.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/06/2013 | 370.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes, aos funcionario desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/06/2013 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com fornecimento de internet, na sede da prefeitura deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2013 | 24.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2013 | 732.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/06/2013 | 270.00 | 11683157000185 | DBL- DISTRIBUIDORA DE BEBIDA E ALIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL SO O CONTEUDO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/06/2013 | 17302.32 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a distribuicao de merenda escolar alunos do programa mais educacao deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/06/2013 | 15342.32 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destiandos a distribuicao de merenda escolar alunos do ensino fundamental, deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2013 | 2200.00 | 00004695109433 | MARCOS DE LIMA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SREVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA II, COM MATREIAL PRORPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/06/2013 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CARNES DO MATADOURO PARA 0 MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/06/2013 | 35.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, com fotografias tiradas do matadouro publico conf. solicitacao da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2013 | 160.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carrego e descarrego de animais no matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002229 | 05/06/2013 | 36520.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATAROR (ARAGEM) DE TERRAS EM TERRENOS DE PUEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/06/2013 | 90.00 | 00099194317453 | JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social em favor da idosa Rosenilda cassiano Nascimento para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assitencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/06/2013 | 300.00 | 00027137260420 | IVETE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para tratamento medico em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/06/2013 | 300.00 | 00005277133410 | JELFISON CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PORE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE URNA FUNERARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/06/2013 | 418.90 | 00048039527449 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, CONF SOLICITACAO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/06/2013 | 300.00 | 00073882585404 | ERALDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO (ACIDENTE) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/06/2013 | 210.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DO MENOR AURELIO DOS SANTOS COUTINHO PARA COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE EM PO NUTRIDRINK, CONF. SOLICITACAO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/06/2013 | 3251.34 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/06/2013 | 7722.63 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/06/2013 | 1960.00 | 00004158119456 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tablado e 08 tendas utilizadas, nos eventos da Sec. de Acao Social na comemoracao do dia das maes dos programas, CAPS, CREAS, PROJOVEM, CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002223 | 05/06/2013 | 16481.71 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/06/2013 | 1920.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, BASE SEDE DO SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL E PSF DO POVODO DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/06/2013 | 2700.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PEESOA E RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002230 | 05/06/2013 | 87075.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA PATROL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002236 | 05/06/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos sendo 02 caminhoes compactadores, 03 caminhoes com carroceria de madeira e 02 caminhoes tipo cacamba, para manutencao da limpeza publica do municipio, conf. especificacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Melhorias das vias urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0002238 | 05/06/2013 | 30000.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/06/2013 | 370.00 | 00069204594420 | VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com fornecimento de refeicoes a sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da Sec. de Obras deste municipio, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da garagem dos veiculos da Sec. de Serv. Urbanos deste municipio ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de (terreno) de sua propriedade destinado para servir de deposito (colocar) as poldas de arvores recolhidas no povoado de mata redonda neste municipio, relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/06/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade situado a rua NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, nesta cidade de Alhandra para servir de sede da secretaria de transporte do municipio relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002294 | 06/06/2013 | 8693.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 500 unidades de lampadas destinada a iluminacao publica deste municipio, sendo 300 lampadas FOTOCELER, 200 lampadas A VAPOR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002298 | 06/06/2013 | 4683.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 223 sacos de cimento de 50 kg, destinado a muntencao das vias urbanas deste municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para funcionamento do Anexo do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS. neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para funcionamento do Posto de Saude da Familia PSF em Mata Redonda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2013 | 300.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no socorro de urgencia a pessoas doentes e carentes da zona rural aos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do Posto de Saude da Familia (PSF) no Bairro Bela Vista neste municipio, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/06/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da Vigilancia Sanitaria neste municipio ref., ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funciomento da CAPS neste municipio, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do Servico de Atendimento Movel de Urgencia (SAMU), ref. mes de maio/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da sec. de saude do municipio, relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/06/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do PSF Oiteiro I, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/06/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES MAIO/213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/06/2013 | 950.00 | 00099205955434 | GELSON LEONARDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/06/2013 | 190.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM 04 BALANCEAMENTO 01 ALINHAMENTO E 02 CAMBAGEM NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNT 6485, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/06/2013 | 110.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS, NO VEICULO RENAUT AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ 4406, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002296 | 06/06/2013 | 5304.30 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais como linha, cimento, caibros, esmalte sintetico e outros, para manutencao dos imoveis onde funcionam a Sec. de Saude e Postos de Saude da Familia neste municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/06/2013 | 4000.00 | 00076812812404 | KATIA MARIA LINS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DAS PECAS DE ROUPAS JUNINAS DA EQUIPE DA QUADRILHA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/06/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2013 | 300.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sua propriedade para funcionamento da liga desportiva deste municipio, relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade para servir de sede da biblioteca publica municipal relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/06/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS).Ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/06/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do Centro Especializado em Assistencia Social CREAS, deste municipio, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI neste municipio, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2013 | 50.00 | 00005111348433 | RONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizacao de exame medico (USG) por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com alei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/06/2013 | 300.00 | 00010336553412 | GESSICA VITURINO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para tratamento de sua saude, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/06/2013 | 80.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de cesta basica em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2013 | 300.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, em conf. com lei municipal de assistencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/06/2013 | 300.00 | 00082414050497 | EDVALDO ELIOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para realizacao de exames medicos, em conf. com lei municipal de assistencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/06/2013 | 120.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de cesta basica em conf. com lei municipsl de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/06/2013 | 198.00 | 00007955759478 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de faturas de energia eletrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/06/2013 | 177.97 | 00006266147408 | JOSILENE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de faturas de energia eletrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/06/2013 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de seu aluguel, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/06/2013 | 80.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social em favor da estudante Jessikelly Silva dos Santos, para realizacao de curso profissionalizante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/06/2013 | 300.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira d cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de seu aluguel, ref aos meses de fevereiro e marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/06/2013 | 150.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, NO PERIODO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/06/2013 | 50.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM 01 ALINHAMENTO NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH 7225, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2013 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento das reunioes e eventos da Sec. de Educacao e desta edilidade, ref ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento, do anexo da Esc. Mun. Zelia Correia do O, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionar como sala de aula da escola publica de informatica, neste municipio, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/06/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade servindo como deposito da merenda escolar das escolas municipais, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2013 | 500.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias e meia a coordenadora de ensino, para participar de seminario sobre programa nacional do livro didatico/PNLD2014, em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOSE JANUARIO NUNES, para servir de anexo da escola municipal Creuza Raquel, relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SALA DE AULAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE MES MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERV IR DE DEPOPSITO PARA CONSERTO DE MOVEIS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/06/2013 | 1300.00 | 00021875278400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002295 | 06/06/2013 | 3333.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de telhas canal, tijolos 08 furos, linha, ripa, cimento e portas, para manutencao nos predios das escolas da rede municipal de ensino deste edilidade, conf nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/06/2013 | 1650.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. locacao do espaco Kayros incluindo cozinha, suporte de som, mesas cadeiras e demais servicos, para realizacao da Conferencia Municipal da Cidade no dia 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/06/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas fotocopiadoras, para secretarias deste municipio, Sec. de Financas, Sec. de Acao Social e Sec. de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/06/2013 | 1082.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS E JUROS CONF. NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/06/2013 | 250.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para o fardamento dos funcionarios do Cerimonial deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/06/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 maquina copiadora multifuncionalo e 01 transformador para mesma, prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/06/2013 | 36.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa e juros da nora fiscal de numero 000952/2013, conforme empenho em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/06/2013 | 586.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OCM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/06/2013 | 300.00 | 00012594407453 | SEVERINO RUFINO DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, ao funcionario para despesa de viagen a Gerencia Executiva da Casa da Cidadania, para o agendamento com a Sec. Estadual da SDHS no dia 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/06/2013 | 3400.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS PREDIOS PUB LICO RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/06/2013 | 420.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de impressora troca de bateria, recarga de cartucho e tonner, da Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/06/2013 | 265.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com 5 recarga de cartucho HP 85-A e recarga de cartucho da HP colorida, do Setor Juridico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/06/2013 | 80.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com recarga de cartucho preto 122, e manutencao de computador com instalacao de memoria do CPU, no setor da Junta de Servico Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO MEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/06/2013 | 225.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com recargas de toner 85-A, HP 122 BLACK, HP 122 COLORIDO e reparo de impressora HP 860, da Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/06/2013 | 50.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com recarga de toner 85 A HP, junto ao setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/06/2013 | 770.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com recargas de toner e cartucho das impressoras e fotocopias, manutencao e reparo dos note book, da Secde Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDAPARA SERVIR DE ANEXO DAQ ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/06/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade para funcionamento da sede do programa telecentro, relativo ao mes maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/06/2013 | 300.00 | 00002681967457 | PAULO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto. com servicos prestados, na vigilancia da feira e docentro comunitario de Mata Redonda | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/06/2013 | 300.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/06/2013 | 150.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de ucnho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com a municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/06/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/06/2013 | 300.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/06/2013 | 100.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/06/2013 | 200.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de familiares para sepultamento em outra localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/06/2013 | 35.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com 3 recargas de cartucho 2 HP 122 preto e 1 HP 122 colorido, do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/06/2013 | 150.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com 03 recargas de toner 12 A, no Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/06/2013 | 50.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com 1 recarga de toner HP 85 A, junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/06/2013 | 1783.24 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/06/2013 | 440.00 | 01798686000170 | TRIUNFO MOVEIS SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CAMA BASE S/MOLA, DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/06/2013 | 380.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 REDE DE FUTSAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO E O SILVAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/06/2013 | 2100.00 | 00001267424486 | RICARDO RODRIGUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO GRUPO GENESES, NO DIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/06/2013 | 400.00 | 07136656000185 | RATAPLAN FESTAS E FANTASIAS ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 02 FANTASIAS (ZE GOTINHA E MONICA) PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 08 DED JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/06/2013 | 290.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner HP 85 A, recarga de cartucho preto e colorido 60 HP, recarga de cartucho colorido 122 HP e manutencao da fonte de impressora da Sec. de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/06/2013 | 1840.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no socorro de urgencia a pacientes carente, da zona rural aos hospitais de Joao Pessoa como:Candida Vargas, Frei Damiao e outros.conf. relacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/06/2013 | 950.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL DA CAPITAL JOAO PESSOA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SIKTUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO MAO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00021840296453 | VALDIR TRAJANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00005794075430 | ROZANA TEOFICO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS TGRABALHADORES NOS SERVICOS DE MANUTENCAO VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/06/2013 | 10.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recarga de 1 cartucho preto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002354 | 10/06/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2013, PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002355 | 10/06/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2013, PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002335 | 10/06/2013 | 16908.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hositalar como, sonda estomacaL diversas, agulhas descartaveis, drenos, luvas de procedimentos e outros destinados ao hospital municipal e postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2013 | 14654.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar como, sondas diversas, lamina bisturi, seringas descartaveis, coletor de urina, agulhas descartaveis, coletor universal, sonda uretal e outros, destinados ao hospital municipal e postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2013 | 2140.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, RELATIVO AOS MESES MARCO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2013 | 15679.48 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES MAIO/2013 FOLHA DA SECRETATRIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002363 | 10/06/2013 | 17872.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqujisicao de material medico hospitalar como, seringas descartaveis, sonda endotraqueal, sapatilhas descartaveis, equipo, luvas de procedimentos e outros destinados ao hospital municipal e outras unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002364 | 10/06/2013 | 15564.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar como, esparadrapo, espatulas, luvas cirurgica, bolsa de colostomia, cateter e outros, destinados ao hospital municipal e postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002365 | 10/06/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo junto a secretaria de saude deste municipio, conforme pregao presencial numero 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2013 | 44.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002351 | 10/06/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. PREGAO PRESENCIAL N .005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007911841454 | LUANA FERREIRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio,para pagamento de seu aluguel, ref os meses de abril e maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de uma carroca para seu trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade situado no povoado de mata redonda, para funcionamento da sede do projovem adolescente, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2013 | 300.00 | 00008719025408 | GERLANE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de seu aluguel ref. aos meses de abril e maio/13, em conf. com lei municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa cerente, para tratamento de saude, em conf. com lei municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002358 | 10/06/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EDILIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do Programa Bolsa Familia, neste municipio ref. aos meses de janeiro, fevereiro marcos e abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00039499855491 | ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA UMA PEQUENA CIRURGIA CUTANEA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/06/2013 | 50.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO PERIODO DE PEIMIERA SEMANA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002356 | 10/06/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES MAIO/2013, PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2013 | 50.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e fiscalizacao da feira livre dos domingos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2013 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL PARA O ATENDIMENTO DO MAIS EDUCACAO, MES MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2013 | 5475.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA NONA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA EDUCACAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME NOTA EM ENEXO, DE NUMERO 74. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2013 | 57102.61 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES MAIO/2013 FOLHA DA SECRETATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002371 | 10/06/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGOAO PRESENCIAL N. 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA CONEGO FERNANDES PASSOS, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002357 | 10/06/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2013 | 2382.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento dos servidores publico municipal mes maio/2013 contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, MES MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCISACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA , RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002359 | 10/06/2013 | 6000.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO DE 2013 DA CONTA FPM. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2013 | 191.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago. ref. fornecimento dagua aos predios locados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2013 | 450.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoa de imovel de sua propriedade, para funcionamento a Junta de Servico Militar neste municipio, ref. ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2013 | 676.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002353 | 10/06/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES MAIO/2013, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2013 | 13609.98 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIVAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES MAIO/2013 DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2013 | 82095.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PUBLICACAO DO OFICIO 2528328 EM 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2013 | 1171.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao, ref. oficio 2528330 de interesse desta edilidade em 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculo p/ os Servicos Admi nistrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002421 | 11/06/2013 | 27500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VEICULO FAIT/UNO MILLE WAY 4P, COR BRANCO BANCHISA, FAB/MOD 2013/2013, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, ALCOOL E GASOLINA, DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013, CONTRATO 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2013 | 3195.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2013 | 755.00 | 00001022287443 | IELMA SOCORRO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE DERTA NOS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.L | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2013 | 287.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COPRTE DE CABELOS REALIZADOS EM CRIANCAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NOS MESES ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2013 | 70.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE COORDENADORA EM EDUCACAO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2013 | 800.00 | 00009537790410 | LEANDRO FREITAS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADAUTO FERREIRA DE PAULA E BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2013 | 850.00 | 00007801586441 | RAFAEL DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM, REMOCAO DO MATO E LIMPEZA GERAL NOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE ALBINO PIMENTEL, JOSE FERNANDES BARBOSA E SEDE DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2013 | 500.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIR ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO, ANTENOR FERREIRA DA SILVA, JOAO JOSE DE CARVALHO E JOAO JOSE DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUN ICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2013 | 550.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002405 | 11/06/2013 | 4327.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS, MMP-9919 E MND-9123, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002406 | 11/06/2013 | 4458.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO (SUBSTITUICAO) EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACAS MMR-2264 E OEZ-3897, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para evento da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2013 | 530.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de mato e manutencao, no predio da Escola Municipal Alfredo Jose de Carvalho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2013 | 980.00 | 00009653221493 | NATALICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. locacao de uma motocicleta, para transporte de professora da sede deste municipio, para Zona Rural sitio Jussara.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2013 | 1256.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS PUBLICO COMO, CEMITERIO, MERCADO, MATADOURO, SANITARIO PUBLIOCO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2013 | 364.00 | 00061257745468 | VALTERLINS SEVERIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTOCICLETA DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2013 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como vigilante da bomba d agua, do Sitio Sarapo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DA SEGUNDA SEMANA DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM CARATER PROVISORIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2013 | 1770.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2013 | 150.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de alimento por se tratar de pessoa carente, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2013 | 33.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de cesta basica, conf. lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2013 | 300.00 | 00010907467415 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de medicamento de auto custo, em conf. com lei municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2013 | 500.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 FOGAI INDUSTRIAL, PARA COMERCAR UM PEQUENO NEGOCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2013 | 380.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAM AO GRUPO DE CAAPOEIRA BIRIBAU DOURADO OD POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2013 | 560.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS AZ) DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2013 | 2340.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR SANSUNG LED, 01 IMPRESSORA HP LASER JET M1132 E 01 FLYPC INTER PENTIU DUAL CORE COM 4GB HD5OO, DVD-RW. TEC LADO COM MAUSE, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2013 | 1600.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE 01 NOTEBOOK DUAL CORE SANSUNG MEMORIA 2GB HD 500, DESTIN ADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00009694572436 | CRISTOVAO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO RETELHAMENTO EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/06/2013 | 150.00 | 00091672392420 | JANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de cesta basica, em conformidade com lei municipal de assistencia social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/06/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento aluguel em favor da Sra Maria de Fatima, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/06/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/06/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/06/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/06/2013 | 200.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/06/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquis. de veiculo p/a secretaria de assi st. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002419 | 11/06/2013 | 27500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VEICULO FAIT/UNO MILLE WAY ECON 4P, CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS, FAB./MOD 2013/2013, A ALCOOL E GASOLINA, COR BRANCO BANCHISA, DESTINADA A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, CONTRATO 51/213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/06/2013 | 50.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e manutencao, em aparelhoes eletricos (liquidificadoes) da creche municipal Alaide Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2013 | 375.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de 12 bolos e 03 tortas, para as festividades alusivas do dia das maes no CREAS/PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2013 | 200.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2013 | 190.00 | 00022143866704 | ARCEDILHO MARINHO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, 01 RAIO X DO TORAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2013 | 5451.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CLUBE MUNICIPAL, CAMPO DE FUTEBOL, GINASIO POLYESPORTIVO E OUTROS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2013 | 2751.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2013 | 300.00 | 00001554073413 | ENGELS AVELINO SEMEDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, RELATIVO A CINCO HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2013 | 6288.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BACIA PLASTICA, BANDEIJA, LANTERNA, POTES DE PLASTICOS, TOALHAS DE ROSTO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2013 | 5417.70 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2013 | 800.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DE SAUE EM HOSPITAIS FORA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2013 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NA PRACA DO BAIRRO DO OPITEIRO E FONTE DA MESMA SITUADA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002394 | 11/06/2013 | 9653.05 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Aquisicao de veiculos para os servicos u rbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002416 | 11/06/2013 | 35500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VEICULO FAIT/STRADA MORKING CABINE ABERTA, TIPO CAMINHONETE, CARGA, 02 PASSAGEIROS, COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 2013/2013, 0KM, DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 09/2013, CONTRATO N. 51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Aquisicao de veiculos para os servicos u rbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002417 | 11/06/2013 | 35500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VEICULO FAIT/STRADA MORKING CABINE ABERTA, TIPO CAMINHONETE, CARGA, 02 PASSAGEIROS, COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 2013/2013, 0KM, DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 09/2013, CONTRATO N. 51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/06/2013 | 850.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao topografo e sua equipe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2013 | 50.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao e fiscalizacao ne feira livre dos domingos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2013 | 1350.00 | 00005655723425 | MANOEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Sec. de Servicos Urbanos deste municipio, valor ref. aos meses de maio e abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para, funcionamento do Posto de Saude da Familia Oiteiro I neste municipio, ref. abril/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/06/2013 | 1547.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal em anexo para trabalhos dos agentes da EDEMIAS deste municipio de ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2013 | 800.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, para servir de anexo junto a Sec. de Cultura deste municipio, ref. os meses de abril e maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2013 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2013 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para incentivo a atleta para seu deslocamento, para jogar na selecao paraibana de futsal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor da Sra Maria da Guia, residente em area de risco deste municipio, conforme procedimento administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/06/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor de familia atingida por area de risco neste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/06/2013 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio para pagamento de seu aluguel, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2013 | 44.30 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA (DOCUMENTOS DO PNAE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2013 | 500.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL JUNINO COMO, CHAPEUS E TIARAS, PARA REALIZACOA DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/06/2013 | 600.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2013 | 300.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEU-2796, ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/06/2013 | 678.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de auxiliar de servico na Escola Municipal Alfredo Jose de Carvalho, ref. o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/06/2013 | 586.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/06/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor de familia residente em area de risco neste municipio, conf. processo administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/06/2013 | 160.00 | 00003052217445 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carentes deste municipio, para tratamento de saude com realizacao de exames, nao ofertados na rede municipal de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/06/2013 | 1085.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de 31 latas de leite em po integral nutridrink, em favor do menor Aurelio dos Santos Coutinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/06/2013 | 60.00 | 00010787287474 | CARLOS EDUARDO METERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho sociall , por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2013 | 3300.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de filmagens de videos das festividades da emancipacao politica deste municipio de Alhandra, mes abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00009117736498 | GUTEMBERG DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao e limpeza com utilizacao de material proprio no posto do PSF do povoado de Mata Redonda e do Oiteiro I neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUMNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NO HOSPITAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00007993016479 | JOSIVALDO BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E LIMPEZA COM MATERIAL PROPRIO, REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2013 | 4000.00 | 00050198157487 | EDUARDO BALBINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DOS POSTOS DOS PSF DO POVOADO DE SUBAUMA, E DO CENTRO I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/06/2013 | 3385.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, TESTE ERGOMETRICO, COPOSCOPIA E OUTROS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/06/2013 | 4029.06 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PCRESTADOS A ESTA EDILIDADE (BANCARIOS) COM SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OFC6758 E NQJ-4406, AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/06/2013 | 2200.00 | 00008916834457 | ANDERSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no socorro de pacientes carentes da zona rural, aos hospitais de Joao Pessoa, como: Santa Izabel, Edson Ramalho, Padre Ze e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/06/2013 | 380.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO EM FAIXAS, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/06/2013 | 2984.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exames laboratoriais realizados em pessoas carente, deste municipio de Alhandra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/06/2013 | 180.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com transporte de 06 carradas de barro, destinado para aterro das estradas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/06/2013 | 690.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana, deste municipio durantes 24 dias do mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/06/2013 | 3949.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NA PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/06/2013 | 1234.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NA PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00001261986407 | EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus servicos de pedreiro, e seu servente, para reforma do banheiro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/06/2013 | 1904.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes, destinada aos professionais dos psf do povoado de mata redonda neste municipio no periodo de 19 de maio a 12 de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/06/2013 | 700.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL NO PACIENTE ARCEDILHO MARINHO GONCALVES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/06/2013 | 1040.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SOCORRO DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTES, DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA COMO: 13 DE MAIO EDSON RAMALHO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2013 | 2964.00 | 13507218000189 | CLINICA MEDICA CENTERMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/06/2013 | 8500.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CENARIO, ADERECOS E ARRANJOS ARTISTICOS PARA CABECAS DOS COMPONENTES DA QUADRILGA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2013 | 1208.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL QUE FIZERAM A SEGURANCA DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO POVOADO DE MATA REDONDA SANTO ANTONIO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/06/2013 | 300.00 | 00026296870400 | LEODONIO BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por ser pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude em conf. com a lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/06/2013 | 500.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para consulta medica e realizacao de exames, por se tratar de pessoa carente deste municipo, em conf com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/06/2013 | 1480.00 | 00003836696428 | MARIA DINALDA MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/06/2013 | 198.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/06/2013 | 1321.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO E TROCA DA BOMBA D AGUA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/06/2013 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa OEX 8079, modelo FAN KS 125, para prestacao de assistencia tecnica na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/06/2013 | 300.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E INSTALACAO DO VENTILADOR DE TETO DO VEICULO DE PLACA AEI 7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2013 | 750.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE FREIOS GERAL E LAVAGEM NO TAN QUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MND-9124 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/06/2013 | 7400.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MEZ-3907, DA SECRETARIA DE EDU7CACAO DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUICAO DE KIT DE EMBREAGEM, INSTALACAO DA CAIXA DE MARCHA, MANUTENCAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, LAVAGEM DO TANQUE E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/06/2013 | 3100.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DA TRANSMISSAO, SUB STITUICAO DOS ROLAMENTOS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRAS, SUBSTITUICAO DO CILIDRO EOUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/06/2013 | 1152.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO COMPRESSOR DE AR KNOOR DO VEICULO DE PLACA MOK-3212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/06/2013 | 233.00 | 15641614000120 | JONAS REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (CONSERTO) REALILZADO NO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MJUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002476 | 14/06/2013 | 76000.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, para o transporte escolar junto a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 20 de maio a 14 de junho 2013, conforme Pregao Presencial no 10/2013 e contrato no 52/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0002477 | 14/06/2013 | 36520.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico com transporte escolar do ensino superior e tecnico para Joao Pessoa, sendo 22.000 (vinte e dois mil) passes estudantis, ref a junho 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/06/2013 | 280.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM (LIMPA DE MATO) NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ACAIS OLIVIA CORREIA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/06/2013 | 1200.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/06/2013 | 200.00 | 00002760555437 | VALDIR ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA TELE CENTRO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2013 | 310.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de borracharia prestado junto a esta edilidade, nos pneus dos veiculos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/06/2013 | 678.00 | 00050417746415 | JOSE TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO OFERECIDO AO SECRETARIA DO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA PREFEITURA DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002496 | 17/06/2013 | 10703.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PREGAO DE NUMERO 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002498 | 17/06/2013 | 943.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002501 | 17/06/2013 | 10560.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002504 | 17/06/2013 | 17990.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PCRESENCIAL DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILLIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/06/2013 | 50.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS DA FEIRA LIVRE NO PERIODO DA SEGUNDA SEMANA DO MES DE JUNHO/2013.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002499 | 17/06/2013 | 2.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETNCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUMICIPIO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002502 | 17/06/2013 | 295.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/06/2013 | 50.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO PERIODO DE SEGUNDA SEMANA DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/06/2013 | 300.00 | 00084039710444 | MARIA TEREZA JOVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/06/2013 | 300.00 | 00097940569449 | ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, em conf. cim lei municipal de assistencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/06/2013 | 100.00 | 00066772338472 | MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/06/2013 | 360.00 | 00009707548410 | JOSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADA A GRUPO DE CAAPOEIRA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA COREOGRAFO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002497 | 17/06/2013 | 88.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PREGAO DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002500 | 17/06/2013 | 1840.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002503 | 17/06/2013 | 2831.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/06/2013 | 3000.00 | 00022108432353 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARQUITETA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/06/2013 | 50.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e fiscalizacao, da feira livre dos domingos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/06/2013 | 50.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e fiscalizacao, da feira livre dos domingos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2013 | 3000.00 | 00022108432353 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARQUITETA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2013 | 527.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIO, LIMPEZA NO SISTEMA ELETRICO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/06/2013 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exame de ressonancia magnetica do cranio, e eletrocefalograma no paciente Tertuliano da Silva, por ser pessoa carente deste municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2013 | 1334.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA NO PREDIO DO HOSPITAl MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2013 | 2062.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO MPREWDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREURA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2013 | 2193.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00003206412790 | JUVENIL NASCIMENTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servico prestado com socorro de urgencia, a pacientes carentes deste municipio, aos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/06/2013 | 3900.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSAS DO SUIS, MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/06/2013 | 120.00 | 00010358953405 | ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social em favor da menor VANESSA ENEAS DE PONTES, para realizacao de exame medico (retinografia simples),conf. solicitacao da Sec. de Bem Estar Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/06/2013 | 300.00 | 00003906409481 | IVANUSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizacao de exames e tratamneto medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2013 | 100.00 | 00038552302420 | GENALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COMO SAXOFONISTA REALIZADO NA FESTA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PESSOAL ELEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2013 | 200.00 | 00008305525457 | SEVERINA CLAUDIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRATAR EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/06/2013 | 200.00 | 00008249047451 | JOSELIA GRACIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/06/2013 | 460.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2013 | 60.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/06/2013 | 6544.52 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO, CAMISAS, CALCOES, MEIOES E BOLAS PARA DISTRIBUIR COM OS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA SHOW DE BOLA ATRAVES DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/06/2013 | 168.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS REALIZADOS EM CRIANCAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA SITUADA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/06/2013 | 1760.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE COORDENADORES EM EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAOL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpa de mato aos arredores da escola municipal Maria Candida de Andrade Torres, sitio Riacho Mata Redonda, ref. aos meses de marco, abril e maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002526 | 18/06/2013 | 8770.60 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, ROLA DE LA, DE ESPUMA, ARGAMASSA, TRINCHAS, JANELA, TINTAS LATEX E MATERIAL HIFRAULI DESTINADOS A MANUTENCAO DE SALAS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/06/2013 | 47.30 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos do setor juridico para Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/06/2013 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, DAS TOMADAS DE PRECO 001/002 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 010/011 DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, DOS EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGOES 02 07 E 09/2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/06/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES JUNHO DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/06/2013 | 650.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES EM VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JOSE FERNANDES BARBOSA, ADAUTO FERREIRA DE APULA, ANDREZA I E OUTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/06/2013 | 200.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE CALIBRAGEM E MANUTENCAO NO TACOGARO DO VEICULO DE PLACA MOK-3212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/06/2013 | 1533.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212, DA SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/06/2013 | 309.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PACAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MNH-7225, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/06/2013 | 180.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE CALIBRAGEM E MANUTENCAO NO TACOGRAFO, NO VEICULO DE PLACA MNH-7225, DA SECRETARTIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2013 | 300.00 | 00045791210400 | NESTOR FRANCISCO PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para consulta medica e tratamento de saude, em conf. com lei municipal de assist. social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/06/2013 | 1110.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de areia para doacao conforme solicitado pela Sec. de Bem Estar Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/06/2013 | 300.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/06/2013 | 200.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/06/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade conforme processo administrativo judicial, en favor de familia que residia em area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2013 | 2130.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2013. (MEDICOS ENFERMEIROS E OUTROS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/06/2013 | 1500.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS, DA UNIDADE BASE DO SAMU, HOSPITAL E CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/06/2013 | 250.00 | 10325391000178 | CLINICA ECOCARDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL, REALIZADOS EM PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/06/2013 | 1250.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E SONORIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/06/2013 | 2100.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a confeccao de 42 pares de sapatos masculinos e femininos, destinado a Quadrilha Asa Branca, para incentivo a cultura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. apresentacao em praca publica, nas festividades alusiva ao dia das maes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/06/2013 | 250.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de areia para manutencao de calcamento das ruas Carlos Soares e outras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Aquisicao de areas de terras p/utilidade publica | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002540 | 19/06/2013 | 50000.00 | 00092928641491 | RENILDO RODRIGUES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 LOTES MEDINDO 10MT FRENTE POR 20MT COMPRIMENTO, TOTAL 400MT QUADRADOS, SITUADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, QD C, LTS 11 E 12, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DO PSOTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2013 | 12000.00 | 00005211858409 | EMISTEFANIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E A SRA. EMISTEFANIA CAVALCANTI DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2013 | 700.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, NO JOELHO DO PACIENTE ERIMILTON ALVES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2013 | 9821.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA MANTER OS POSTOS DE SAUDE ODONTOLOGICA EM PLENO FUNCIONAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002580 | 20/06/2013 | 9778.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANTER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PLENO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002581 | 20/06/2013 | 15652.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002582 | 20/06/2013 | 28970.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002583 | 20/06/2013 | 24060.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N.07/2013, CONTRATO 38/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002584 | 20/06/2013 | 21538.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO EM PERFEITO FUN CIONAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013 E CONTRATO DE NUMERO 38/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2013 | 300.00 | 00068362153415 | SEVERINA BISPO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAMES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2013 | 120.00 | 00002421166470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, em favor do menor Tiago Oliveira da Silva, para realizacao de exames medicos, conf. solicitacao da Sec. de Bem Estar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2013 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor de familia residente em area de risco, conforme procedimento administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2013 | 200.00 | 00010074602454 | GESSY SAMARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade em favor da Sra Edilene Rufino dos Santos,pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2013 | 200.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2013 | 620.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, em favor do menor Aurelio dos Santos Coutinho, para compra de 31 latas de leite de soja sem lactose light em po, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2013 | 150.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2013 | 2563.14 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO (FORNECIMENTO) DE BEBIBAS LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, SACHE E OUTROS DESTIANDOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00084398124420 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na fabricacao de um PORTAO para o Centro Integrado de Apoio a Agricultura Familiar CIAF, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2013 | 875.00 | 00070440333423 | WEMISON INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do matadouro municipal e limpeza de fossa do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUIADO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, PARA SERV IR DE SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2013 | 480.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM FOGOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2013 | 200.00 | 00003670950419 | MONICA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE COUVER ARTISTICO REALIZADO NA FESTA JUNINA DA SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2013 | 1336.74 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO (FORNECIMENTO) DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO E OUTROS (SACHE) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, MES DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002556 | 20/06/2013 | 782.95 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, LAMPADAS E REATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20 DE JUNHO/2013 DA CONTA FPM, FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a lei complementar no 131/09, conf. contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de documentos ref oficio 2543183 de interesse deste edilidade no dia 20/06/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados ref. 05 viagens realizadas com funcionarios destaedilidade, de Joao Pessoa a Recife para participarem do curso do Sistema Nacional Cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2013 | 298.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00072940573468 | AILTON JOSE V. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES, PREFETURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E O SR. AILTON JOSE VALERIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N. 041.2009.008.826-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002585 | 20/06/2013 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao da contabilidade desta edilidade, relativo ao mes de junho/2013, conforme nota fiscal de numero 6644 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO, INSTALACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/06/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora destiandas a prestar servicos a esta edilidade relativo ao mes junho/2013. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/06/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/06/2013 | 100.00 | 00072650710420 | GILVANETE ARAUJO DOS SANTOS, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE SEGURANCA DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PEGAR MATERIALDE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2013 | 600.00 | 00072649941472 | NADJANE DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCACAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19/06/20103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2013 | 2300.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de sua propriedade, junto a secretaria de administracao desta edilidade, nos meses maio e junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2013 | 300.00 | 00007284160420 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens das coordenadoras da Sec. de Educacao,para participacao de reunioes em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2013 | 10.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa, prestados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2013 | 2500.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/06/2013 | 610.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAMONHAS E CA NJICAS DESTINADA A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2013 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2013 | 150.00 | 00017450713420 | JOAO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade em favor de familia carente residente em area de risco neste municipio, conf. procedimento administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2013 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de seu aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2013 | 150.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, para pagamento de seu aluguel, em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2013 | 11.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa no predio do Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2013 | 1950.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ROUPRAS JUNINAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2013 | 6050.00 | 13487500000141 | PAULO GOMES DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PELICULA FUME, MOLA P/PORTA, MARMORE, VIDRO INCOLOR 4ML,VIDRO TEMPERADO 10ML, FECHADURAS, PUXADORES P/PORTA DOBNRADICAS E OUTROS MATARIAIS DESTINADOS A REPOSICAO EM PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/06/2013 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica em posto do PSF do povoaodo de MATA REDONDA neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/06/2013 | 2886.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica no hospital municipal ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/06/2013 | 190.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica no predio sede da secretatria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/06/2013 | 222.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energioa eletrica da fundacao sesp, secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/06/2013 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/06/2013 | 869.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/06/2013 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOPS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/06/2013 | 170.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DA SILVA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/06/2013 | 167.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/06/2013 | 3950.00 | 12780330000207 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos populares, para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/06/2013 | 403.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica no predio da secretaria de educacao deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/06/2013 | 256.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/06/2013 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL D. LUNDGREEN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/06/2013 | 234.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCO DA SILVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/06/2013 | 229.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/06/2013 | 242.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/06/2013 | 342.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/06/2013 | 1145.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/06/2013 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELARMINO DE ALCANTARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/06/2013 | 182.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COPNSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/06/2013 | 99.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/06/2013 | 1374.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/06/2013 | 149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/06/2013 | 172.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERUBUS ALFREDO CIPRIANO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/06/2013 | 87.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAO DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/06/2013 | 165.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CA COMUNIDADE DE ANDREZA I, ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/06/2013 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ANDREZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/06/2013 | 271.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002641 | 25/06/2013 | 6133.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMP-9919, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002642 | 25/06/2013 | 6000.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTEN CAO DO VEICULO DE PLACA MOK-3212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PREGAO DE NUMERO 002/2013, CONTRATO NUMERO 22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/06/2013 | 4924.56 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/06/2013 | 9720.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO (FORNECIMENTO) DE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUIICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/06/2013 | 7800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 MOTOR MODELO MARCO POLO VOLARE DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR PLACA MMR-2264 ANO 2003, COR BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 231 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/06/2013 | 180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM BOMBA D AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/06/2013 | 320.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/06/2013 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO COMUNITARIA, ASSENTAMENTO ANDREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/06/2013 | 220.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO E MATADOURO PBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/06/2013 | 2419.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/06/2013 | 130.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica na praca sao sebastiao no bairro do oiteiro nesta cidade de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/06/2013 | 12244.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/06/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/06/2013 | 330.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA RECUPERACAO (MANUTENCAO) DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA. ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0002648 | 26/06/2013 | 4000.00 | 00005601677417 | MARIA LUIZA DO VALLE ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE PARECERES JURIDICOS EM LICITACOES, MATERIAIS ADMINISTRATGIVAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENTGRE OUTROS RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/06/2013 | 125.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMANEO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 26 DE JUNHO/2013, DA CONTA FEP, FUN DO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/06/2013 | 6384.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao em favor do pasep, relativo ao dia 26 de junho/2013 da conta anp royalties. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/06/2013 | 1960.00 | 00027231925472 | ANTOIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de eventos das Secretarias de Administracao, Saude, Acao Social, Esportes e outras deste municipio, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0002663 | 26/06/2013 | 127691.33 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de recuperacao de creditos de royalties de gas natural maritimo e terrestre em favor do tesouro municipal, calculo base de 20% com alei 4215/63, MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/06/2013 | 107.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/06/2013 | 785.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DE SALAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/06/2013 | 850.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na campanha de vacinacao contra febre aftosa em 1000 - mil- cabecas de gado nas comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/06/2013 | 50.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/06/2013 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO SITIO ARVORE ALTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/06/2013 | 55.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na organizacao e fiscalizacao da feira livre dos domingos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/06/2013 | 55.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na organizacao e fiscalizacao da feira livre dos domingos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00001261986407 | EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALILZADOS NA REFORMA DO SANITARIO PUBLICO DO MERCADO DA FEIKRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/06/2013 | 110.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO A ULTIMA SEMANA DO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/06/2013 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de estudantes deste municipio, para faculdade em Goiana-PE. turno tarde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/06/2013 | 160.00 | 00002732601462 | IVANILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORACAO A FORMACAO DE SERVIDORES EM EDUCACAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/06/2013 | 1980.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E BIFFET EM EVENTO DE TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/06/2013 | 1250.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M UNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/06/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor de familia residente em area de risco conf. processo judicial 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/06/2013 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/06/2013 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/06/2013 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/06/2013 | 200.00 | 00083176462468 | SEVERINA MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/06/2013 | 343.00 | 00072652772449 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de uma sandalia OPANAQUEN e uma compensacao no calcado de 3,5 cm completo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/06/2013 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/06/2013 | 150.00 | 00006682991428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de um kit de instalacao de energia eletrica, em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/06/2013 | 300.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/06/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor de familia residente em area de risco neste municipio, conforme procedimento administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/06/2013 | 300.00 | 00007200848492 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para consulta e exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/06/2013 | 55.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, para compra de uma carroca para seu trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/06/2013 | 50.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DO PROGRA,MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/06/2013 | 50.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/06/2013 | 80.00 | 00045135401415 | LUIZ ANTONIO SANTOS LAUTENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA DISTRIBUIR NA FESTA JUNINA DO PROGRAMA PETI DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/06/2013 | 475.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS TORNEIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/06/2013 | 2008.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER, FAIXAS E ADESIVOS, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO FESTA DE SANTO ANTONIO EM MARA REDONDA, SAO JOAO EM ALHANDRA E ADESIVOS PARA MARATONA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/06/2013 | 200.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/06/2013 | 1160.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADO NOSPACIENTE SEVERINO LUIZ DA SILVA E MARIA JOSE ZACARIAS DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132013 | 0002689 | 27/06/2013 | 22000.00 | 02797128000153 | MC LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de show artistico e cultural, do padre JOAO CARLOS E BANDA, realizado em homenagem ao padroeiro do povoado de MATA REDONDA SANTO ANTONIO, neste MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/06/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/06/2013 | 150.00 | 00005184978445 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/06/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 0056/2011, AREA DE RISCO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/06/2013 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/06/2013 | 180.00 | 00009952907419 | EDILEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social no 395/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/06/2013 | 5801.25 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ORNAMENTAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADEDS JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/06/2013 | 1171.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MND-9123, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/06/2013 | 200.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (CALIBRAGEM E MANUTENCAO NO TACOGRAFO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/06/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com tarifas de doc/te. eletronico relativo ao mes junho/2013. da conta tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/06/2013 | 2638.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal desta edilidade, mes junho/2013, efetivos e comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/06/2013 | 532.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal da secretaria mes junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/06/2013 | 8678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/06/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, PENSAO POR ACIDENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/06/2013 | 26337.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha de pessoal contratados da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/06/2013 | 2271.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de junho/2013, folha do pessoal efetivo gabinete do prefeitoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2013 | 10678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/06/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/06/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E SONORIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHADNRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/06/2013 | 1975.00 | 00042381215468 | FABIOLA MARIZ MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 28 DE JUNHO/2013 DA CONTA FPM, FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/06/2013 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A0 DIA 28 DE JUNHO/2013, DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/06/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha do pessoal contratados, da secretaria de administracao, procuradoria do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/06/2013 | 1333.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimento relativo ao mes de junho/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de administracao, comunicacao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/06/2013 | 16556.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/06/2013 | 5678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2013 | 10000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIAL, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/06/2013 | 10712.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/06/2013 | 50108.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/06/2013 | 1029.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento eem favor do pasep, do processo de numero 10467.402.645/2010-30/60, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/06/2013 | 5195.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento em favor do pasep, processo de numero 10467.401.104/2010-94/60, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/06/2013 | 350.00 | 00007946475454 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DANDO SUPORTE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/06/2013 | 16246.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/06/2013 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NUCLEO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/06/2013 | 416583.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/06/2013 | 132779.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 405, EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2013 | 109007.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha de pessoal contratados sec. educacao fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2013 | 40000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha de pessoal da secretaria de educacao, contratados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2013 | 114500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha pessoal da secretaria de educacao, contratados. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002759 | 28/06/2013 | 7479.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos onibus da secretaria de educacao deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002761 | 28/06/2013 | 14772.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002763 | 28/06/2013 | 273.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2013, CONTRATO 19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002766 | 28/06/2013 | 9311.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2013, CONTRATO 19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/06/2013 | 7678.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimento relativo ao mes de junho/2013. folha do pessoal da secretaria de agricultura comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/06/2013 | 2135.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2013 | 11624.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de junho/2013, folha de pessoal da secretaria de agricultura, contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002764 | 28/06/2013 | 26.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2013, CONTRATO 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002767 | 28/06/2013 | 577.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.001/2013 E CONTRATO 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/06/2013 | 1400.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS CREAS/CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2013 | 150.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER DE AUXILIO ALUGUEL, EM FAVOR DA SRa HATIA RIBEIRO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E RESIDENTE EM IMOVEL PRECARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/06/2013 | 60.00 | 00085467120425 | JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA PATOS, VISITAR PARENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/06/2013 | 3661.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL ELEITO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/06/2013 | 11356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/06/2013 | 32060.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de junho/2013, folha do pessoal da sec. de bem estar social, creche. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2013 | 28911.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha de pessoal da secretaria de bem estar socila, comntratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/06/2013 | 10678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SULTURA, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/06/2013 | 7678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/06/2013 | 6102.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/213, folha de pessoal da secretaria de esporte, contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2013 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimento relativo ao mes junho/2013, folcha de pessoal contratados secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/06/2013 | 550.00 | 00009252873422 | RODRIGO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 0000000000 DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/06/2013 | 95180.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/06/2013 | 21431.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/06/2013 | 52950.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/06/2013 | 7254.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE SEDE BASE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/06/2013 | 7458.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL EFETIVO AGENTES ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/06/2013 | 100562.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2013 | 70677.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha de pessoal da secretaria saude (samu) contratados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2013 | 197237.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha da secretaria de saude, PSF, contratados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2013 | 18791.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha de pessoal da secretaria de saude, contratados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2013 | 18186.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativop ao mes junho/2013, folha de pessoal da secretaria de saude (caps) contratados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002760 | 28/06/2013 | 2317.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2013, CONTRATO N.19/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002762 | 28/06/2013 | 276.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2013, CONTRATO 19/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002765 | 28/06/2013 | 1206.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOP ABASTECIMENTO DOPS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2013, CONTRATO 19/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2013 | 400.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, AMBULANCIAS E OUTAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/06/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de junho/2013, folha do pessoal da secretaria de obras, comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/06/2013 | 7678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, DOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/06/2013 | 10678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/06/2013 | 9356.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARFIA DE TRANSPORTE EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/06/2013 | 23274.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/06/2013 | 5412.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2013, FOLHA DE PESSOAL SEC. TRANSPORTE CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2013 | 41745.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/2013, folha de pessoal da secretaria de servicos urbanos, contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/06/2013 | 24669.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes junho/213, folha de pessoal da secretaria de obras, contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2013 | 600.00 | 35689470000199 | DENILSON MACIEL DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref servicos prestados na confeccao de adesivos leitoso, de tamanho 0,90x0,40 cm, para ser utilizado nos cavaletes de transito usados na interdicao das ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade para funcionamento da garagem dos veiculos da secretaria de servicos urbanos desta edilidade mes junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUACLOVIS FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2013 | 55.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao, da feira livre dos domingos neste municipio, ref. dia 30/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2013 | 2480.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DOS FSF S DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2013 | 420.00 | 16937293000178 | S.F DOS SANTOS MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de GAS-GLP 13KG, destinada ao Hospital Municipal Alfredo de Almeida Ferreira, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA ARTUR GABRIEL RIBEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade para funcionamento da base sede do samu instalado neste municipio, mes junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, PARA SERIR DE SEDE DO CENTRO DE ATEN CAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2013 | 967.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS FRESCAS COMO, MELAO, MORANGO, MACA, PERA, UVA, KAKI, LARANJAS E OUTROS PARA DISTRIBUIR NA FESTA DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2013 | 640.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. SAO VICENTE, PAM, TRAUMA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002836 | 01/07/2013 | 9300.37 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para funcionamento da sec. de saude do municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de auxiliar de servicos gerais realizados na secretaria de saude deste municipio mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2013 | 1070.00 | 00095229990406 | PAULO LUIZ DE PAULA FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOLAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADFOS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA, REALIZADO NO SR. FRANCISCO MORAIS JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNIVIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2013 | 4425.77 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2013 | 2179.51 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA CARLOS SOARES DE LIMA NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira de cunho social para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2013 | 50.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos prestados no fornecimentos de refeicoes, destinada a profisionais dos programas sociais deste municipio mes junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002816 | 01/07/2013 | 2247.13 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede do programa dos idosos, para manter em perfeita atividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2013 | 800.00 | 00075924811468 | ELIAS PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIKAL, PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DO RODAS MANUEL, DESTINADA A DEFICIENTE P/LOCOMOCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade par funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2013 | 2300.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fenerais de pessoas carente deste municipio conforme obtos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2013 | 150.00 | 00027073041404 | ANTONIO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002833 | 01/07/2013 | 7538.29 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a distribuicao nos programas sociais deste municipio como; PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002834 | 01/07/2013 | 13600.92 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a distribuicao para manutecao dos programas sociais; CRAS, CREAS, PROJOVEM E PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002835 | 01/07/2013 | 14821.22 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a distribuicao para manutecao dos programas sociais; CRAS, CREAS, PROJOVEM E PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2013 | 120.00 | 00018567860482 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NO ERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2013 | 150.00 | 00043659411434 | NAYDE THOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos, nao ofertados na rede municipal de saude, e a mesma se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2013 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004904821475 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00007269461414 | GENILDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para custeio de cirurgia de urgencia, conforme exames medicos e relatorio da assistencia social em anexo, onde demonstra extrema necessidade cirurgica, e por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2013 | 223.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua no predio da casa de apoio ao agricultor deste municipio de alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2013 | 55.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGAZINACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2013 | 55.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2013 | 55.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO PRIMEIRO DOMINGO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2013 | 75.00 | 00088601439420 | UBIRAJARA BELMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao reallizada em aparelhos eletronicos e dvd de unidades de ensino deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUIADO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, PARA SERV IR DE SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade para funcionamento da sede do telecentro municipal relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel de sua propriedade situado a rua ROSEMIRO FERREIRA nesta cidade de Alhandra para servir de anexo da escola municipal ZELIA CORREIA DO O, relativo ao0 mes e junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade para servir de sede da biblioteca publica municipal relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade situado a rua JOAO PESSOA, nesta cidade de ALHANDRA, para ser vir de sala de reunioes e eventos da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ESCOPLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MESES MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2013 | 800.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados, na qualidade de Professora na Esc. Mun. Andreza I em substituicao a professora ANDREA TAVARES DE OLIVEIRA mat. 8165, afastada por licenca maternidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002832 | 01/07/2013 | 2365.03 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de limpeza, destinado ao programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2013 | 800.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na qualidade de professora da Esc. Mun. Alfredo Jose de carvalho, em substituicao a Prof. Janaina Alves Mendonca Lima mat. 7170, afastada por auxilio doenca. ref. mes 06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2013 | 47.30 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS AO FNDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2013 | 700.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados, na manutencao de lanternagem e pintura do veiculo de transporte escolar de placa AEI 7153/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, destinadoa pata servir de deposito de merenda escolar, relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do ensino fundamental (FNDE/PDDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2013 | 8722.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 07 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DE 18.000BTUS, E 30 ARCONDICIONADO DE 30.000BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JODE DE CARVALHO, SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO NACIONAL DE NUMERO 052/2011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do ensino fundamental (FNDE/PDDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100522013 | 0002859 | 01/07/2013 | 64800.00 | 08117496000190 | HS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO 5 30.000BTUS, CON FORME ADESAO AOMPREGAO ELETRONICO NACIONAL DE NUMERO 0052/2011 FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2013 | 1171.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para manutencao no veiculo de placa MND-9123, da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2013 | 1610.00 | 35689470000199 | DENILSON MACIEL DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a confeccao de 03 faixas tam 4,00x8,00 m e confeccao de 150 kits personlaizados, destinado a 1 Conferencia da Cidade, realizada no dia 28/05/13, cada kit compondo, pasta, caneta, bloco de anotacoes e diplomas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00091736765434 | RODRIGO DA NOBREGA CUNHA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados, na ministracao de 20 horas de curso de informacao sobre cerimonial, junto equipe de cerimonial desta edilidade, nos dias 05 e 06/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00068666861487 | EDIMILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CADASTRAMENTO DE PESSOAL PARA REALIZACAO DO PROJETO (PNHR) PLANO NACIONAL DE HABITACAO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2013 | 450.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com locacao de imovel de sua propriedade, destinado para servir de sede da junta militar deste municipio de alhandra, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2013 | 197.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua, em predios locados a esta edilidade, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua em predios de orgao publico municipal desta cidade de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2013 | 824.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua em predios de orgaos publico municipal desta cidade de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOA DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2013 | 340.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes, destinadas aos contadores e auxiliares desta edilidade relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2013 | 742.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinada aos profissionais da secretaria de financas desta edilidade periodo mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2013 | 59.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE TED/DOC ELETRONICO RELATIVO AO MES JULHO/2013 DA CONTA FUNDO ESPECILA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2013 | 74.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0002895 | 02/07/2013 | 1499.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, COM MONITOR, CPU, MEMORIA, MAUSE, TECLADO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CARTA CONVITE N. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2013 | 1090.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PARTICIPANTES DE ENCONTRO (PALESTRA) REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/07/2013 | 750.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBOCHANCELA, DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2013 | 866.66 | 00002019958406 | MAYCKA YONARA C. ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO SOCIAL PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO A VINTE DIAS DE TRABALHOS NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0002897 | 02/07/2013 | 5582.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS, MONITOR, MAUSE, CPU, MEMORIA, TECLADO E 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CARTA CONVITE DENUMERO 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA CONEGO FERNANDES PASSOS, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade situado a rua JOSE JANUARIO NUNES, para servir de anexo da escola municipal creuza raquel, relativo ao mes JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/07/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/07/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERV IR DE DEPOPSITO PARA CONSERTO DE MOVEIS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0002894 | 02/07/2013 | 3130.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 FOGOES 04 BOCAS E 01 FREEZER HORIZONTAL C/02 TAMPAS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE NUMERO 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/07/2013 | 625.00 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS, COMO, BOLOS TORTAS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS RPOGRAMAS SOCIAIS CRAS E CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/07/2013 | 1161.83 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na confeccao de salgado tortas e bolos, para comemoracao dos festejos juninos dos programas sociais, PETI, CRAS, BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/07/2013 | 433.33 | 00064553353415 | JOANA DARC LINS MARROCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO SOCIAL PARA O PROGRAMA HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/07/2013 | 1400.00 | 00026264854468 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE 01 CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POVOADO SITIO ACAIS, DESABAMENTO SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/07/2013 | 1300.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA FIORENTINI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO SOCIAL PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, MES JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/07/2013 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 colecao de livros de orientacao e sexualidade com 20 titulos destinados aos participantes do programa projovem adolescente, deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/07/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade situado no povoado de mata redonda, para fun cion amento da sede do projovem adolescente, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00007099267400 | JOZENILDA MARCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, linhas e caibros, para o telhado de sua residencia, visto que o atual telhado esta sob risco de desabemento, e a mesma se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2013 | 5120.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS TRAJES JUNINOS, FEMININO E MASCULINO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142013 | 0002867 | 02/07/2013 | 49000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DAS BANDAS, FORRO 3 DESEJOS, OS TRES DO XAMEGO, KACETEIROS DO FORRO, FARRA DE PATRAO E FORRO DA MASSA, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 15,16, 22 E 23/06/2013 MARA REDONDA E ALHANDRA, IXEGIBILIDADE NUMERO 14/2013, CONTRATO 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132013 | 0002868 | 02/07/2013 | 38600.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALOC, SONORIZACAO, ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICO, TENDAS E GRUPO DE GERADOR PARA REALIZACAS DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA EM PRACA PUBLICA CARTA CONVITE 13/2013, CONTRATO 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/07/2013 | 300.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sua propriedade para funcionamento da liga desportiva municipal relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2013 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2013 | 190.00 | 00057076154404 | MARIA STELA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDDE DO SITIO TAPERUBUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/07/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA JOAO PESSOA, DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/07/2013 | 150.00 | 16937293000178 | S.F DOS SANTOS MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/07/2013 | 700.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA, PCARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2013 | 650.00 | 00001565489411 | JOSINALDO DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com socorro de urgencia a pacientes carentes da comunidade SOBRADINHO aos Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2013 | 88.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento de servidores publico municipal da secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2013 | 2440.18 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, GAS DE COZINHA, REGULADOR DE GAS COMPLETO E LAMPADAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/07/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES JUNHO/213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0002898 | 02/07/2013 | 7990.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 freezer, 02 ar condicionado split 12.000btus, 01 fogao industrial, 01 refrigerador consul e 01 esmaltec, destinado ao hospital municipal secretaria de saude deste municipio, carta convitede numero 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/07/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SIKTUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO MAO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de (terreno) de sua propriedade destinado para servir de deposito (colocar) as poldas de arvores recolhidas no povoado de mata redonda neste municipio, relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/07/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel de sua propriedade situado a rua NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, nesta cidade de Alhandra para servir de sede da secretaria de transporte do municipio relativo ao mes junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2013 | 55.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao da feira livre aos domingos neste municipio, ref. dia 30/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0002896 | 02/07/2013 | 1499.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, MAUSE, TECLADO, PCU, MEMORIA E OUTROS, DESTIN ADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CARTA CONVITE NUMERO 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2013 | 2100.00 | 00008325403403 | ELINALDO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO E PINTURA REALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/07/2013 | 1580.00 | 00005531361432 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUBAUMA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2013 | 500.00 | 00003146335450 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados com viagense socorro de urgencia, de pessoas doentes e carentes aos Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/07/2013 | 900.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE EVENTO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/07/2013 | 2960.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/07/2013 | 300.00 | 16513131000102 | ASSOCIACAO ESPIRITA DOS JEREMEIROS DE ALHANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA APOIO CULTURAL PARA A ASSOCIACAO ESPIRITA DOS JUREMEIROS DE ALHANDRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2013 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento do aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2013 | 54.32 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros relativo a nota fiscal de numero 2244/2013 em favor da editora libert ltda, conforme empenho em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento do beneficio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2013 | 300.00 | 00009758335456 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de freezer destinados para atender as necessidades de refrigeracao de produtos no deposito de merenda escolar, neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2013 | 300.00 | 00068363354449 | VALFREDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS, OCM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00033988900400 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALHANDRA PARA CIDADE DE GOIANA-PE, UNIVERCIDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2013 | 670.00 | 00010094996458 | LAURA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMANTACAO DE UMA OFICINA DE ATIVIDADES LUDICAS NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2013 | 1400.00 | 00009534467430 | WANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO FORRO PARA ANIMACAO NOS FESTEJOS JUNIN OS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA SILVA E JOSE FERNANDES BARBOSA, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002904 | 03/07/2013 | 71960.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 20 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0002908 | 03/07/2013 | 33200.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes, do ensino superior e tecnico destino a capital JOAO PESSOA 20.000 passes estudantis, refativo ao mes de julho/2013. inegibilidade numero 012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002911 | 03/07/2013 | 38937.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, PREGAO NUMERO 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/07/2013 | 44.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com tarifas de doc/tec eletronico, relativo ao mes de julho/2013, conta MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/07/2013 | 620.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BAMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE ESTGIVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/07/2013 | 600.00 | 00007252893413 | MAURICIO BALBINO ARANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESTIVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/07/2013 | 493.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com consumo de energia eletrica, em predios locados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/07/2013 | 682.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento d agua, em predios locados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00009696853432 | MARIO DANTAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM VARIOS TERRENOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, UMA ESCOLA E UMA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/07/2013 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINTE DO PREFEITO LOCALIZADOS NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/07/2013 | 140.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas telefonicas, telefonia fixa do gabinete do prefeito do municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2013 | 147.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas telefonicas, telefonia fixa, sa secretaria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/07/2013 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/07/2013 | 2000.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com acesso a internet, nos orgaos e secretarias do municipio: Saude, SAMU, Hospital Municipal, Sec. Transportes, Conselho Tutelar, CRAS , CREAS e Sec. Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/07/2013 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PUBLICACAO DO OFICIO 2560561 DO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/07/2013 | 118.00 | 00009780570403 | LAIS CAROLINE BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRINAO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS COORDENADORAS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2013 | 8.58 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com tarifa adicional de cheque, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/07/2013 | 300.00 | 00073904392468 | INALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES E CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/07/2013 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada ao patrocinio, para participar de jogos na selecao Paraibana de futsal feminino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/07/2013 | 600.00 | 00003600227408 | REJANE SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/07/2013 | 80.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE BUCAL, POR SE TARTAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUMNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/07/2013 | 300.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para trataento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/07/2013 | 2040.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte de mudancas de pessoas carente para outras localidades, SANTA RIRA, SAPE, PITIMBU e outras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/07/2013 | 765.00 | 00087349205449 | SEVERINO SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para reforma de sua residencia, por esta so risco de desabamento, e por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2013 | 200.00 | 00052734269449 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de sua saude com realizacoes de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/07/2013 | 1285.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE CASAMENTOS COLETIVO, REALOIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00005447108438 | VANESSA GOMES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE PRIMEIRO EVENTO CHAMADO JOAO PEDRO NA COMUNIDADE DE CENTRO ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2013 | 1185.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. locacao de mesas, cadeiras e toalhas, destinada aos festejos juninos, nas comunidade de; MATA REDONDA, SUBAUMA, TAPERUBUS, e ACAIS, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/07/2013 | 450.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.locacao de mesas e cadeiras, destinada ao festividades juninas na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/07/2013 | 1380.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, AMBULANCIAS E OUTAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002930 | 04/07/2013 | 20009.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANTER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013 E CONTRATO N. 41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002931 | 04/07/2013 | 20065.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANTER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PREGAO N 007/2013, CONTRATO 38/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/07/2013 | 5922.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002933 | 04/07/2013 | 21898.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTGOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2013 | 160.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO M UNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA DO OITEIRO, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DO PSF, SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/07/2013 | 600.00 | 00072639172468 | JUTAY LACERDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NO TRANSFORMADOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2013 | 1215.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO EM B RASILIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/07/2013 | 720.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ATLETAS PARA ESCOLINHAS EM JOAO PESSOA NO MES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/07/2013 | 600.00 | 00009653221493 | NATALICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/07/2013 | 200.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de alimentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2013 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/07/2013 | 2750.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 FOSSA E REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/07/2013 | 350.00 | 00003246468443 | DAVI PAULO DE LIMA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2013 | 620.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES, AO TOPOGRAFO E AJUDANTE ENTRE OS DIAS 07 A 28 JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/07/2013 | 22150.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A APURACAO DO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/07/2013 | 956.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica em predios de orgaos publico municipal desta cidade de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2013 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TEC ELETRONICO MES JULHO/2013, DA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/07/2013 | 300.00 | 00059483865468 | SILVANIA DOS SANTOS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamanto de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/07/2013 | 100.00 | 00066772338472 | MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/07/2013 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/07/2013 | 200.00 | 00001617751448 | MARAIZA LIGIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM COLCHAO D AGUA, EM FAVOR DA SRa SEVERINA LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/07/2013 | 250.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOPCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/07/2013 | 600.00 | 00025098950449 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2013 | 900.00 | 00073881783415 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/07/2013 | 1280.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOSA AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POSTOS DOS PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/07/2013 | 500.00 | 00038481197491 | RUBENS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com socorro de urgencia com pacientes carentes, da zona rural para sede deste municipio e hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/07/2013 | 650.00 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados na organizacao das festividades juninas da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00045295018415 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TEC. ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/07/2013 | 1725.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/07/2013 | 2053.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 01 ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, RELATYIVO AO PERIODO DE 29/07/2013 A 29/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/07/2013 | 30.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do pasep, relativo ao dia 08 de julho/2013, da conta tributos, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/07/2013 | 58.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos prestado na fiscalizacao e organizacao da feira livre deste municipio, ref. o dia 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/07/2013 | 58.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF O DIA 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/07/2013 | 58.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF O DIA 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/07/2013 | 58.00 | 00007433088407 | VALMIR CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF. O DIA 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2013 | 2350.00 | 00004695109433 | MARCOS DE LIMA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSENTAMENTO DE PISO EM CERAMICA, COLOCACAO E PINTUTA EM PORTAS E JANELAS E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS SANITARIOS E CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/07/2013 | 58.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao da feira livre deste municipio, ref. ao dia 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Aquisicao de areas de terras p/utilidade publica | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002995 | 09/07/2013 | 5000.00 | 00046852034453 | DELOSMAR DA SILVEIRA FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 01 METRO DE FRENTE E FUNDO POR TRINTA DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO TRINTA METROS QUADRADO, SITUADO NA RUA TRAVESSA JOSE JA NUARIO NUNES, OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, PARA CONSTRUCAO DE PASAGEM DE TUBULACAO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS FLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/07/2013 | 975.00 | 00001284911403 | JANETE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na manutencao, dos aparelhos de ginastica da praca de Nova Alhandra, manutencao do portao do Hospital Municipal, e confeccao de 02 portoes destinado aos banheiros publicosde tubo de 03 polegadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDAPARA SERVIR DE ANEXO DAQ ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/07/2013 | 110.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXTERMINACAO DE CUPINS E BARATAS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/07/2013 | 377.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com fornecimento de lanches, aos fiscais de feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/07/2013 | 600.00 | 00020502206420 | JOSE MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a duas diarias do Sr. Sec. de Cultura deste municipio, em viagem a Recife, para participacao do curso do sitema nacional de cultura e turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/07/2013 | 260.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO AO POSTO DO PSF II DO CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/07/2013 | 4485.78 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS, COM MONITOR, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E CABOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ESTRUTURACAO DA TECNOLOGICA DA VIGILANCIA EM SAUDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/07/2013 | 1500.00 | 00039797732487 | JOSE ARIOSMAR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO AMARAL DE ARARUNA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/07/2013 | 430.00 | 00011324689498 | CASSIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados, na Sec de Cultura deste municipio, com ornamentacao das ruas da sede e distrito de mata redonda, para as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/07/2013 | 850.00 | 00007346116410 | JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref servicos prestados com apresentacao do grupo VICIO NOVO, nas festividades de Santo Antonio no distrito de Mata Redonda no dia 16/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/07/2013 | 650.00 | 00024509280491 | ISRAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para realozacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/07/2013 | 700.00 | 00093405707404 | JOSIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos conforme requisicao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/07/2013 | 300.00 | 00011791487467 | ERICA DANIELLY GABRIEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2013 | 450.00 | 00034317538415 | JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para realizacao de exames medicos, conf. requisicao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/07/2013 | 116.00 | 17204622000134 | GEANE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aquisicao de 20 kg de frango abatido, para Creche Alaide Pessoa da Silveira, neste municipio conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/07/2013 | 350.00 | 00034317538415 | JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de exames medicos conforme requisicoes em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2013 | 75.00 | 00002508235431 | PAULO ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 TV DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2013 | 731.96 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aquisicao de enxoval de bebe, destinado a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2013 | 200.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006467918428 | WILLIAN DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude , por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2013 | 4380.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 MESAS REDONDA PARA REUNIAO E 40 CADEIRAS FIXA BLISS BARRAS, DESTINAS A SEDE DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003017 | 10/07/2013 | 2067.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, VASO SANITARIO, CAIXA DE DESCARGA, SIFAO SANFONADO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE MATA REDONDA O RINALDAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003021 | 10/07/2013 | 3119.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, FIOS FLEXIVIL, CABO DE 6.0 COM 100MT, ESMALTE SINTETICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref serv prestado com apresentacao do GRUPO FORRO PESADO,nas festividade de Santo Antonio em Mata Redonda neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2013 | 2850.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003006 | 10/07/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, PREGAO DE NUMERO 05/2013, CONTRATO 27/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2013 | 190.00 | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 UMA RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2013 | 1100.00 | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL (11 RESISTENCIAS) DESTINADO PARA LAVADORA INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAl ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003019 | 10/07/2013 | 2036.19 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO COMO, FERRO, FIOS, RIPAS, TELHAS CANAL, CIMENTO, TUBO SOUDAVEL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DEALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCISACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA , RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003013 | 10/07/2013 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, PREGAO N. 005/2013, CONTRATO 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2013 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2013 | 156.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10 DE JULHO/2013, DA COMTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003020 | 10/07/2013 | 1042.99 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO COMO, TELHAS CANAL, CIMENTO, INTERRUPTOR, FIOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO REALIZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2013 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados na operacao da bomba d agua do sitio Sarapo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2013 | 58.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, DO DIA 07 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2013 | 147.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2013 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL PARA O ATENDIMENTO DO MAIS EDUCACAO, MES JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003012 | 10/07/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos caminhoes compactador, caminhoes de carroceria de madeira, cacambas e outros para atender a demanda da limpeza publica deste municipio de Alhandra, PREGAO N. 05/2013, CONTRATO 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003018 | 10/07/2013 | 7980.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003030 | 11/07/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTI NADO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PREGAO NUMERO 05/2013, CONTRATO 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003031 | 11/07/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIN ADO PARA FICAR S DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PREGAO 05/2013, CONTRATO 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003037 | 11/07/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade destinado para prestar servicos a secretaria de educacao mes junho/2013, pregao 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003041 | 11/07/2013 | 2100.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL COMO, 8 CABOS DE 6.0 COM 100MT E 4 CABOS DE 4.0 COM 100MT, DESTINADOS A INSTALACOES DA CENTRAL DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADA NO POVOAODO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003032 | 11/07/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. PREGAO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003039 | 11/07/2013 | 2658.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, CIMENTO, TIJOLOS, FERRO, CAL, E CERAMICA, DESTIN ADA A MANUTEN CAO DO BANHEITRO PUBLICO DO MERCADO DA FEIRA LI9VRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003033 | 11/07/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILLIDADE. PREGAO 05/2013, CONTRATO 27/2013. MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003034 | 11/07/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE MES JUNHO/2013, PREGAO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/07/2013 | 231.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SECRETARIA DE FINANCAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/07/2013 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, tarifa de devolucao de cheque dia 11/07/2013, da conta tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003036 | 11/07/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com locacao de veiculo de sua propriedade destinado para prestar servicos a secretaria de cultura deste municipio mes junho/2013, pregao 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003035 | 11/07/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS) RELATIVO AO MES JUNHO/2013, PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003040 | 11/07/2013 | 1191.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, TELHAS, FIOS, PORTAS, ESMALTE SINTETICO E OUTROS, DESTIN ADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/07/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do beneficio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, atendida pelo beneficio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/07/2013 | 1397.00 | 11991704000190 | PRONTOLAB- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/07/2013 | 1500.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GRARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE 01 CIRURGIA REALIZADA NA PESSOA DE LUIZ FERNANDO DUTRA DA SILVA, tTRATAMENTO CIRURGICO DE CORRECAO DE PE TORTO) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/07/2013 | 300.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O MANUSEIO DO SISREMA SISOBRAPRE, REALIZADO NA RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/07/2013 | 109.90 | 47508411032007 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICQAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CHALEIRA ELETRICA, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/07/2013 | 5475.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA EDUCACAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME NOTA EM ENEXO. (12 PARCELA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/07/2013 | 4000.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref servicos prestados, na manutencao dos veiculos (onibus,microonibus) de placa MOK-3212/MND-9123, da Sec. de Educacao deste municipio, serv. como mao de obra do feixe e servicos de solda. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003050 | 12/07/2013 | 12347.22 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, como carne bovina file de merluza, e salsichas, destinados a distribuicao da merenda escolar, alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003053 | 12/07/2013 | 11705.40 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, TIJOLOS, CIMENTO, TELHAS, FERRO, LINHAS, CAIBROS, RIPAS, PREGOS, FIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOSDA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/07/2013 | 1380.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO NA TURBINA DO CVEICULO DE PLACA MMR-2264, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003051 | 12/07/2013 | 1128.40 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, TIJOLOS, CIMENTO, FERRO E TUBOS DE ESGOTO, PARA CONSTRUCAO DE UM SUMIDOURO NA RUA JOAO PESSOA EM NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003052 | 12/07/2013 | 1330.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS E FERRO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA COLETORA PARA DRENAGEM PLUVIAIS DA RUA 13 DE MAIO NESTE MUNICIPIO MDE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/07/2013 | 250.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/07/2013 | 150.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/07/2013 | 150.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/07/2013 | 3552.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDIOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DOS FSF S, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003059 | 15/07/2013 | 2530.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada a manutencao do veiculo de placa OEY 7534, da Sec de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003060 | 15/07/2013 | 3171.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada a manutencao do veiculo de placa MOB 1480, da Sec de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003061 | 15/07/2013 | 90.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN CAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CABO DO CAPUZ COM SUPORTE) PLACA MOB-1480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/07/2013 | 563.25 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/07/2013 | 1574.85 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/07/2013 | 3387.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua em predios de unidades educacionais deste municipaio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003072 | 16/07/2013 | 8985.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013, CONTRATO . 019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003074 | 16/07/2013 | 9190.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003077 | 16/07/2013 | 18793.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013, CONTRATO 019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003079 | 16/07/2013 | 1088.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIN ADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PREGAO DE NUMERO 001/2013, CONTRATO 019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/07/2013 | 55764.14 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/07/2013 | 143.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/07/2013 | 1202.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecim ento d agua, no mercado, matadouro, cemiterio publico municipal e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003075 | 16/07/2013 | 882.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PREGOAO PRESENCIAL N. 001/2013, CONTRATO 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003080 | 16/07/2013 | 26.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PREGAO N. 001/2013, CONTRATO 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/07/2013 | 826.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua em predios de orgaos publico municipal predio sede e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/07/2013 | 12535.90 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL IPEMAD DA FOLHA ADMNISTRACAO GERAL REF. COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/07/2013 | 2100.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE RODRIGO DINIZ CABRAL, ADVOGADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, POLICIA FEDERAL, NO MINISTERIO DO TRABALHO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/07/2013 | 241.00 | 12780330000207 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aquisicao de um roteador e um estabilizador, para substituicao de aparelho danificados.(queimados) da Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/07/2013 | 3212.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua em predios de unidades de saude deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/07/2013 | 5632.71 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE E DONETES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003073 | 16/07/2013 | 857.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO NUMERO 001/2013, CONTRATO 019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003076 | 16/07/2013 | 2870.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003078 | 16/07/2013 | 11.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO NUMERO 001/2013, CONTRATO 019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/07/2013 | 14751.92 | 03474832000138 | ISSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003088 | 16/07/2013 | 30564.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003089 | 16/07/2013 | 17096.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICSAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DOS PSF DESTE MU NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003090 | 16/07/2013 | 18105.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINAFOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNIVIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003091 | 16/07/2013 | 34297.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/07/2013 | 1716.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua no estadfio municipal, ginasio, clube e campo de futebol, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/07/2013 | 3020.00 | 00069108935491 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados com montagem de 14 tendas, e tablado 5x5 para festividades juninas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/07/2013 | 1547.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua nos predios das creches municipais desta cidade de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/07/2013 | 525.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 15 LATAS DE LEITE INTEGRAL NUTRIDRINK EM PO, SUFICIENTE PARA QUINZE DIAS TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/07/2013 | 221.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com abastecimento d agua na praca municipal do bairro do oiteiro e na fonte da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/07/2013 | 2500.00 | 00010609607456 | RODRIGO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO GERAL NOS ARREDORES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003107 | 17/07/2013 | 68320.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 312 HORAS DE PATROL E 319 DE TRATOR DE PNEU, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/06 A 16/07/2013, PREGAO 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/07/2013 | 13644.31 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, LEITE EM PO, FRANFO ABATIDO, LEITE DE COCO, CRANE DE CHARQUE, CAFE, ACUCAR, FEIJAO, BISCOITO E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA OAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2013 | 8018.27 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS COMO, LEITE EM PO, FARINHA DE TRIGO, MACARRAO, CARNE MOIDA, FEIJAO, BISCOITO, ACUCAR, ACHOCOLATADO E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMACREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/07/2013 | 4395.76 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/07/2013 | 1575.00 | 17548750000103 | FABIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS SIMPLES E BLUSAS POLOS, MDESTINADAA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E CRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/07/2013 | 1141.25 | 17548750000103 | FABIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS SIMPLES E BLUSAS POLO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DO COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/07/2013 | 1004.45 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUJISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO PARA OUTRA LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003109 | 17/07/2013 | 3982.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao e atividade do programa sociail CRAS , deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003110 | 17/07/2013 | 1040.90 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao das atividade do programa social CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003111 | 17/07/2013 | 8082.03 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/07/2013 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/07/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/07/2013 | 600.00 | 00003018778405 | MICHELE OVIDIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA E ENDOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade conforme processo administrativo judicial, en favor de familia atingida por area de risco neste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/07/2013 | 9812.76 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003094 | 17/07/2013 | 30188.95 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/07/2013 | 213.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MATERIL GINECOLOGICO, DESTIN ADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIRA FERREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/07/2013 | 81335.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF.COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2013 | 2200.00 | 00071606165453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM ASCENTAMENTO DE CERAMICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/07/2013 | 11652.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DA FOLHA COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ADMNISTRACAO GERAL REF.COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/07/2013 | 217.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2013 | 1500.00 | 00009407431401 | ELIAB EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do p0rograma nacional de habitacao rural, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/07/2013 | 150.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCACAMENTO DE ALHANDRA PARA ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DE UM PLANO ESTADUAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2013 | 1930.00 | 00088577910415 | ROSILDA FRNCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADA AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONTADORES ASSISTENTES E OUTROS. MES JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/07/2013 | 650.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados, na limpeza do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/07/2013 | 1072.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO E CRECHES ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/07/2013 | 52600.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DAS FOLHAS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/07/2013 | 154.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS DE 22 (VINTE E DUAS) CRIANCAS DA CHECHE JULIETA FRANCISCA DA SILVA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/07/2013 | 800.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS COM TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/07/2013 | 651.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DESIGN GRAFICO COMPUTADORIZADO DO MATERILAL PARA PUBLICIDADE DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/07/2013 | 510.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/07/2013 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO A DOPIS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/07/2013 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/07/2013 | 58.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGAZINACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servico de locacao e licenca de uso, do sistema de informatica da contabilidade da Sec. de Financas deste municipio, conf. contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/07/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, tarifas de doc/ted eletronico mes de julho/2013 da conta ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/07/2013 | 182.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servico de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a lei complementar no 131/09, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/07/2013 | 69.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/07/2013 | 47.31 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/07/2013 | 1708.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/07/2013 | 2200.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E LIMPEZA GERAL REALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/07/2013 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/07/2013 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DA COMUNIDADE DE MINA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/07/2013 | 800.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/07/2013 | 200.00 | 00098214713404 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/07/2013 | 300.00 | 00003113465451 | SEVERINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/07/2013 | 200.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/07/2013 | 300.00 | 00007911841454 | LUANA FERREIRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, atendida pelo beneficio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/07/2013 | 650.00 | 00001192142454 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados, na organizacao do cerimonial de posse dos conselheiros tutelares deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/07/2013 | 210.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados, com corte de cabelo de 30 criancas, da Creche Alaide Pessoa, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/07/2013 | 2500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza (manutencao) nas estradas vicinais na br 101 povoado de mata redonda neste municipio de alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/07/2013 | 2500.00 | 00005379751440 | GEORGE FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHNDRA, ESTINA, ANDREZA, MUCATU E OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/07/2013 | 2500.00 | 00009841756447 | ALEX GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM REALIZADA EM VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, JUSSARA, ARVORE ALTA, TAPUIU E OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/07/2013 | 58.00 | 00007433088407 | VALMIR CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados na organizacao e fiscalizacao da feira livre dos domingos, neste municipio ref. dia 14/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/07/2013 | 58.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao da feira livre dos domingos, neste municipio, ref dia 14/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/07/2013 | 116.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao da feira livre, na sede do municipio e, em Mata Redonda, ref. dia 17/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/07/2013 | 58.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, DO DIA 14 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/07/2013 | 3850.00 | 17481560000108 | JOSEFA GOMES NOBREGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos dos garis da secretaria de servicos urbanos deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/07/2013 | 2490.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos populares para doacao a pessoas carentes deste municipio, conf. autorizacoes em anexo, em conf. com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/07/2013 | 300.00 | 00034376836400 | ERMILTON INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tramento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/07/2013 | 618.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/07/2013 | 4800.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS A DESTINADAS AO PESSOAL DOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLESCENTE, CRAS, CREAS E PETI, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/07/2013 | 233.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO PLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/07/2013 | 864.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 19 DE JULHO DE 2013, DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003166 | 19/07/2013 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao da contabilidade desta edilidade, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/07/2013 | 134.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/07/2013 | 788.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO PLACA MNL-2426 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/07/2013 | 8937.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas e verduras diversas comom, repolho, tomate quiabo e outras para complementacao da merenda escolar. (agricultura familiar) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/07/2013 | 800.00 | 00010715871455 | ELIVELTON DE ANDRADE PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/07/2013 | 2600.00 | 00005690243400 | ZINOCLEYTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 13 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, SENDO 11 DE 30.000BTUS E 02 DE 18.000, NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003164 | 19/07/2013 | 24312.47 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a distribuicao de merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2013 | 750.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/07/2013 | 678.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA PRESTANDO SERVICOS JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/07/2013 | 547.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aquisicao de reagentes quimicos, destinado ao Laboratorio de analises clinicas do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/07/2013 | 3500.00 | 00048613525415 | SILVANA MARIA CAVALCANTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/07/2013 | 846.18 | 00009239515470 | GERLANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM, DESTINO SAO LUIZ DO MARANHAO EM CARATER EMERGENCIAL MOTIVO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/07/2013 | 120.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamanto de saude, exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/07/2013 | 336.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de passagem de ida com destino a Minas Gerais, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/07/2013 | 300.00 | 00070183243439 | PAULO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de passagem de ida com destino a Minas Gerais, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003173 | 22/07/2013 | 5545.65 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a distribuicao de merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/07/2013 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/07/2013 | 402.30 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aquisicao de materiais de limpeza, destinado as secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/07/2013 | 2595.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica, em predios de orgaos publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003179 | 23/07/2013 | 9418.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTIN ADAS A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PLACAS MND-9123 E MMR-2264, ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/07/2013 | 800.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL B ERNARDINA MARIA DA CONCEICAO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/07/2013 | 850.00 | 00007801586441 | RAFAEL DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM (LIMPA DE MATO) REALIZADO NOS ARREDORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0003182 | 23/07/2013 | 2600.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao (mecanicos) realizados em veiculos da secretaria de educacao deste municipio de Alhnarda, placas mmp-9919, mnl-2426, reparo na caixa de marcha, suspencao e outros, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/07/2013 | 1100.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestados com transporte de merenda escolar para as escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/07/2013 | 4736.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica, em predios de unidades educacionais deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003220 | 23/07/2013 | 6172.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTE NCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PLACAS MMP-9919 E OEZ-3907. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/07/2013 | 58.00 | 00007433088407 | VALMIR CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na organizacao e fiscalizacao da feira livre aos domingos neste municipio ref. ao dia 21/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/07/2013 | 58.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na organizacao e fiscalizacao da feira livre aos domingos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/07/2013 | 2988.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de energia eletrica, no cemiterio, mercado, matadouro publico municipal e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/07/2013 | 58.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao da feira livre, aos domingos ref. o 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/07/2013 | 58.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organiazacao da feira livre aos domingos neste municipio, ref. o dia 21/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/07/2013 | 250.00 | 00006303782400 | ELIELSON DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/07/2013 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, ref. aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/07/2013 | 150.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, em favor de familia carente deste municipio, em carater de aluguel social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/07/2013 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel em carater de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/07/2013 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/07/2013 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/07/2013 | 200.00 | 00010074602454 | GESSY SAMARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor da Sra Edilene Rufino dos Santos,atingida por area de risco neste municipio de acordo com processo judicial 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/07/2013 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em carater de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com processo judicial 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/07/2013 | 200.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em carater de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/07/2013 | 150.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em carater de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/07/2013 | 150.00 | 00005184978445 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em carater de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/07/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/07/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA EM CARATER DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/07/2013 | 1400.00 | 00026264854468 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. 2 parcela de servicos prestados na construcao de uma casa de alvenaria de situacao emergencial, em favor de familia carente deste municipio atingida por desabamento de seu imovel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/07/2013 | 200.00 | 00003910718400 | SILVANISE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/07/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor de familia atingida por area de risco neste municipio, conf. procedimento adm. 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/07/2013 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de auxilio aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/07/2013 | 300.00 | 00002867231400 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude e exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/07/2013 | 150.00 | 00091672392420 | JANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/07/2013 | 149.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica no predio da creche alaide pessoa da silveira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/07/2013 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/07/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AOA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0003200 | 23/07/2013 | 180.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, TROCA DE JUNTAS E REGULAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/07/2013 | 2793.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica, em predios de unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/07/2013 | 1156.00 | 00069204594420 | VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARAVREALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/07/2013 | 996.00 | 00069204594420 | VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da equipe que montaram o som para realizacao dos festejos junino santo antonio no povoado de mata redonda neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/07/2013 | 949.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pagamento de consumo de energia eletrica, no clube municipal, estadio, ginasio de esporte e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/07/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica iluminacao publica deste municipio. de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/07/2013 | 304.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica, na praca sao sebastiao no bairro do oiteiro nesta cidade de alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/07/2013 | 6764.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinada a iluminacao publica municipal, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Melhorias das vias urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0003233 | 24/07/2013 | 35000.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CARTA CONVITE DE NUMERO 012/2013, CONTRATO NUMERO 58/2013. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003235 | 24/07/2013 | 22260.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL COMO, CIMENTO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA CONSERTO, MANUTENCAO EM CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. PREGAO DE NUMERO, 11/2013, CONTRATO N. 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/07/2013 | 58.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao, da feira livre dos domingos neste municipio, ref. dia 21/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003261 | 24/07/2013 | 5009.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento re aquisicao de materais eletricos como, CABO 6.0 pela com 100 mt, CABO 4.0 peca com 100mt, FIO torcido 2x1 peca com 100mt, destinada a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/07/2013 | 1500.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no socorro de urgencia, a pessoas doentes e carentes da Zona Rural de Tapuiu para o Hospital de Alhandrta e Hospitais da Capital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003256 | 24/07/2013 | 520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOPIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEY-7534, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/07/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para concessao de aluguel social em favor da Sra Maria de Fatima, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/07/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/07/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, ref. aluguel social por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf com lei municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/07/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para complementacao de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com lei municipal da assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/07/2013 | 200.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de exames, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/07/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, de carater de aluguel social, em favor da Sra LUZIA SANTANA DA COSTA, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/07/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de auxilio aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/07/2013 | 60.00 | 00079886833491 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados, com conserto de um fogao do CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/07/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento do beneficio de auxilio aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/07/2013 | 200.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/07/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, conforme procedimento administrativo no 056/2011, para atender familia atingida por area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/07/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, conforme procedimento adm. 056/2011, em favor de familia atingida por area de risco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/07/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, conforme proced. adm 056/2011, en favor de familia carente atingida por area de risco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/07/2013 | 4415.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartoriais, com expedicao de documentos como; segunda via de registro de nascimento, certidao de casamento e outros, doados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/07/2013 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/07/2013 | 80.00 | 00007432722420 | ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/07/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade conforme processo administrativo 056/2011, para moradia de familia que atingida em area de risco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/07/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/07/2013 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel social, conforme lei municipal, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/07/2013 | 150.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme solicitacao da secretaria de bem estar social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/07/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em favor da Sra Maria da Guia, conforme procedimento judicial 056/2011, atingida por area de risco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/07/2013 | 200.00 | 00003639485467 | VERA LUCIA GUIMARAES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/07/2013 | 230.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com locacao de som e apresentacao artistica, na abertura da reuniao de avaliacao realizada na Sec. de Bem Estar Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/07/2013 | 875.00 | 00007464337433 | JOSENIR MARIA DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DE APOIO (PATROCINIO) PARA CONFECCAO DE 35 CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS SEGUIDORES DE CRISTO DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/07/2013 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento d agua da comunidade de arvora alta zona rural deste municipio relativo ao mes julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/07/2013 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FAN DE PLACA OEX 8079/PB. DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/07/2013 | 116.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados, na organizacao e fiscalizacao da feira livre neste municipio, ref. ao trabalho em Alhandra e Mata Redonda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/07/2013 | 800.00 | 00008325403403 | ELINALDO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NSA INSTALACAO DE 08 (OITO) M2 DE GESSO DE PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA E 25M2 NA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/07/2013 | 120.60 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003255 | 24/07/2013 | 1748.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS COMO, PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTIN ADOS AO VEICULO DE PALCA OEZ-3907- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003262 | 24/07/2013 | 23019.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, COMO, ESMALTE SINTETICO, TOMADAS, INTERRUPTORES, ROLOS DE ESPUMA, LINHA, CAIXA D AGUA, VASO SANITARIO, ASSENTO SANITARIO, SELADOR, LIXAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PREGAO N.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0003232 | 24/07/2013 | 122122.22 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de recuperacao de creditos de royalties de gas natural maritimo e terrestre em favor do tesouro municipal, calculo base de 20% com alei 4215/63. mes julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/07/2013 | 138.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 24 DE JULHO DE 2013, A CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/07/2013 | 6106.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, R3ELATIVO AO DIA 24 DE JULHO/2013, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/07/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/07/2013 | 480.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestado na divulgacao de eventos, e chamadas publicas das secretarias deste municipio: SAUDE, ADMINISTRACAO CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/07/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/07/2013 | 375.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref 05 diarias, para participacao no curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento Etapa Basica, realizado no SEBRE/JP, do dia 08 a 12/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/07/2013 | 375.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref 05 diarias, para participacao no curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento Etapa Basica, realizado no SEBRE/JP, do dia 08 a 12/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/07/2013 | 300.00 | 00072650710420 | GILVANETE ARAUJO DOS SANTOS, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. 04 diarias para prestacao de contas na Sec. Estadual da Seg. e Defesa Social, do material do setor de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/07/2013 | 550.00 | 00010299223493 | MARIA DA CONCEICAO IRINEU TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A DOIS MESES DE ENSAIO COMO CORIOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/07/2013 | 300.00 | 00000085752401 | BERENICE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de sua saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/07/2013 | 200.00 | 00006192863423 | GILDA LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para auxilio aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/07/2013 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/07/2013 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/07/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, em beneficio a familia atingida, por area de risco neste municipio, conf. processo administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/07/2013 | 300.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude e realizacao de exames medicos, nao ofertados na rede municipal de Saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/07/2013 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos prestados com exames de ressonancia com contrastes realizado em paciente carente deste municipio o SR. GIVALDO GOM ES DO NASCIMENTO, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/07/2013 | 797.50 | 10833520000139 | ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO, BOLSA PLASTICA ESTERIL, E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/07/2013 | 390.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. locacao de freezer destinadoa as festividades de Sao Joao no distrito de Mata Redonda neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Aquisicao de areas de terras p/utilidade publica | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003279 | 25/07/2013 | 216000.00 | 00079034829472 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 LOTES DE TERRENO SITUADO A RUA SEVERINA BEZERRA DA SILVEIRA, NO LOTEAMENTO BELA VISTA, MEDINDO 50X76MT TOTALIZANDO UMA AREA DE 3,650M2, DESTINADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COMUNITARIA,NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. DISPESA DE LICITACAO N. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003281 | 26/07/2013 | 15764.92 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2013. QUANT. TONELADAS 573,27*27,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2013 | 550.00 | 00050198157487 | EDUARDO BALBINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados, com retirada de matos e entulho, das vias urbanas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/07/2013 | 437.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, PAMONHA, CANGICAS E OUTROS, PARA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/07/2013 | 300.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Espaco Paradise destinado a realizacao das festividade juninas da Sec. de Saude deste municipio no dia 14/06. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2013 | 2235.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTIANDOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2013 | 300.00 | 00012721357727 | JOSILENE MARIA ARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assistencia social.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2013 | 230.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2013 | 250.00 | 00009117736498 | GUTEMBERG DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2013 | 825.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de 15 latas de leite integral NUTRIDRINK e 15 latas de leite de soja LAITHG em beneficio o menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/07/2013 | 45.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de 2a via de registro, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/07/2013 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2013 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento do beneficio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, atendida pelo beneficio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2013 | 1200.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. locacao do Espaco Paradise, destinado as reunioes dos Programas Sociais; CRAS, CREAS, PROJOVEM nos dias 20,22 05/2013 e 04,10 a 14/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2013 | 952.50 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTADORES, TECNICOS ETC. NO PERIODO DE 02 A 23 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2013 | 660.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. locacao do Espaco Paradise destinado a reunioes da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/07/2013 | 1008.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO PLACA OEZ-3897 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM RENOVACAO DE DOCUMENTOS. LICENCIAMENTO, BOMBEIORO, SEGURO OBRIGATORIO E OUTROS DO VEICULO PLACA OEZ-3907 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/07/2013 | 58.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao da feira livre deste municipio, ref. o dia 28/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/07/2013 | 58.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na fiscalizacao e organizacao da feira livre deste municipio, ref. 28/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/07/2013 | 700.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS, DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/07/2013 | 47.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos da Sec. de Cultura deste municipio, via sedex para o Ministerio da Cultura ref. PREMIO GRANDES MESTRES DA CULTURA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/07/2013 | 845.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no transporte de 03 carradas de aterro e 05 carradas de areia branca, para doacao a pessoas carentes deste municipio, valores discriminado na nota fsical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/07/2013 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio atendidad pelo aluguel social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/07/2013 | 150.00 | 00009700979482 | EGBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com lei municipal de assist, social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/07/2013 | 100.00 | 00008531288479 | GIBRAN CHARDES MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ARMARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA SITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/07/2013 | 600.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/07/2013 | 780.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de 12 carradas de aterro para recuperacao das estradas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/07/2013 | 58.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na qualidade de fiscal e oroganizacao da feira livre deste municipio, ref. dia 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/07/2013 | 58.00 | 00007433088407 | VALMIR CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na qualidade de fiscal e oroganizacao da feira livre deste municipio, ref. dia 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/07/2013 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na qualidade de fiscal e oroganizacao da feira livre deste municipio, ref. dia 27 em Mata Redonda e 28/07/2013 em Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/07/2013 | 58.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na qualidade de fiscal e oroganizacao da feira livre deste municipio, ref. dia 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/07/2013 | 58.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na qualidade de fiscal e organizacao da feira livre deste municipio, ref. dia 28/07/2013 em Mata Redonda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2013 | 9453.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal efetivo secretaria de transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2013 | 22425.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psgamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2013 | 7678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2013 | 8678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULJO/2013, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Protecao a Saude | Implant. sistema abast. dagua zona rural (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003359 | 30/07/2013 | 70000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE ABASTECIMENTO D AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2013 | 7458.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha dos agentes endemias pessoal efetivo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/07/2013 | 45768.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes julho/2013, folha dos agentes comunitario de saude efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/07/2013 | 6671.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha da secretaria de saude efetivos pessoal do samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2013 | 89345.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2013 | 27687.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003354 | 30/07/2013 | 1163.40 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO, B ABO PARA FIOS, CORDAO PARALELE E OUTROS DESTINADOS A MANUETNCAO DA REDE ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2013 | 685.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2013 | 7678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal da secretaria de esporte, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2013 | 4456.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal eleito do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2013 | 30056.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal efetivo secretaria de bem estar social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2013 | 17059.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULJHO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2013 | 460.00 | 00007143584444 | JOHANA NAZARIO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, valor ref. 02 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2013 | 47429.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2013 | 1333.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal contratados secretaria de administracao, comunicacao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2013 | 10712.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2013 | 10000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao, comunicacao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2013 | 17888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2013 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao, procuradoria do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVRO DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE JULJO DE 2013, DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2013 | 695.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DE SALAS DAS SECRETARIAS, DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, JUNTA MILITAR, CAPS, DEP. JURIDICO, SEC. SERV. URBANOS. SEC. OBRAS, E CONSELHO TUTRELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2013 | 779.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento dagua em predios de orgaos publico municipal, conforme demonstrativos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2013 | 23603.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos seus vencimento relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da pensao por acidente relativo ao mes de julho/2013 em favor de luzimar belarmino dos anjos decisao judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2013 | 11011.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria d financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2013 | 3648.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade com pagamento dos servidores publico miunicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/07/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal eleito prefeito e vice prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2013 | 2565.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus venciementos relativo ao mes de julho/2013, folha de pessoal efetivo gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2013 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao, articulacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal efetivo da secretaia de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2013 | 7678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimento relatgivo ao mes de julho/2013, folha de pessoal comissionado da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2013 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com abastecimento d agua no predio da casa de apoio ao agricultor situada no povoado de mata redonda neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2013 | 128802.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal efetivo, da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2013 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado sec. educacao nucleo de mata redonda. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/07/2013 | 41663.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2013 | 407684.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2013, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2013 | 215.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIO locado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003352 | 30/07/2013 | 2622.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AEI-7153, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003353 | 30/07/2013 | 3000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OEZ-3907, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/07/2013 | 1025.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS, E TONER DE IMPRESSORAS DE SALAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2013 | 154043.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO FUN DEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003388 | 31/07/2013 | 19409.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO DE ALHANFRA, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003389 | 31/07/2013 | 10779.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PREGAO DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003391 | 31/07/2013 | 8739.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003394 | 31/07/2013 | 566.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/07/2013 | 1350.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de material para o progama mais educacao neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/07/2013 | 84528.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/07/2013 | 11624.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003392 | 31/07/2013 | 765.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003395 | 31/07/2013 | 27.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO, INSTALACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagame nto de seus vencimentos relativo ao mes de julho/2013, folha do pessoal contratados da secretatria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULJHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2013 | 600.00 | 00045791180497 | SEVERINO LUCENA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 04 diarias as cidade de Joao Pessoa e Itambe, confomr decreto 07/2013 com base no artigo 105 da Lei 148/93, para custeio de alimentacao estadia e deslocamento do servidor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2013 | 5219.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FA VOR DO PASEP, PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94-60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2013 | 1034.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DO PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30/60. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2013 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 31 DE JULHO DE 2013, DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DEMONSTRATGIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2013 | 600.00 | 00065316371453 | JUNHO GOMES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2013 | 200.00 | 00004684942430 | ZEZILDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de certidao de casamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2013 | 60.00 | 00000085765481 | MARIA JOSE NOE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf com lei municipal de assist. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2013 | 180.00 | 00009952907419 | EDILEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conf. com lei municipal de assit. social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2013 | 24122.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2013 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2013 | 6102.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/07/2013 | 7500.00 | 11654115000116 | JOSE ERICK CANDIDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref servicos prestados com a ornamentacao das ruas do municipio e o distrito de Mata Redonda, para as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2013 | 13313.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2013 | 201563.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2013 | 104106.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. SAUDE (HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2013 | 16986.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) CENTRO DE ATEN CAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2013 | 71717.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2013 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, RESSONANCIA MAGNETICA DA ARTICULACAO COXO FEMURAL ESQUERDO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2013 | 960.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, AMBULANCIAS E OUTAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2013 | 200.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, AMBULANCIAS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003387 | 31/07/2013 | 2583.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARFIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003390 | 31/07/2013 | 695.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003393 | 31/07/2013 | 163.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2013 | 5412.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2013 | 24669.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2013, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2013 | 36815.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2013 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2013 | 250.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00009888859480 | JOSIANY ROQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2013 | 4290.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SER VICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FIN AL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2013 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2013 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio, ref mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2013 | 280.00 | 00001327982471 | VALDIRENE DUTRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com locação de imovelm destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar neste municipio. Ref. mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, BOLDA FAMILIA E OUTROS RELATIVO 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com, locação de imovel destinado ao Programa Projovem deste municipio, ref. mes de julho de 2013. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de Julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2O13, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOXUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2013 | 500.00 | 00004084394408 | ROGERIO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS P´RESTADOS NA FIXACAO DE GRADES DE FERRO E INSTALACAO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2013 | 563.25 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com compra de generos alimenticios destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino e do programa mais educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS DE M OVEIS ESCOLARES RELATICO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2013 | 477.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE FERNANDES BARBOSA, CREUZA RAQUEL, ADAUTO F. DE PAULA E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SUPERVISORAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/08/2013 | 1620.00 | 00070969906404 | LUCIANA MARIA DE GOES JERONIMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO EM MALHA COM GOLA BORDADO, DESTINADO AOS OFICINEIROS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/08/2013 | 600.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO INTERNACION AL DE EDUCACAO NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/08/2013 | 47.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/08/2013 | 800.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE EM LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES E COORDENADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/08/2013 | 1500.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRINTA E QUATRO PARA AS ESCOLAS DE ALHANDRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/08/2013 | 6869.68 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/08/2013 | 450.00 | 00014129280449 | MARIA DE FATIMA ARANTES SILVA | REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, QUANDO EM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/08/2013 | 450.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, QUANDO EM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. ensino fundamental (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 001502013 | 0003445 | 02/08/2013 | 45000.00 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUSHI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/08/2013 | 1520.00 | 07918991000135 | JONAS CIRINO DA CUNHA FILHO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/08/2013 | 58.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS REASLIZADOS AOS DOMINGOS, PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA LIVRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/08/2013 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/08/2013 | 116.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SER VICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/08/2013 | 155.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO E ADESIVAGEM DE CAVALETES NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/08/2013 | 58.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/08/2013 | 365.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/08/2013 | 150.00 | 00067549500487 | ESTANILAU FRANCISCO DINIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTOA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/08/2013 | 110.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE TORTAS PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, QIANDO EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/08/2013 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/08/2013 | 300.00 | 00005352048411 | GILBERTO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/08/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/08/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/08/2013 | 3316.00 | 00004556297494 | MARINALVA LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS INTEGRANTES DE BANDA E QUADRILHA NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTÔNIO EM MATA REDONDA E SÃO JOÃO EM ALHANDRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/08/2013 | 1012.50 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 135 MESAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/08/2013 | 2240.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS - IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/08/2013 | 200.00 | 00042462134468 | LUCIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO EM PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/08/2013 | 380.00 | 05265036000110 | TECMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E REVISÃO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO (CARDIOLINE) EM POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/08/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade para, funcionamento do Posto de Saude da Familia Oiteiro I neste municipio, ref. ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/08/2013 | 2700.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 20 PERSIANAS VERTICAIS EM PVC LISO, PARA JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/08/2013 | 76.22 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/08/2013 | 1508.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/08/2013 | 1209.31 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/08/2013 | 117.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE PARTICIPANTES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao do ensino infantil (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003450 | 03/08/2013 | 4426.57 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/08/2013 | 484.00 | 08934598000106 | POUSADA TURISTICA DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE SUPERVISORAS ESCOLARES QUANDO EM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/08/2013 | 529.29 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/08/2013 | 800.00 | 00041039726453 | JOSE PEDRO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados, na instalação manutenção e reparos nas dependencias das escolas municipais, conf. documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/08/2013 | 265.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | valor que se empenha para pagamento com serviços prestados na confecção de 07 uniformes, destinado aos alunos da Esc. Mun. Adauto Ferreira de Paula, para o desfile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/08/2013 | 1574.85 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com compra de generos alimenticios destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino e do programa mais educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/08/2013 | 58.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados na organização e fiscalização da feira livre dos domingos neste municipio.ref. dia 04/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/08/2013 | 58.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SER ICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/08/2013 | 58.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACOSA DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/08/2013 | 1356.00 | 00050417746415 | JOSE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA MULITAR DESTE MUNICIPIO NA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A DELEGACIA DO JSM DA 23 CSM NOS MESES JUNHO/JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/08/2013 | 1362.94 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAL DO SAMU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/08/2013 | 1365.04 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/08/2013 | 700.00 | 18368351000115 | MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/08/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento ref. locação de 1 imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. ref. mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/08/2013 | 327.31 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003472 | 05/08/2013 | 1259.53 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS DE SAÚDE CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003473 | 05/08/2013 | 3709.88 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO COONSUMO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/08/2013 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003475 | 05/08/2013 | 3879.16 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/08/2013 | 710.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com instalação de ar condicionado na Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/08/2013 | 440.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS PROFISIONAIS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/08/2013 | 722.24 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SELECAO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/08/2013 | 2730.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COMO ANIMADOR DA VAQUEIJADA NA CAVALGADA EM COMEMORACAO AO DIA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/08/2013 | 330.75 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE ESPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS, DOCES, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS A SECRETAIA DE BVEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/08/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento ref. aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Sec. de transporte deste municipio. ref. mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/08/2013 | 525.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/08/2013 | 600.00 | 00045790167420 | JOSEFA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/08/2013 | 250.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/08/2013 | 200.00 | 00079723055449 | LUCIA MARIA FLORENTINO COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/08/2013 | 678.00 | 00068363389404 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTE DA COMUNIDADE DE NOVA VIDA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/08/2013 | 971.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL REF DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/08/2013 | 6775.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS, COM REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/08/2013 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/08/2013 | 58.00 | 00007433088407 | VALMIR CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, REF. DIA 04/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/08/2013 | 280.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/08/2013 | 1253.00 | 00092980473472 | CLAUDIA LIMA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E CERIMONIAL DO ARRAIA DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/08/2013 | 450.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | Valor que se epenha para pagamento de serviço prestado, com transporte de verduras frutas e frangos da merenda escolar para as Escolas Municipais da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/08/2013 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/08/2013 | 2500.00 | 00041750411415 | ROBSON IRINEU GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SER VICOS PRESTADOS DE MANUETNCAO NO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003503 | 07/08/2013 | 45500.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 E NOTA FISCAL N 068. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003504 | 07/08/2013 | 92500.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 05/13 E CONTRATO 27/13, REF O DIA 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003505 | 07/08/2013 | 20000.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 CONTRATO 27/13, REF O DIA 08/JULHO A 07/AGOSTO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/08/2013 | 215.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DA FEIRA LIVRE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/08/2013 | 2500.00 | 00003918074471 | DAVI NERY FONSECA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/08/2013 | 987.50 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/08/2013 | 28236.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE JULHO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/08/2013 | 489.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/08/2013 | 2592.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO PERIODO 15 A 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/08/2013 | 500.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS DE SONORIZACAO REALIZADO NA FESTA DE SANTA LUZIA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/08/2013 | 518.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 15 LATAS DE LEITE INTEGRAL NUTRIDRINK E 15 DE LEITE DE SOJA LAITHG, CONFORME DOCUMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/08/2013 | 250.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/08/2013 | 250.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/08/2013 | 80.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA ESTUDANTE JESSIKELY SILVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/08/2013 | 2000.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DE FUNERARIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/08/2013 | 450.00 | 00073943525449 | ELIANE COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/08/2013 | 780.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/08/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquina copiadora, relativo ao mes de julhop/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/08/2013 | 1800.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO E BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/08/2013 | 6397.44 | 00020289235472 | FRANCISCA JACINTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO.CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/08/2013 | 800.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROF. DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREZA I EM SUBSTITUIÇÃO A SERV. ANDREA TAVARES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/08/2013 | 30.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS TELEFONICAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/08/2013 | 50.05 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/08/2013 | 678.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NESTE MUNICIPIO MES JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/08/2013 | 678.00 | 00098265806434 | MARIA DO SOCORRO DE OLILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/08/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA DA ESC. PUBLICA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/08/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003545 | 09/08/2013 | 3415.10 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO LICITATORIO 01/2013 CONTR. 33/2013. NOOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA ESC. MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/08/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF MES DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF MES DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/08/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERV IR COMO TELECENTRO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/08/2013 | 800.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS,NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/08/2013 | 58.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/08/2013 | 581.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/08/2013 | 123.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REF MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/08/2013 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL REF DIA 20/08/2013, PUBLICACAO DO OFICIO 2626368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00064553353415 | JOANA DARC LINS MARROCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO CADASTRO SOCIAL, PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/08/2013 | 450.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, NESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/08/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL REF DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/08/2013 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO DA TP 01 E 02/2013, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/08/2013 | 698.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REF MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/08/2013 | 2343.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/08/2013 | 250.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/08/2013 | 300.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVI DE SEDE, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, EM MATA REDONDA. REF MES DE DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/08/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/08/2013 | 600.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/08/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA FIORENTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITSACIONAL DESTE MUNICIPIO PEWRIODO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00002019958406 | MAYCKA YONARA C. ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/08/2013 | 450.00 | 00004782443471 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/08/2013 | 450.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOPS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA ATLETA PARTCIPAR DE JOGOS NA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/08/2013 | 500.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADO AO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO COM AS EQUIPES DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/08/2013 | 2120.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS DESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS DESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/08/2013 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA SALES REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PERIODO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/08/2013 | 530.00 | 00007433088407 | VALMIR CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 15 A 18/08/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/08/2013 | 530.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO REALIZADA NOS DIAS 15 A 18/08/2013, NESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/08/2013 | 211.00 | 00008448714431 | ATUANES JOSE DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO REALIZADA NOS DIAS 15 A 18/08/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/08/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. REF. MES DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/08/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/08/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/08/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/08/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/08/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FU NCION AMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/08/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. REF.MES DE DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/08/2013 | 153.50 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE OLRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COMNFECCAO DE TORTAS PARA COMEMORAR O DIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/08/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/08/2013 | 50.45 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/08/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERV IR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2013 | 60.00 | 00070207556407 | NADINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2013 | 2500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/08/2013 | 6175.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2013 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2013 | 6480.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2013 | 17.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2013 | 5249.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2013 | 1040.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PÇARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10.467.402.645/2010-30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2013 | 800.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/08/2013 | 58.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACOSA DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/08/2013 | 116.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SER VICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/08/2013 | 58.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/08/2013 | 58.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/08/2013 | 58.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/08/2013 | 58.00 | 00007433088407 | VALMIR CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, REF. DIA 11/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/08/2013 | 800.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICA PARA ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/08/2013 | 99.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0003601 | 12/08/2013 | 37350.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SENDO 22.500 PASSES ESTUDANTIS, MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/08/2013 | 740.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/08/2013 | 190.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARFA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERV ICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/08/2013 | 800.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS, COM FILMAGEM DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/08/2013 | 1140.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2013 | 576.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2013 | 2090.80 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTEN CAOP DE SALAS DE ORGAOS PUBLIKCO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0003604 | 12/08/2013 | 4000.00 | 00005601677417 | MARIA LUIZA DO VALLE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECERES JURIDICOS EM LICITAÇÕES, MATERIAS ADMINISTRATIVAS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/08/2013 | 250.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/08/2013 | 533.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/08/2013 | 1616.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/08/2013 | 68.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/08/2013 | 2200.00 | 00071606165453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS, COM RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO E ANCORA DE GARAPU NA ZONA RURAL. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2013 | 5111.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003603 | 12/08/2013 | 39631.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003606 | 12/08/2013 | 50025.69 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/08/2013 | 220.00 | 00009313509482 | DANILO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/08/2013 | 1000.00 | 16513131000102 | ASSOCIACAO ESPIRITA DOS JEREMEIROS DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE APOIO CULTURAL A ASSOCIACAO ESPIRITA DOS JUREMEIROS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/08/2013 | 400.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA CAVALGADA REALIZADA NO PERIODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/08/2013 | 960.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM SOCORRO DE URGENCIA, DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/08/2013 | 1300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DA PACIENTE RAQUEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/08/2013 | 450.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF, SERV. PRESTADO COM SOCORRO DE URGENCIA DE PACIENTE CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AO HOSPITA DE FRATURA DE GUARABIRA, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003635 | 13/08/2013 | 9427.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMIEDA FERRREIRA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003637 | 13/08/2013 | 27088.83 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003640 | 13/08/2013 | 24856.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIN ADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/08/2013 | 240.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DA PACIENTE JANAINA DIOGO, AO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/08/2013 | 200.00 | 00092929931434 | REGINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/08/2013 | 1650.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 15 LATAS DE LEITE INTEGRAL NUTRIDRINK E 15 DE LEITE DE SOJA LAITHG, CONFORME DOCUMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/08/2013 | 300.00 | 00003830060408 | ANA PAULA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/08/2013 | 150.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/08/2013 | 200.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE OLRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/08/2013 | 200.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DEE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/08/2013 | 136.14 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/08/2013 | 60.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1 TORTA PARA SERVIR EM REUNIAO REALIZADA NO SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/08/2013 | 292.00 | 00094872937449 | MARISA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO COM FOTOGRAFIAS DA GINCANA DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL PARAA ASSOCIACAO ESPIRITA DOS JUREMEIROS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/08/2013 | 112.41 | 00010476413486 | ERIKA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATUTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/08/2013 | 183.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2013, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/08/2013 | 590.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, BEM ESTAR, E OUTRAS, CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/08/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL REF DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/08/2013 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL MES JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/08/2013 | 300.00 | 00009758335456 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/08/2013 | 22810.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/08/2013 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/08/2013 | 497.20 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICICIPIO RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/08/2013 | 678.00 | 00061251054404 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/08/2013 | 525.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SREVICOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/08/2013 | 293.80 | 00008448714431 | ATUANES JOSE DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARI JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS REF. 13 DIAS DE TRATBALHO, MES DE JULHO/13, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/08/2013 | 180.80 | 00092924875404 | ANENESIO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADO NA QUALIDADE DE GARI JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS, REF 08 DIAS TRABALHADO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/08/2013 | 525.00 | 00073942510472 | ELZIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 15 DIAS MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/08/2013 | 800.00 | 07228282000128 | CONCREFORT IND. E COM. DE PREMOLDADO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE UM POSTE CIRCULAR RI 10/200, JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV PRES. JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/08/2013 | 620.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003662 | 15/08/2013 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado aop abastecimento dosveiculos da secretaria de transporte deste municipio, confo0rme pregao de numero 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003665 | 15/08/2013 | 1250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado as abastecimento dos veiculos da secretaria de obras e servicos yrban os desta edilidade, conforme pregao de numero 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/08/2013 | 337.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/08/2013 | 525.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/08/2013 | 525.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/08/2013 | 525.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/08/2013 | 525.00 | 00087271621415 | ANTONIO CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/08/2013 | 525.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/08/2013 | 525.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003680 | 15/08/2013 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE PORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIN ADAS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003683 | 15/08/2013 | 3109.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003699 | 15/08/2013 | 64.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANRES DESTINADOS A MANUETNCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003702 | 15/08/2013 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DE SUA PROPRIEDADE DESTIKNADO OARA COLOCACAO DE LIXO RECOLHIDO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003711 | 15/08/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE,DE ACORDO COM PREGÃO 05/13 CONFORME NOTA 073/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003713 | 15/08/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/13 CONTRATO 27/13 E NOTA FISCAL 074/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003663 | 15/08/2013 | 2633.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de oleo dielsel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de agricultura deste municipio, conforme pregao de numero 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003682 | 15/08/2013 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/08/2013 | 650.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003701 | 15/08/2013 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003709 | 15/08/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 E NOTA FISCAL N 072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003648 | 15/08/2013 | 10395.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003654 | 15/08/2013 | 2047.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/08/2013 | 2100.00 | 00044947224487 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM PINTURA DO VEICULO MERCEDES BENZ 1214, PLACA AEI 7153, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESC. MUNICIPAL BERNARDINA Mª DA CONCEIÇÃO, REF. 15 DIAS TRABALHADOS MES DE MAIO E JULHO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003672 | 15/08/2013 | 3700.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2013 | 678.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JULHO/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003694 | 15/08/2013 | 170.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIN ADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao do ensino infantil (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2013 | 1292.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS COMO, FORMAÇÕES E REUNIÕES NOS MESES DE JUNHO E JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003717 | 15/08/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR S DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/08/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DA 14/2013, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/08/2013 | 183.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DO PREGÃO 015/2013, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/08/2013 | 321.00 | 00007695574490 | ROMARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/08/2013 | 47.40 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/08/2013 | 47.40 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003658 | 15/08/2013 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de administracao desta ediloidade pregao n 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003675 | 15/08/2013 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada para abastecimento dos veiculos da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003696 | 15/08/2013 | 82.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/08/2013 | 1800.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA POLICIA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA, AUDIENCIA TRABALHISTA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003660 | 15/08/2013 | 708.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao gasolina comum destinado aos veiculos da secretaria de financas desta edilidade, conforme pregao numero 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003677 | 15/08/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003697 | 15/08/2013 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003714 | 15/08/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO 05/13 NOTA 076/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003668 | 15/08/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos vriculos do gabinete do prefeito, conforme pregao presencial de numero 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003689 | 15/08/2013 | 1450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIN ADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003705 | 15/08/2013 | 110.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICUOLOS DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003715 | 15/08/2013 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE VEICULO, JUNTO AOS GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO, COM PREGÃO PRESENCIAL 05/13 CONTRATO 027/13 E NOTA 080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/08/2013 | 4800.00 | 00072652349449 | Marcelo Rodrigues da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE, CAGEPA, RECURSOS HIDRICOS, SUDEMA, CINEP, SECRETARIA ESPECIAL DO PAC, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/08/2013 | 150.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/08/2013 | 250.00 | 00007644017429 | JOSE LAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/08/2013 | 200.00 | 00004854254408 | LUCIANA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONF. COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/08/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/08/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003657 | 15/08/2013 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos veeiculados a secretaria de bem estar social deste municipio de alhandr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/08/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003674 | 15/08/2013 | 3450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretraia de bem estar social, deste municipio mde alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003681 | 15/08/2013 | 6007.23 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, NESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003684 | 15/08/2013 | 5080.59 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS, PELO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, ATENDIDADE PELO AUXILIO ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003695 | 15/08/2013 | 103.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003716 | 15/08/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE VEICULO, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DE ACORDO, COM PREGÃO PRESENCIAL 05/13 CONTRATO 027/13 E NOTA 080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BENEFICIO DA SRª MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA CPF 992.057.854-15, NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, A QUAL SE ENCONTRAVA SOB RISCO DE DESABAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003651 | 15/08/2013 | 2014.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL N.001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003670 | 15/08/2013 | 4493.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003687 | 15/08/2013 | 15009.44 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0003688 | 15/08/2013 | 1501.54 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMAS - CAPS - DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003692 | 15/08/2013 | 298.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/08/2013 | 1100.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE TEC. DE ENFERMAGEM DO PSF OITEIRO I, MES DE JULHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003706 | 15/08/2013 | 26105.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 E NOTA FISCAL N 071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003707 | 15/08/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO PREGÃO PRESENCIAL 05/13, CONTRATO 27/13 NOTA FISCAL 075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/08/2013 | 3700.00 | 12903704000153 | BANDA MUSICAL SOCIEDADE 12 DE OUTUBRO (SABOEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS EM PRAÇA PUBLICA, PARA ACOMPANHAR A PROCISSÃO EM HOMENAGEM A PADROEIRA N SRª DA ASSUNÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003666 | 15/08/2013 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de cultura e esporte, conforme pregao numero 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003685 | 15/08/2013 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICUJLOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/08/2013 | 422.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SRª DA ASSUNÇÃO PADROEIRA MUNICIPAL, NOS DIAS 15,16,17 E 18 AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003704 | 15/08/2013 | 88.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003712 | 15/08/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FICAR A DISPOSISAO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES JULHO/2013, PREGAO NUMERO 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003724 | 16/08/2013 | 3051.90 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO (MANAUTENCAO) PARA ORNAMENTACAO DE RUAS PARA A REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003725 | 16/08/2013 | 4406.88 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL COMO, TIJOLOS, CIMENTO, FIOS, FERROS, TELHAS, CERAMICA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS CHECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003726 | 16/08/2013 | 20951.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, TIJOLOS, FIOS, TOMADAS, FERRO, TELHAS, CIMENTO, TORNEIRAS, CUVAS, PORTAS DE MADEIRA E OUTROS, DESTINADOS PARA REPOSICAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSIN O DESTE MUNICIPIO, ADAUTO FERRIRA DE PAULA, ZELIA CORREIA DO O, ALFREDO JOSE DE CARVALHO, JOSE FERNANDES BARBOSA E OUTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003723 | 16/08/2013 | 1223.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO, DE UMA BROXA P/PINTURA, DESTINADA A SEC DE SERV URBANOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/08/2013 | 1236.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/08/2013 | 1062.68 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 500 HORAS DE RETROSCAVADEIRA COM MANUTENÇÃO DAS ESTRATDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0003731 | 19/08/2013 | 22207.48 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO CONF. NOOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/08/2013 | 259.80 | 45543915044120 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CADEIRA ESCRITORIO COM TELA, DESTINADA A SECRETARIA DE FIN ANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112013 | 0003738 | 19/08/2013 | 6080.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REF PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DISTRIBUIDO ENTRE O SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0003740 | 19/08/2013 | 1520.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO SAMSUNG DE 18.5P, COM MONITOR, MAUSE, TECLADO E CPU, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/08/2013 | 900.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNADINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA AV PRES. JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/08/2013 | 3200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 12/08/13, REF. AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/08/2013 | 3500.00 | 01128833000103 | COPRESTA CCOPE PB DE PREST.SERV.ASSIST.TECNICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTGENCIA SOCIAL, COM ENTREGA DE MATERIAL AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0003739 | 19/08/2013 | 1850.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FREEZERHORIZONTAL ESMALTEC 505L BRANCO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/08/2013 | 560.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE ESPORTES COM MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL " O SILVÃO" EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003732 | 19/08/2013 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0003737 | 19/08/2013 | 1850.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A QUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 505L BRANCO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FE ALMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/08/2013 | 250.00 | 00080640532420 | JOSE CARLOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF SERVIÇOS PRESTADOS COM SOCORRO DE URGENCIA A PACIENTES CARENTES, DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/08/2013 | 82431.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/08/2013 | 950.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACOSA DAS RUAS NAS FESTIVIDADE DA PADROEIRA REALIZADA NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO/13, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADE DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 18 AGOSTO/13.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/08/2013 | 528.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADE DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 18 AGOSTO/13.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/08/2013 | 254.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADE DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 18 AGOSTO/13.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212013 | 0003770 | 20/08/2013 | 156000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM CONTRATAÇÕES DE BANDAS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL, NOS DIAS 15 A 18 AGOSTO/13. DISCRIMINADO CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/08/2013 | 530.00 | 00003287429450 | JOSE ESPEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/08/2013 | 1540.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS POPULARES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/08/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/08/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/08/2013 | 100.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASACIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/08/2013 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIKAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/08/2013 | 200.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POPR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/08/2013 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/08/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/08/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/08/2013 | 420.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. VIAGEM DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE CAJÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/08/2013 | 300.00 | 00079886728434 | MANOEL TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/08/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA APRA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/08/2013 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/08/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/08/2013 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/08/2013 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/08/2013 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/08/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/08/2013 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/08/2013 | 200.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/08/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/08/2013 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/08/2013 | 200.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/08/2013 | 100.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/08/2013 | 278.99 | 00005602371460 | GERLANE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/08/2013 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/08/2013 | 500.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/08/2013 | 200.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/08/2013 | 200.00 | 00009248959423 | ANDREA VALE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/08/2013 | 300.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/08/2013 | 150.00 | 00001063878470 | IZABEL CRISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/08/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/08/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.,ALUGUEL DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, MES 08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/08/2013 | 300.00 | 00011727650492 | WANDERSON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/08/2013 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/08/2013 | 9828.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/08/2013 | 23412.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/08/2013 | 14751.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/08/2013 | 12185.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/08/2013 | 55797.28 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/08/2013 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA EM DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0003802 | 20/08/2013 | 1246.26 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0003804 | 20/08/2013 | 129602.95 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATURAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% COM LEI 8906/94, CONFORME DOCUMENTO, MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/08/2013 | 676.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/08/2013 | 149.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/08/2013 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/08/2013 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/08/2013 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLIKCACAO NO DIARIOP OFICIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDODRES PUBLICO MUNICIPLAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0003742 | 20/08/2013 | 6900.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2049. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0003743 | 20/08/2013 | 186.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2049.(SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/08/2013 | 52678.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2013 | 233.00 | 00061257745468 | VALTERLINS SEVERIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOM-6653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/08/2013 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/08/2013 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA PARA ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003765 | 20/08/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA.MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003768 | 20/08/2013 | 18176.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF 120 HORAS DE PATROL E 32 HORAS DE TRATOR JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS,PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/08/2013 | 2324.07 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/08/2013 | 125.10 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003801 | 20/08/2013 | 7030.63 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/08/2013 | 2592.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO PERIODO 15 A 30/07/2013 SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/08/2013 | 2592.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO 15 A 31/07/2013.PAGO 2 PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/08/2013 | 2000.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E MANUTENÇÃO, NO PREDIO DO - PSF CENTRO - NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/08/2013 | 500.00 | 00038481197491 | RUBENS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DONETES E CARENTE DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO PEIORO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/08/2013 | 2472.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO PERIODO 01 A 09 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/08/2013 | 350.00 | 00001284911403 | JANETE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SER VICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 01 SUPORTE DE ESCADA PARA O VEICULO D/20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/08/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM SERVIÇOS HOSPITALARES, EM BENEFICIO A PACIENTE ROSILDA CARDOSO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192013 | 0003847 | 21/08/2013 | 73999.00 | 09100604000184 | RDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/08/2013 | 261.41 | 24504409000103 | ELETROPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPEDSAS COM AQUISICAO DE 03 ADAPTADORES P/COMPUTADOR USB E 01 MICROFLESON, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/08/2013 | 815.41 | 24504409000103 | ELETROPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/08/2013 | 305.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA PRACA SAO SEBASTIAO NA RUA DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/08/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/08/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/08/2013 | 6220.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/08/2013 | 1395.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE 31 CARRADAS DE BARRO PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/08/2013 | 1090.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOSEM VEICULOS DESTA EDILOLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/08/2013 | 1600.00 | 00001284911403 | JANETE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SER VICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 02 GRADES DE TRILHO PARA CAIXA DE ESGOTO NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/08/2013 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/08/2013 | 70.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com limpeza e manutenção de aparelho de ar condicionado na Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/08/2013 | 300.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO DE PLACA AEI-7153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/08/2013 | 450.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM FOGOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/08/2013 | 150.00 | 00020502206420 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E MAIS CULTURA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/08/2013 | 245.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETATRIA DE EDUCACAO EM OCASIAO DE ENCONTRO COM COORDENADORES E SUPERVISORES EM EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/08/2013 | 225.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/08/2013 | 225.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COPM CONCESSAO DE DIARFIAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/08/2013 | 100.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA CAPITAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/08/2013 | 1200.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTGRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/08/2013 | 150.00 | 00068363354449 | VALFREDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, P/DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, A CIDADE DO RECIFE PESQUISAR PRECOS PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FORMACAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/08/2013 | 450.00 | 00004472583461 | JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/08/2013 | 250.00 | 00008443704446 | MESSIAS GOMES DE SENA | AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/08/2013 | 200.00 | 00010074602454 | GESSY SAMARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., ALUGUEL EM BENEFICIO DA SRª EDILENE RUFINO DOS SANTOS, ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. MES DE AGOSTO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/08/2013 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/08/2013 | 250.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/08/2013 | 200.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/08/2013 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/08/2013 | 100.00 | 00010465212417 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SUADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/08/2013 | 60.00 | 00002693358469 | MARILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PENEIRAS, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/08/2013 | 600.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados na organização e fiscalização da festa da padroeira neste municipio.ref. seis dias trabalhados.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/08/2013 | 1500.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAC AO DE SERVICOS APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003842 | 21/08/2013 | 41600.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com palco, som e tendas para realizacao da festa da padroeira desta cidade de Alhandra NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO REALIZADA NOS DIAS 15 A 18/08/2013, conforme documento pregao presencial n. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/08/2013 | 4745.00 | 13154608000112 | LIZINETE VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PTRODUCAO E IMPRESSAO DIGITAL DE LATA MED,,LAMBE LAMBE, OUTDOR, PLANFERTOS E OUTROS PARA DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUANO PREDIKO DA CASA LOCADA PARA SERV IR DE SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003883 | 22/08/2013 | 35920.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS DE ILUMINACAO COM 60 CANAIS, ESTRUTURA DE BOX, CONTRATACAO DE HOMENS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS OCM EQUIPAMENTOS, DETECTORES DE METAIS, GERADOR MOTO DIESEL, PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192013 | 0003772 | 22/08/2013 | 3610.00 | 05977136000170 | J A DOS SANTOS MANUTENCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, GAVETEIRO, ARMARIO, MESA GINECOLOGICA, LONGARINAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA.CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/08/2013 | 300.00 | 00038552302420 | GENALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV. PRESTADO, COM 03 APRESENTAÇÃÕES JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE A ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DO SENAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/08/2013 | 150.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/08/2013 | 250.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/08/2013 | 200.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/08/2013 | 1881.60 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS JUNTO A SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOS ALUNOS E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/08/2013 | 1881.60 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS JUNTO A SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOS ALUNOS E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/08/2013 | 3501.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E COMPRESSÃO DE AR, DO VEICULO PLACA AEI 7153. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/08/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D'AGUA DO SITIO SARAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/08/2013 | 104.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DO AGRICULTOR - CIAF, LOCALIZADO EM MATA REDONDA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/08/2013 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/08/2013 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SARAPO, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/08/2013 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D'AGUA NO SITIO SOBRADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/08/2013 | 190.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/08/2013 | 1115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/08/2013 | 118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/08/2013 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DISTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/08/2013 | 52.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REF MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/08/2013 | 23.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REF MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/08/2013 | 0.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REF MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/08/2013 | 320.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, EM TREINAMENTO NA CASA DA CIDADANIA EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20 A 22/08/13, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/08/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/08/2013 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 010092013 | 0003881 | 22/08/2013 | 987.50 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/08/2013 | 85.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COPM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082013 | 0003882 | 22/08/2013 | 17365.70 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO, JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 01 A 31/07/13, CONFORME PROCESSO 08/2013 CONTRATO 017/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003867 | 22/08/2013 | 12558.90 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, FIOS, TIJOLOS, CAIXA D AGUA, TELHAS, LATEX E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003876 | 22/08/2013 | 7013.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS DE CONSUMO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO,REPAROS) DO PREDIO DA SECRETARIA, E POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003877 | 22/08/2013 | 6946.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DE METERIAIS PARA REFORMA (MANUTENÇÃO, REPAROS) NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003878 | 22/08/2013 | 4466.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTINADO A MANUTENÇÃO ( REFORMA, REPAROS) NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO EM GARAPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/08/2013 | 1136.41 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE, PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA MACA E TOALHAS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFO. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/08/2013 | 4730.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM REALIZAÇÕES DE EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS NO MES DE JULHO/13.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003916 | 23/08/2013 | 7108.91 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/08/2013 | 81.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 DA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/08/2013 | 5333.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0003887 | 23/08/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/08/2013 | 2172.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLIC0 MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/08/2013 | 100.00 | 00004540726439 | CHARLENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, CONCESSÃO DE UMA DIARIA, A CONSELHEIRA TUTELAR PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NA CIDADE DE BAHIA DA TRAIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/08/2013 | 100.00 | 00008010798452 | YSSAK WYKLRE CANUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, CONCESSÃO DE UMA DIARIA, A CONSELHEIRO TUTELAR PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NA CIDADE DE BAHIA DA TRAIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/08/2013 | 472.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS MUNICIPAL. CNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/08/2013 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/08/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/08/2013 | 104.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/08/2013 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/08/2013 | 118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/08/2013 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/08/2013 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/08/2013 | 4000.00 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE CONVENIO DE NUMERO 1939/05, ABASTECIMENTO D AGUA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC ELETRONICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MDO DIA 21/08/2013 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM0 DOC/TED ELETRONICO DOS DIAS 08 E 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/08/2013 | 44.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES AGOSTO/2013 DAQ CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS DPC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/08/2013 | 1199.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERADO, CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/08/2013 | 58.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/08/2013 | 150.00 | 00031937802434 | MICLHELLE VASCONCELOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. (1) UMA DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO/MEC E MAIS CULTURA, OCORRIDO EM JOÃO PESSOA NO DIA 01/07/13. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do transporte escolar (conven ios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003891 | 23/08/2013 | 16758.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2013, CONTRATO 27/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/08/2013 | 450.00 | 00001022287443 | IELMA SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A TUTORA DO PROGRAMA GESTAR II, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERV ICOS BANCARIOS PRETADOS A ESTA EDILIDADE, COM DOC/TED ELETRONICO DO MES AGOSTO/2013 DA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/08/2013 | 233.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/08/2013 | 4482.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOSDE UNIDADES EDUCACIONAIS ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELARMINO DE ALCANTA E OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/08/2013 | 250.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/08/2013 | 180.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/08/2013 | 90.00 | 00075983290444 | JACIRA MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SCOIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/08/2013 | 1500.00 | 00021936986434 | MARIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA E FACOEMULSIFICAÇÃO, COM IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULAR, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/08/2013 | 74.67 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/08/2013 | 80.00 | 00006137401812 | SEVERINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/08/2013 | 895.10 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E CRAS, PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/08/2013 | 220.25 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E CRAS, PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/08/2013 | 4240.00 | 15299665000115 | ADNA DA SILVA VIDAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, NO SERVIÇO DE PINTURA E INSTALAÇÃO DE 72 M DE UMA DIVISORIA DE GESSO, ONDE PASSA A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/08/2013 | 570.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/08/2013 | 1053.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO, CLUBE MUNICIPAL, O PEDROSAO E ESTADIO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/08/2013 | 6102.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/08/2013 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA PESSOAL CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Convite | 000212013 | 0003942 | 26/08/2013 | 65100.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/08/2013 | 25012.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/08/2013 | 6834.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DEVOLUCAO DE DESCON TO DE FALTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/08/2013 | 148132.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/08/2013 | 72208.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/08/2013 | 1159.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR REFERNETE FOLHA EXTRA DE DEVOLUCAO DE FALTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/08/2013 | 415.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO E CRECHE JULIETA FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/08/2013 | 11624.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/08/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, DA SECRETARIA DE FINANCAS PESSOAL CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/08/2013 | 2241.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/08/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/08/2013 | 362.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/08/2013 | 5429.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/08/2013 | 5429.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/08/2013 | 49138.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM VENCIMENTOS MES DE AGOSTO/2013, FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/08/2013 | 103492.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL) CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/08/2013 | 1704.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR REFERENTE MOVIMENTACAO EXTRA FOLHA DE DEVOLUCAO DE DESCONTO FALTA, SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/08/2013 | 11313.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/08/2013 | 14430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000152013 | 0003943 | 26/08/2013 | 4028.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR EM ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/08/2013 | 197946.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/08/2013 | 75605.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/08/2013 | 7932.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013 FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/08/2013 | 8814.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS, PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/08/2013 | 48979.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/08/2013 | 695.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL ALREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/08/2013 | 24737.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENOTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/08/2013 | 36069.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/08/2013 | 5862.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/08/2013 | 8673.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENOTS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013 DA SECRETRAIA DE TRANSPORTE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/08/2013 | 779.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES DE AGOSTO/2013, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/08/2013 | 23093.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/08/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/08/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PESSOAL COMISSIKONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/08/2013 | 8678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VEN CIMENTOS MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARFIA DE SERVICOS URBANOS PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003996 | 27/08/2013 | 27778.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/08/2013 | 249.56 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003963 | 27/08/2013 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 175/70R13, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNT-6485, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003964 | 27/08/2013 | 520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-7534, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/08/2013 | 30087.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despessas com seus vren cimentos mes agosto/2013, folha da secretaria de saude pessoal comissionado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/08/2013 | 86754.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/08/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL REF DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/08/2013 | 6856.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/08/2013 | 18428.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL COMISSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/08/2013 | 10000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/213, FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIAL PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/08/2013 | 1333.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMUNICACAO SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/08/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL CONTRATADOS, PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/08/2013 | 10034.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/08/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM VENCIMENTO MES AGOSTO/2013 FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/08/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/08/2013 | 11017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTO MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA E ADMINISTRACAO ARTICULACAO POLITICA, PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/08/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PENSAO POR ACIDENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/08/2013 | 23548.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas co m vencimentos mes agosto/2013, folha da secretaria de financas pessoal efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/08/2013 | 12228.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/08/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com vencimentos relativo ao mes de agosto/2013, folha da secretaria de agricultura, pessoal efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/08/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS, COM VENCIMENTOS MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003966 | 27/08/2013 | 270.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR IMP 20 (900/20) QBOM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AEI-7153, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003967 | 27/08/2013 | 450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20 (900/20) QBOM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ONIBUS DE PLACA OEZ 3897, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003969 | 27/08/2013 | 1500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE PNEUS 900/20 14L, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA OEZ-3897, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/08/2013 | 123107.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL EFETIVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/08/2013 | 72118.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AETENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/08/2013 | 6100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NUCLEO DE MATA REDONDA, PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/08/2013 | 396645.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASD DESPESAS COM VENCIMENTOS MES DE AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/08/2013 | 25549.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRECHE) PESSOAL EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/08/2013 | 4190.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETAIA DE BEM ESTAR CONSELHO TUTELAR PESSOAL ELEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/08/2013 | 17059.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | vaor que ora se e mpenha para atender as despesas com ven cimentos mes agosto/2013, folha da secretaria de b em estar social pessoal comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202013 | 0003961 | 27/08/2013 | 35900.00 | 10303334000198 | Fernando Fulaneto Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA CANTORA CELINA BORGES, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 15/08/13 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/08/2013 | 7678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com vencimentos mes agosto/2013, folha da secretaria de esporte pessoal comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/08/2013 | 12178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES AGOSTO/2013, FOLHA DA SECRETRAIA DE CULTURA PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/08/2013 | 150.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/08/2013 | 706.85 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANMTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0004003 | 28/08/2013 | 614.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., CONFECÇÃO DE 42 CAMISAS INFANTIS EM MALHA PV, 19 CAMISAS ADULTO, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI/CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/08/2013 | 360.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CONFECCAO DE BANNER DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO DE ALHSANDRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/08/2013 | 870.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA VATENDER AS DESPESAS COM AQUISICSAO DE MATERIAL DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO DE PLACA MMR-2264 MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/08/2013 | 80.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA VATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE MOTOR DA PORTA VIDRO DA JANELA E CINTO DE SEGURANCA DO VEICULO DE PLACA MMR-2264 MICROONIBUS DA SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/08/2013 | 4000.00 | 00005601677417 | MARIA LUIZA DO VALLE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECERES JURIDICOS EM LICITAÇÕES, MATERIAS ADMINISTRATIVAS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, NUMERO 3051/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/08/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL RELATIVO OFICIO 2612943 DO DISA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/08/2013 | 709.00 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO, DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004000 | 28/08/2013 | 2449.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/08/2013 | 210.55 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS DOS PACIENTES O CAPS, A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2013 | 405.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/08/2013 | 605.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2013 | 11812.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2013 | 5429.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2013 | 1036.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0004009 | 29/08/2013 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2013 | 100.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2013 | 1270.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2013 | 10.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2013 | 110.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/08/2013 | 1035.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE PROTEÇÃO), DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/08/2013 | 7000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS COM FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004039 | 30/08/2013 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004045 | 30/08/2013 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VRICUMOS DA SECRETRAIA DE CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004055 | 30/08/2013 | 27.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004030 | 30/08/2013 | 2719.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004038 | 30/08/2013 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004049 | 30/08/2013 | 13.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2013 | 110.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2013 | 300.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2013 | 200.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2013 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, MES AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PALESTRA SOBRE PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2013 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004026 | 30/08/2013 | 10785.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE OARA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIONADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PREGAO NUMERO 001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004029 | 30/08/2013 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004035 | 30/08/2013 | 1216.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004048 | 30/08/2013 | 299.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construcao de uma escola de informatica | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0004059 | 30/08/2013 | 150000.00 | 00063375206453 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 TERRENO MEDINDO 7.000M2 LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ARVORE ALTA, ZONA URBANA RUA DO OITEIRO, PROXIMO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA MUNICIPAL NAQUELALOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do ensino fundamental (FNDE/PDDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402011 | 0004060 | 30/08/2013 | 2269.35 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 27 VENTILADORES DE PAREDE CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO NACIONAL DE NUMERO 0040/2012, FNDE/MEC. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004036 | 30/08/2013 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004043 | 30/08/2013 | 1707.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004053 | 30/08/2013 | 13.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2013 | 58.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS AOS DOMINGOS, PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004032 | 30/08/2013 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004041 | 30/08/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004051 | 30/08/2013 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2013 | 1420.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 09 DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2013 | 4201.15 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE CONVENIO DE NUMERO 1939/05, ABASTECIMENTO D AGUA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004027 | 30/08/2013 | 1750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004046 | 30/08/2013 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004056 | 30/08/2013 | 59.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/08/2013 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. MES DE AGOSTO/2013. CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/08/2013 | 54219.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/08/2013 | 8588.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/08/2013 | 373.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/08/2013 | 735.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTE ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/08/2013 | 5258.94 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTE COMUNITARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004031 | 30/08/2013 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004040 | 30/08/2013 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004050 | 30/08/2013 | 36.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/08/2013 | 40613.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA CONFORME DOCUMENTO DO DIA 09 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D AGUA DE PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2013 | 69.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS, COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO O CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA, REFERENTE ASSINATURA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004028 | 30/08/2013 | 3569.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004034 | 30/08/2013 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL OCMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VREICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004047 | 30/08/2013 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2013 | 83.86 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004033 | 30/08/2013 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004037 | 30/08/2013 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004042 | 30/08/2013 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004044 | 30/08/2013 | 1263.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VREICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004052 | 30/08/2013 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004054 | 30/08/2013 | 25.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/09/2013 | 680.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO COM MEDIÇÃO DE 1,00X0,50, 2,05X1,20, DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/09/2013 | 7715.01 | 18630934000172 | POLICLINICA ITAMBÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/07 A 31/08, NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004079 | 02/09/2013 | 4099.25 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS,DOS SERVICOS DE SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/09/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO A SERVIR COMO - PSF OITEIRO II -, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/09/2013 | 400.00 | 00002739600402 | JAILMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADO AO CUSTEIO DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM BRASILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/09/2013 | 2592.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO PERIODO 12 A 30/08/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/09/2013 | 480.00 | 00006262440488 | JANIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DOCES E TORTAS PARA COMEMORAR O DIA DOS PAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/09/2013 | 75.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE 01 DIARIA, EM RAZÃO DO DESLOCAMNETO DO SERVIDOR MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CURSO EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/09/2013 | 95.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM 03 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00003776046406 | JUNIO JOSE BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERV ICOS DE GRAVACAO DE MIDIA PARA O PROGRAMA NOSSA ESCOLA NO AR E A PROGRAMACAO DO SAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/09/2013 | 50.45 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/09/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/09/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/09/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/09/2013 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/09/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/09/2013 | 170.00 | 00008660854403 | MARINALVA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/09/2013 | 300.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ALOIMENTIOS, CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/09/2013 | 104.94 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE OLRA SE EMPEMNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/09/2013 | 80.85 | 00070107692490 | FERNANDO CAMILO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/09/2013 | 80.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DOBRADICAS E FECHADURAS DE PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/09/2013 | 80.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOACAO DE 80 PRATOD DE LOUCA, DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/09/2013 | 7500.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, LOCAÇÃO DE UM CAMAROTE COM MEDIÇÃO 20 MX 4,5 DE LARGURA, NOS DIAS 16 A 18 AGOSTO, EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/09/2013 | 5000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES JOSE DA S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE DATA SHOW TELA DE PROJECAO MONTADA EM ESTRUTURA DE GRID COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 18/08/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/09/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SEC DE FINANÇAS REF MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/09/2013 | 1096.50 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONTADORES TECNICOS E AUXILIARES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/09/2013 | 600.00 | 00058155350444 | EVANDRO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/09/2013 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio, ref mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/09/2013 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/09/2013 | 150.00 | 00008027294444 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/09/2013 | 161.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/09/2013 | 210.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/09/2013 | 2970.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/09/2013 | 678.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/09/2013 | 920.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO,COM TRANSPORTE DOS SUPERVISORES E COORDENADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/09/2013 | 700.00 | 00007946475454 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE EM MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TECNICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOXUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/09/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS MOVEIS ESCOLARES RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/09/2013 | 370.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM LIMPEZA, RETELHAMENTO E ELIMINAÇÃO DE CUPINS, NA ESC. MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA E CRECHE ALAIDE PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/09/2013 | 1380.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO DE 48 CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLO E COLOCAÇÃO DE DOIS CADEADOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/09/2013 | 300.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, EM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/09/2013 | 110.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/09/2013 | 110.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/09/2013 | 211.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/09/2013 | 3037.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO OFICIO DE NUMERO 2645646 ENVIADO EM 02/09/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/09/2013 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE LICITAÇÕES NO JORNAL UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/09/2013 | 3516.47 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NOT. E REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/09/2013 | 38.49 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, ESCRITURAS PUBLICA DE COMPRA E VENDA CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/09/2013 | 38.49 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NATARIAL E REGISTRAL CPNFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232576.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICODS NATARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 0001232688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232592.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, ESCRITURA PUBLIA CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1332595.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL (ESCRITURAS PUBLICA) CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1332645 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NOTARIEL E REGISTRAL, ESCRITURA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001232611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1332657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos notarial e registral, escritura publica conforme documento de numero 0001232575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232674 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/09/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232679 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos notariel e registral, de escrituras publica, conforme documento de numero 00001232593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232656 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos notarial e registral de escrituras publica conforme documento de numero 00001232594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232646 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232596 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos notarial e registral, escritura publica, conforme documento de numero 00001232663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/09/2013 | 2496.66 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232538 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/09/2013 | 1249.51 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITUTRAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 1232541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos notarial e registral, escritura publica, conforme documento de numero 00001232673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos notarial e registral, escritura publica, conforme documento de numero 00001232680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos notarial e registral, escrituras publica conforme documento de numero 00001232689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/09/2013 | 249.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | valor que ora se empenha para atender as despesas com serv icos notarial e registral, escritura publica, conforme documento de numero 00001232687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/09/2013 | 1490.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/09/2013 | 1800.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM PINTURA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO, - DO PSF CENTRO I - NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/09/2013 | 270.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/09/2013 | 2741.70 | 13507218000189 | CLINICA MEDICA CENTERMED LTDA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CITOPATOLOGICO REALIZADOA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/09/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FU NCION AMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/09/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE AGOLSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/09/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento ref. locação de 1 imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. ref. mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/09/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/09/2013 | 110.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/09/2013 | 110.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/09/2013 | 220.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SER VICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/09/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO OARA COLOCACAO DE LIXO RECOLHIDO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento ref. aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Sec. de transporte deste municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/09/2013 | 2100.00 | 00005102004433 | DANIELA AIRES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO A 03 (PLANTÕES) DE 12 HORAS NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/09/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/09/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SEC DE FINANÇAS REF MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004191 | 04/09/2013 | 140.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MOB-1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004193 | 04/09/2013 | 680.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) PLACA OEY-7534, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004194 | 04/09/2013 | 190.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMT-6485, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/09/2013 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/09/2013 | 58.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/09/2013 | 173.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/09/2013 | 800.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROF. DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREZA I EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA. ANDREA TAVARES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE. RELATIVO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/09/2013 | 1066.66 | 00006058984483 | PATRICIA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESC. MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSELIA BALBINO FERNANDES, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA PREMIO. RELATIVO10 DIAS DE JULHO, E MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/09/2013 | 800.00 | 00067508863453 | SEVERINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA. RELATIVO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/09/2013 | 800.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS,NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/09/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA DA ESC. PUBLICA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004190 | 04/09/2013 | 1767.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/09/2013 | 1300.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA FIORENTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRAMENTO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO/2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/09/2013 | 1300.00 | 00002019958406 | MAYCKA YONARA C. ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRAMENTO, PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/09/2013 | 1300.00 | 00064553353415 | JOANA DARC LINS MARROCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO CADASTRAMENTO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/09/2013 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/09/2013 | 1200.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/09/2013 | 1200.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004196 | 05/09/2013 | 10000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 20 CAB INES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA SEBNHORA DA ASSUNCAO REALIZADA NOS DIAS 15 A 18/08/2013, CONFORME PREGAO DE NUMERO 015/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/09/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/09/2013 | 216.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGACAO PROVISORIA EM PRACA PUB LICA PARA VREALIACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/09/2013 | 110.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO- COM. AGRICOLA CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERBICIDA DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO O PEDROSÃO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/09/2013 | 205.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/09/2013 | 740.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, EM MATA REDONDA. RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/09/2013 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/09/2013 | 600.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/09/2013 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/09/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/09/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/09/2013 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/09/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/09/2013 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA TETI NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do ensino fundamental (FNDE/PDDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722011 | 0004195 | 05/09/2013 | 10950.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 COMPUTADORES INTERATIVO CONFORME ADESAO AO PREGAO DE NUMERO 07/2011 FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/09/2013 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/09/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, RRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/09/2013 | 82.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/09/2013 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/09/2013 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/09/2013 | 487.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/09/2013 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/09/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/09/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/09/2013 | 4800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BANDEIRAS NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E ESCOLARES, E 10 (DEZ) MASTROS DE ALUMINIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/09/2013 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE ESTIVA CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/09/2013 | 106.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/09/2013 | 110.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D AGUA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/09/2013 | 549.00 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO MATADOURO E BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/09/2013 | 4595.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/09/2013 | 144.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/09/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/09/2013 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/09/2013 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO. MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/09/2013 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/09/2013 | 450.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/09/2013 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/09/2013 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, TODA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM ALEI COMPLEMENTAR N.131/09, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/09/2013 | 184.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, SECRETARFIA DE EDUCACAO, GABINETE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/09/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/09/2013 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AB ASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/09/2013 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/09/2013 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/09/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/09/2013 | 119.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/09/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/09/2013 | 240.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/09/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/09/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004241 | 05/09/2013 | 4995.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/09/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/09/2013 | 28.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/09/2013 | 2422.60 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CVOM AQUISICAO DE CAMISAS EM ALGODAO PERSONALIZADAS E BONES EM BRIM, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CAPS, SAMU, AGENTES COMUNITARIO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/09/2013 | 2400.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS P0LO COM IMPRESSAO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/09/2013 | 231.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARFIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGSOTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/09/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004259 | 09/09/2013 | 4220.06 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE LAILSON ROGERIO DE SOUZA E ELINETE ABILIO RAMOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/09/2013 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO NOS PACIENTES BETANIA MONTEIRO E LAILSON ROGERIO DE SOUZA DIAS, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/09/2013 | 1050.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR, E INFERIOR DO TORAX, NO PACIENTE JOSÉ CORREIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO A 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004273 | 09/09/2013 | 3780.47 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004275 | 09/09/2013 | 20050.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA MARCACAO DE CONSULTAS, RECEITUARIO MEDICO, PRONTUARIO DO PACIENTE E REQUISICOES DE EXAMES, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000152013 | 0004278 | 09/09/2013 | 75403.84 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/09/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO A SERVIR COMO - PSF OITEIRO II, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/09/2013 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM DOIS TERRENOS 01 PARA CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA E OUTRO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004274 | 09/09/2013 | 21600.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFRECCAO DE BOLETIM ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DIARIOS DE CLASSE DIVERSOS E 2500 CADERNOS COM 60 FOLHAS, CONFORME, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/09/2013 | 200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/09/2013 | 200.00 | 00008771587462 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE ECAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/09/2013 | 200.00 | 00009068629492 | LEONARDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OCNFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/09/2013 | 100.00 | 00004990391497 | MARIA DAS NEVES SABINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACSAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/09/2013 | 250.00 | 00072650907487 | VALDEMIR MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/09/2013 | 150.00 | 00089329724434 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/09/2013 | 200.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACSAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/09/2013 | 300.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004276 | 09/09/2013 | 10080.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE 3.500 CARTILHAS EDUCATIVAS COM 10 FOLHAS OFICIO, IMPRESSAO E PAPEL COUCHE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/09/2013 | 500.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004277 | 09/09/2013 | 10250.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSOS,FICHAS DE CADASTRO, ENVELOPES DIVERSOS, MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/09/2013 | 1300.00 | 00069108935491 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 100 METROS DE DISCIPLINDOR EM ESTRUTURA METALICA PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO NNO DIA 06/09/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/09/2013 | 6450.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE BANDAS MARCIAIS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/09/2013 | 300.00 | 00021493464434 | WILSON LUIZ MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/09/2013 | 825.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 15 LATAS DE LEITE INTEGRAL NUTRIDRINK E 15 DE LEITE DE SOJA LAITHG, CONFORME DOCUMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2013 | 200.00 | 00007416092400 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/09/2013 | 180.00 | 00001387295497 | RAFAELA FERREIRA EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/09/2013 | 146.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/09/2013 | 115.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/09/2013 | 300.00 | 00038003635420 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/09/2013 | 150.00 | 00009499824405 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/09/2013 | 200.00 | 00001300984422 | JOSE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/09/2013 | 50.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/09/2013 | 60.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/09/2013 | 100.00 | 00086857371415 | CLEONICE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOLCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/09/2013 | 200.00 | 00005271235440 | LUZINETE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2013 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/09/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/09/2013 | 2500.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004295 | 10/09/2013 | 1635.91 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004296 | 10/09/2013 | 2185.39 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004297 | 10/09/2013 | 3686.06 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/09/2013 | 405.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL ALREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/09/2013 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE AILTON ATANASIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/09/2013 | 58.00 | 00020541163434 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/09/2013 | 110.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS E DESFILE CICVICO DE 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/09/2013 | 110.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, E DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/09/2013 | 165.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA AOS SABADOS E DOMINGOS, E DESFILE CIVICO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/09/2013 | 110.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGOS, E DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/09/2013 | 110.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, E DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/09/2013 | 110.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/09/2013 | 236.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-6758, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004312 | 11/09/2013 | 3533.79 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00003918074471 | DAVI NERY FONSECA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DAS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAÕS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/09/2013 | 150.00 | 00075330580463 | ITAMIR CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 23/07,29/07 E 02/09, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/09/2013 | 800.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/09/2013 | 678.00 | 00004799336428 | ELIZABETH SILVESTRE DOS SANTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSO JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/09/2013 | 1400.00 | 00006146444456 | WILSON BALBINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PERIODO NOTURNO, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, RELATIVO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/09/2013 | 1189.50 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/09/2013 | 1198.50 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMR-2264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/09/2013 | 200.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO TACOGRAFO E SERV. DE CALIBRAGEM DO VEICULO DE PLACA MMR-2264, DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/09/2013 | 200.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO TACOGRAFO E SERVICOS DE CALIBRAGEM NREALIZADA N O VEICULO DE PLACA AEI-7153, DA SECRETATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/09/2013 | 180.00 | 00094872937449 | MARISA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA CONCLUSAO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA EM COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONVENIO DE NUMERO 2050/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/09/2013 | 90.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE UM CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DOAÇÕES). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/09/2013 | 120.00 | 00092924875404 | ANENESIO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DOAÇÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/09/2013 | 300.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/09/2013 | 150.00 | 00092986641415 | ADELZILDA DE CARVALHO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/09/2013 | 250.00 | 00028822170482 | SEVERINO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/09/2013 | 250.00 | 00075924544400 | MARIA JOSE MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/09/2013 | 300.00 | 00007911841454 | LUANA FERREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004327 | 11/09/2013 | 5985.00 | 12686013000145 | Nutrinor Comercio Atacadista de Alimentos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 13/2013 CONTRATO 95/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/09/2013 | 300.00 | 00006563079431 | KALINNE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INFORMATICA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/09/2013 | 3800.00 | 04620640000155 | FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE 16 (DEZESSEIS) BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO ALUSIVO AO DIA 07, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/09/2013 | 600.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, COM VIAGENS DOS ATLETAS DA ESCOLINHA DO BOTAFOGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/09/2013 | 500.00 | 00005149597465 | ESON TAVARES PRESTRELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SEGUNDA TRILHA DO CABOCLO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/09/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com, locação de imovel destinado ao Programa Projovem deste municipio, ref. mes deagosto de 2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004338 | 12/09/2013 | 1887.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA DISTRIBUIDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/09/2013 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA ATLETA PARTCIPAR DE JOGOS NA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004346 | 12/09/2013 | 495.33 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com a quisicao de generos alimenticios destinados a sede do program creas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/09/2013 | 600.00 | 00067418988400 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A DOACAO PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004348 | 12/09/2013 | 1676.76 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinados a sede do programa bolsa familia neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004349 | 12/09/2013 | 525.89 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a sede doprograma CRAS, neste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004353 | 12/09/2013 | 498.83 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, COMO CAFE, ACUCAR, LEITE E BISCOITO, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004355 | 12/09/2013 | 4870.32 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/09/2013 | 440.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2013 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2O13, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004335 | 12/09/2013 | 3297.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para distribuicao de merenda escolar da rede municipal (mais educacao) conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004339 | 12/09/2013 | 225.54 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesasREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004340 | 12/09/2013 | 225.54 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinados a sede do programa BRASIL ALFABETIZADO, para preparo de refeicoes para alunos participantes, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004341 | 12/09/2013 | 2444.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004343 | 12/09/2013 | 7634.28 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004344 | 12/09/2013 | 1742.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004352 | 12/09/2013 | 6970.97 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao do ensino infantil (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES LOCALIZADA NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/09/2013 | 4018.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE. MES DE SETEMBRO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2013 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013. CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RETENCA EM FAVOR DO PASEP DO DIA 12 DE SETEMBRO/2013, DA CONTA 20578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2013 | 20149.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO NSS, RELATIVO A DIA 10 DE SETEMBRO/2013, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004359 | 12/09/2013 | 223.20 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/09/2013 | 440.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTAADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DOS CURSOS DO SEBNAI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004342 | 12/09/2013 | 11342.98 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, destinados ao hospital municipal e todas as outras unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004351 | 12/09/2013 | 22574.61 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) E SEDE BASE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004364 | 13/09/2013 | 6801.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004366 | 13/09/2013 | 31212.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004367 | 13/09/2013 | 24583.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COMO, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, AGULHAS DESCARTAVEIS, ABAIXADOR DE LINGUA, ESPECULO VAGINAL, DRENO PENROSE, COLETOR UNIVERSAL E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004368 | 13/09/2013 | 25676.66 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALRA E LABORATORIAL COMO, LAMINA FOSCA, ESPECULO VAGINAL, FITA AUTO-CLAVE, LUVAS CIRIRGICA, LAMINAS LISA, CATETER INTRAVENOSO, SONDAS RETAL, SONDA ENDOTRAQUEAL, SERINGAS DESCARTAV EIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004369 | 13/09/2013 | 32286.19 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004370 | 13/09/2013 | 36599.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do transporte escolar (propri os) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000122013 | 0004365 | 13/09/2013 | 31042.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 18.700 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/09/2013 | 281.37 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com compra de generos alimenticios da agricultura familiar destinado a alimentação dos alunos do pre escolar rede municipal der ensino, conforme documento., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004373 | 13/09/2013 | 15232.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/09/2013 | 490.53 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com compra de generos alimenticios da agricultura familiar destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino do porograma mais educacao, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/09/2013 | 1750.47 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com compra de generos alimenticios da agricultura familiar destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004376 | 13/09/2013 | 2603.75 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004377 | 13/09/2013 | 16536.77 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004378 | 13/09/2013 | 4227.87 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUN OS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004379 | 13/09/2013 | 6271.67 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIM ENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004380 | 13/09/2013 | 3587.02 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004381 | 13/09/2013 | 5887.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004383 | 13/09/2013 | 5767.96 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004384 | 13/09/2013 | 5012.50 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/09/2013 | 657.40 | 11488068000188 | SHOPPING DAS PISCINAS ANDREY FARIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PISCINA UTILIZADOS PELO PROGRAMA DOS IDOSOS PARA AULAS DE HIDROGINASTICA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/09/2013 | 239.04 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com compra de generos alimenticios da agricultura familiar destinado a alimentação dos alunos das creches municipais ocnforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0004382 | 13/09/2013 | 2721.90 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAL, CARNE BOVINA, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/09/2013 | 800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM VIAGEN DE FAMILIARES AO FUNERAL DE ENTE FAMILIAR, NA CIDADE DE SOUZA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004394 | 16/09/2013 | 2513.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de bem estar social deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004404 | 16/09/2013 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004410 | 16/09/2013 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004400 | 16/09/2013 | 1750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004412 | 16/09/2013 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIN ADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004418 | 16/09/2013 | 68.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004396 | 16/09/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIN ADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARTIA DE FIN ANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004406 | 16/09/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004419 | 16/09/2013 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004390 | 16/09/2013 | 16281.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004393 | 16/09/2013 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004403 | 16/09/2013 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004415 | 16/09/2013 | 322.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004398 | 16/09/2013 | 1450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004409 | 16/09/2013 | 614.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004420 | 16/09/2013 | 74.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0004389 | 16/09/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE ESTE MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004395 | 16/09/2013 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004405 | 16/09/2013 | 1215.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA AS EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004413 | 16/09/2013 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004401 | 16/09/2013 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004414 | 16/09/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004417 | 16/09/2013 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/09/2013 | 684.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/09/2013 | 760.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/13. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/09/2013 | 760.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/13. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/09/2013 | 227.50 | 00010787287474 | CARLOS EDUARDO METERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004397 | 16/09/2013 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004399 | 16/09/2013 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004407 | 16/09/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESRTIN ADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004408 | 16/09/2013 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004411 | 16/09/2013 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004421 | 16/09/2013 | 135.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004392 | 16/09/2013 | 4635.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIN ADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004402 | 16/09/2013 | 2882.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004416 | 16/09/2013 | 209.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004425 | 17/09/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 027/13. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004448 | 17/09/2013 | 1199.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO, DE CERAMICA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO ANCORA DE SAÚDE DA FAMILIA EM GARAPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004455 | 17/09/2013 | 580.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/09/2013 | 60501.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/09/2013 | 1445.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE 15 FAIXAS E 1 BANER EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004431 | 17/09/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 027/13. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004432 | 17/09/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 027/13. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004433 | 17/09/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA.MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004434 | 17/09/2013 | 22016.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A 172 DE PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/09/2013 | 570.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/13. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/09/2013 | 760.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/13. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/09/2013 | 570.00 | 00087271621415 | ANTONIO CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE SETEMBRO/13. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/09/2013 | 200.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DA FEIRA LIVRE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/09/2013 | 570.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS NA QUALIDADE DE GARI DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/09/2013 | 500.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTOES DE FERRO DO MERCADO PUBLICO E RECUPERACAO DAS GRADES DA PRACA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/09/2013 | 760.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SREVICOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004457 | 17/09/2013 | 1280.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PLACA TRT-0001, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004426 | 17/09/2013 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEZ-1999, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 027/13. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004427 | 17/09/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 027/13. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/09/2013 | 1850.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004452 | 17/09/2013 | 9913.22 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000222013 | 0004454 | 17/09/2013 | 980.00 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE PAGINA OCM INFORME PUBLICITARIO NA REVISTA A SEMANA, EDICAO DE NUMERO 720, COM DATA DA 06 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/09/2013 | 35827.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/09/2013 | 22894.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE AGOSTO/2013. CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004429 | 17/09/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 027/13. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/09/2013 | 58.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004459 | 17/09/2013 | 936.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD F4000 DE PLACA MNH-7225, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/09/2013 | 3110.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/09/2013 | 3597.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/09/2013 | 5993.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO ENSIN O FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/09/2013 | 2993.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004447 | 17/09/2013 | 24472.44 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO. CONFORME DOCUEMNTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/09/2013 | 49544.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS-EMPRESA DAS FOLHAS PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/09/2013 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DE OLIVEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004428 | 17/09/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 027/13. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/09/2013 | 4500.00 | 00010422839400 | ERLANDIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PATROCINIO EM FAVOR DA QUADRILHA ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004430 | 17/09/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO 05/2013 E CONTRATO 027/13. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/09/2013 | 200.00 | 00003992773400 | RONILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SUA SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/09/2013 | 300.00 | 00069744947420 | MANOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004435 | 17/09/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 CONTRATO 27/2013. RELATIVO MES DE AGOSTO/13. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/09/2013 | 2937.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/09/2013 | 2670.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/09/2013 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/09/2013 | 300.00 | 00010921138431 | EDIELSON DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/09/2013 | 300.00 | 00003830060408 | ANA PAULA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAM ES MEDICOS DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/09/2013 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CRECHEW ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/09/2013 | 386.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/09/2013 | 800.00 | 00009534467430 | WANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FORRÓ KINTETO NORDESTINO, NO EVENTO "ARRAIA DE NOVA ALHANDRA" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/09/2013 | 324.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DOS GINASIOS DE ESPORTES DE ALHANDRA E DISTRITO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/09/2013 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO SITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/09/2013 | 742.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINASIO DE POLIESPORTIVO O WILSAO SITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/09/2013 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/09/2013 | 1317.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/09/2013 | 283.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/09/2013 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/09/2013 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/09/2013 | 157.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CARDOSO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/09/2013 | 77.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/09/2013 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/09/2013 | 1108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/09/2013 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM ANDREZA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO G COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/09/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/09/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/09/2013 | 269.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/09/2013 | 147.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/09/2013 | 48.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL A. D. LUNDGREEN, ZON A RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/09/2013 | 139.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/09/2013 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/09/2013 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELARMINO DE ALCANTARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/09/2013 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/09/2013 | 232.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADSUTO FERREIRA DE PAULA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/09/2013 | 323.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO- COM. AGRICOLA CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS E MASCARA PARA ELIMINACAO DE FORMIGAS CUPINS E OUTROS EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004529 | 18/09/2013 | 133242.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004530 | 18/09/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/09/2013 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GARAPÚ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/09/2013 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/09/2013 | 189.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/09/2013 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/09/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA EM DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/09/2013 | 920.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM DIVULGAÇÕES E CHAMADAS DOS EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/09/2013 | 334.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/09/2013 | 301.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/09/2013 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/09/2013 | 867.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/09/2013 | 1135.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/09/2013 | 1300.00 | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE EM TRABALHOS EXTRAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/09/2013 | 3976.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE DIVEROS ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/09/2013 | 574.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/09/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/09/2013 | 570.00 | 00073942510472 | ELZIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANA NO PERIODO DE 15 DIAS MES SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/09/2013 | 288.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA PRACA SAO SEBASTIAO SITUADA A RUA DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANADRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/09/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/09/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DD ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/09/2013 | 6404.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/09/2013 | 213.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/09/2013 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/09/2013 | 66.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE AN DREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/09/2013 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/09/2013 | 93.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE SOB RADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/09/2013 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/09/2013 | 1980.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO 01 A 16/09/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00045790361404 | EDMILSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, COM SOCORRO DE URGENCIA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/09/2013 | 2094.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004473 | 18/09/2013 | 5508.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (SERVIÇOS ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/09/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO POSTO DO PSF DA COMUINIDADE DE GARAPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/09/2013 | 2023.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SECRETARIA DE SAUDE FUN DACAO SESP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/09/2013 | 109.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/09/2013 | 369.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/09/2013 | 3500.00 | 00018863752400 | AURELIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMANEO DE SAUDE EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2013 | 2200.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, NO PREDIO DO POSTO ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA EM GARAPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/09/2013 | 5000.00 | 00004491464480 | SORAH VINAGRE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA VATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DO PSF DO PROGARMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE DE SAUDE DO OITEIRO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/09/2013 | 4000.00 | 00004491464480 | SORAH VINAGRE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA VATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DO PSF DO PROGARMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE DE SAUDE DO OITEIRO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/09/2013 | 87.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. NO PSF OITEIRO II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082013 | 0004540 | 19/09/2013 | 9126.43 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO, JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 01 A 31/08/2013, CONFORME PROCESSO 08/2013 CONTRATO 017/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL NO DIA 19/09/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/09/2013 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL REFERENTE PROCESSOS LICITATORIOS, NO DIA 19/09/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/09/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO COM RESULTADO DE LICITAÇÃO, EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUEMTNO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/09/2013 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/09/2013 | 23.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/09/2013 | 800.00 | 00004095275480 | ROSEVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, SUBSTITUINDO A FUN CIONARIA GOZANDO DE LICENCA A MATERNIDADE EDSELE OLLIVEIRA DA SILVA. MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2013 | 186.30 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/09/2013 | 600.00 | 00045791180497 | SEVERINO LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITAMBÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/09/2013 | 600.00 | 00057738653434 | ALBERTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADE DE GOIANA E ITAMBÉ, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/09/2013 | 2235.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS POPULARES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/09/2013 | 2140.00 | 00009795988425 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/09/2013 | 519.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/09/2013 | 1145.32 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/09/2013 | 4976.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, PANOS DE PRETO, TESOURA P/PICOTAR, FELTRON, PINCEIS DIVERSOS, TINTAS, LA, ENTREMEIOS, COLA QUENTE ADESIVOS INSTATANEO E OUTROS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS MANUAIS PARA OS PROGRAMAS DO IDOSO, PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/09/2013 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/09/2013 | 500.00 | 00001301031445 | ANA CLEIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACASO DE EXAMES MEDICOS, CONFORM E DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/09/2013, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/09/2013 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/09/2013, DA CONTA ITR CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/09/2013 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME RM DO OMBRO REALIZADO NO PACIENTE GERONCIO RODRIGUES TAVARES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/09/2013 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO LUCAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/09/2013 | 280.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDO CORREA TOSCANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004559 | 20/09/2013 | 1300.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E OUTROS MATERIAS, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004560 | 20/09/2013 | 1300.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E OUTROS MATERIAS, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0004561 | 23/09/2013 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004562 | 23/09/2013 | 11004.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/09/2013 | 460.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA MEDICA INT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE ULTRASOM E ENDOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/09/2013 | 90.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM EXAME DE DESSINTOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ELENILDA PEREIRA DE VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/09/2013 | 3000.00 | 07901462000129 | LUCIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AOS POSTOS DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE NA ESCOLA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/09/2013 | 2080.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INSTALACAO DE PERSIANAS EM JANELAS DA SEDE DA SECRETRIA E INSTALAÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004567 | 23/09/2013 | 20545.98 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E UNIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/09/2013 | 1580.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME TC DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE EDLA GABRIELY SILVANO E UMA TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/09/2013 | 867.00 | 00004766493400 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO DO DESFILE CIVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/09/2013 | 157.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PÁSEP, DO DIA 25 DE SETEMBRO/2013 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/09/2013 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/09/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/09/2013 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE URGENCIA, REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/09/2013 | 350.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DA COLUNA LOMBAR+DORSAL+JOELHOS+QUADRIL E OMBROS REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIANA MENDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004578 | 25/09/2013 | 2365.92 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AO ABASTECIMENTO E CONSUMO DAS SECRETRARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0004576 | 25/09/2013 | 97949.59 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. RELATIVO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/09/2013 | 10034.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES SETEMBRO/2013 FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/09/2013 | 403933.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 FOLHA DA SECRETRAIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/09/2013 | 1055.00 | 00005653766402 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LIMPA DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ FERNANDES BARBOSA, JOSÉ ALBINO PIMENTEL, JOÃO BELARMINO ALCANTARA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/09/2013 | 6600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA MES SETEMBRO/2013, PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NUCLEO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/09/2013 | 77186.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MES SETEMBRO/2013, PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE TAPUIU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/09/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/09/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADOS MES SETEMBRO/2013 FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0004581 | 26/09/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Secretaria de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/09/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E PROPOSTA DE PREÇO DA TP 02/2013, E ABERTURA DE DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇO 03/2013 E 04/2013. NO DIARIO OFICIAL.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/09/2013 | 394.81 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO, EM DIARIO OFICIAL DO DIA 25/09/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/09/2013 | 182.22 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO, EM DIARIO OFICIAL DO DIA 25/09/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/09/2013 | 4897.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 25 DE SETEMBRO/2013, DA CONTA AN P ROYALTIES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/09/2013 | 11356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/09/2013 | 488.00 | 00061203335415 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004580 | 26/09/2013 | 7591.52 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AO ABASTECIMENTO E CONSUMO DAS SECRETRARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/09/2013 | 12745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/09/2013 | 7678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO/2013, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/09/2013 | 11678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO/2013 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/09/2013 | 585.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANER EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/09/2013 | 838.00 | 10792219000124 | NORDESTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/09/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES SETEMBRO/2013 DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL FOLHHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/09/2013 | 8678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO/2013, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/09/2013 | 9017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES SETEMBRO/2013, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/09/2013 | 9225.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO/2013, FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2013 | 779.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2013 | 22913.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2013 | 24737.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2013 | 37218.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2013 | 6312.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004657 | 30/09/2013 | 3720.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004658 | 30/09/2013 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARTIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004661 | 30/09/2013 | 1750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIN ADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004667 | 30/09/2013 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIN ADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004668 | 30/09/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANPSORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004671 | 30/09/2013 | 661.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004679 | 30/09/2013 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004680 | 30/09/2013 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da secretaria de transporte deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2013 | 47760.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2013, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2013 | 34022.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2013 | 89334.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2013 | 8362.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2013 | 7254.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEN CIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2013 | 72705.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONTRATADOS MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2013 | 11838.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2013 | 118346.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2013 | 14430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2013 | 194498.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO DO MES DE SETEMBRO/2013, DA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004663 | 30/09/2013 | 3913.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004673 | 30/09/2013 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUJISIKCAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004685 | 30/09/2013 | 182.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da secretaria de saude deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2013 | 6102.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004659 | 30/09/2013 | 820.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004669 | 30/09/2013 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004681 | 30/09/2013 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da secretaria de esporte e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2013 | 1250.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALLIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2013 | 24674.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2013 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2013 | 170.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DOC/TED ELETRONICO DO DIA 03/09/2013, DA CON TA 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2013 | 44.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC ELETRONICO PRESTADOS A ESTA EDILLIDADE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, DA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004656 | 30/09/2013 | 886.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004666 | 30/09/2013 | 532.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004678 | 30/09/2013 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos da secretaria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2013 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS PUBLIOCO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2013 | 66.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS PARA MNUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA (2664-6).DEBITADAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2013 | 4102.50 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE, DESTINADO PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELEITO DO CONSELHOI TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2013 | 17381.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com pagamento de vencimentos da folha de pessoal da secretaria de bem estar social, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2013 | 26625.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com pagamento de vencimentos da folha de pessoal efetivo da secretaria de bem estar social, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2013 | 80.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, ORA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2013 | 24673.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004660 | 30/09/2013 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004670 | 30/09/2013 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004682 | 30/09/2013 | 115.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de lubrificantes destia dos a manutencao dos veiculos da secretaria de acao social deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2013 | 200.00 | 00058157425468 | LUIZ BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE 1 (UM) OCULOS POPULAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2013 | 200.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMRA DE TELHAS PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2013 | 150.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2013 | 100.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SUA SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2013 | 300.00 | 00082097828434 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2013 | 150.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2013 | 80.00 | 00006677488497 | ESPEDITA VITAL DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2013 | 300.00 | 00006887404486 | FLAVIO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2013 | 1.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013. CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2013 | 19256.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2013 | 45821.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2013 | 6178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEN CIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2013 | 1046.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30/20, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2013 | 5277.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAV OR DO PASEP COM DESCONTO EM CONTA FPM, REFERENTE PROCESSO DE NUMERO 10467.401.401/2010-94/60, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004654 | 30/09/2013 | 1950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004655 | 30/09/2013 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIN ADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004664 | 30/09/2013 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004665 | 30/09/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2013 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013. CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2013 | 2200.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO, DIGITACAO, CONFERENCIA E IMPRESSAO DO SISTN DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DO ANO 2010, 2011 E 2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004676 | 30/09/2013 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004677 | 30/09/2013 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atedner as despesas com aquisicao de lubrificantes destinadoa a manutencao dos veiculos da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2013 | 1030.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2013 | 61.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AB ASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2013 | 210.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00003918074471 | DAVI NERY FONSECA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DAS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAÕS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2013 | 11017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2013 | 2271.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com pagamento de vencimentos da folha de pagamento de pessoal efetivo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro/2013. ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2013 | 2875.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2013 | 11624.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004683 | 30/09/2013 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manuten cao dos veiculos da secretaria de agricultura deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2013 | 132803.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2013 | 67288.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, 60%. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2013 | 139503.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004653 | 30/09/2013 | 12702.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004662 | 30/09/2013 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESATINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004672 | 30/09/2013 | 1195.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004684 | 30/09/2013 | 84.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de lubrificantes destin ados a manutencao dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2013 | 100000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 3938 DATADA DE 26/08/2013 EM VIRTUDE DE MELHOR CLASSIFICAÇÃO POR MOTIVO DE MUDANÇÃ DE FONTE DE RECURSO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDIUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2013 | 47.40 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2013 | 55.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/10/2013 | 180.00 | 00038481197491 | RUBENS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender as despesas com serviços prestados junto a Secretaria municipal de Educação, com transporte de ida e volta dos alunos da Escola Alfredo José de Carvalho, localizada no distrito de Mata Redonda, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, referente o transporte da supervisora escolar, para as escolas Alfredo Cipriano e Olivia Correia no turno da noite. Valor relativo a tres meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009758335456 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/10/2013 | 210.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria Municipal de Educação, com operação de sistema de som durante a cerimonia do dia da patria realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/10/2013 | 1570.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha para atender a despesa referente serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, com designer grafico computadorizado nas bandeiras e camisetas das escolas municipais, destinado ao desfile civico , neste municipio. conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/10/2013 | 477.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisição de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/10/2013 | 770.00 | 12747509000181 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONJUNTO DE TRAJES, CONTENDO COLETE, TIARAS, LUVAS, SAPATILHAS E FAIXAS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2013 | 700.00 | 00059200049400 | DEVANILDO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM FESTIVIDADES INFANTIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004768 | 01/10/2013 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 275/80R22, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-9919, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/10/2013 | 1380.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/10/2013 | 675.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/10/2013 | 54618.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2013 | 80.00 | 00068364229400 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, com descarregamento de mercadorias da merenda escolar, para armazenamento nos depositos da secretaria. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/10/2013 | 110.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na organizacao da feira livre realizada aos domingos neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/10/2013 | 25.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/10/2013 | 150.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARFA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, SOBRE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME OFICIO 2689566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/10/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, EM DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/10/2013 | 5486.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/10/2013 | 11563.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00045145660472 | PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS, EM FAVOR DO SR. PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 041.2007.000.173-4, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00045145660472 | PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS, EM FAVOR DO SR. PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 041.2007.000.173-4, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/10/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A FAMILIA RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SIILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/10/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007477532450 | MARIA CARLA NUNES CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/10/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/10/2013 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/10/2013 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio,em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006835954400 | ROGERIO DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/10/2013 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/10/2013 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/10/2013 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/10/2013 | 150.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/10/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/10/2013 | 300.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/10/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/10/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/10/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/10/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/10/2013 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/10/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/10/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/10/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/10/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/10/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/10/2013 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.,ALUGUEL DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/10/2013 | 300.00 | 00025415654453 | MANOEL VITOR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004819534424 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/10/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/10/2013 | 315.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para atender as despesa com locação de toalhas, para evento de entrega dos certificados dos cursos promovidos pelo senai, junto a secretaria municipal de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/10/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/10/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2013 | 224.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2013 | 100.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE, IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/10/2013 | 135.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004758 | 01/10/2013 | 10260.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente locação de (02) dois palcos 03 (tres) tendas e outros, junto a Secretaria municipal de Cultura, destinados ao desfile civico realizado neste municipio. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0004764 | 01/10/2013 | 4815.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/10/2013 | 195.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/10/2013 | 7976.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/10/2013 | 373.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. PESSOAL DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/10/2013 | 735.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. AGENTES DA ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/10/2013 | 5378.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBORO DE 2013, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/10/2013 | 2436.00 | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MEDICOS DENTISTAS E ENFERMEIROS, NO PERIODO DE 17 A 30 DESETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/10/2013 | 90.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAME USG DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE ELOSMAN CAVALCANTE DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/10/2013 | 75.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/10/2013 | 230.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 CAMA ELASTICA DESTINADA PARA ENTRETERIMENTO DAS CRIANCAS EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/10/2013 | 1250.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E PINTURA, NO PREDIO DO - PSF CENTRO - NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/10/2013 | 1800.00 | 00008325403403 | ELINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE UMA PAREDE DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E FORRO NO POSTO DO PSF DO CENTRO II, COM MATERIA PRIMA INCLUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192013 | 0004796 | 02/10/2013 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/10/2013 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/10/2013 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/10/2013 | 440.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/10/2013 | 290.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 DE SETEMBRO E 13 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/10/2013 | 360.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na confeccao de uniformes de malhas e tecidos em geral destinados a alunos para realizascao do desfile civico deste municipio de Alhandra, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/10/2013 | 450.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender a despesa referente serviços prestado junto a Secretaria municipal de educação, com confecção de um estandarte destinado a Escola Municipal Maria Candida de Andrade Torres. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/10/2013 | 700.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0004801 | 03/10/2013 | 29880.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 18.000 PASSES ESTUDANTIS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004810 | 03/10/2013 | 10703.65 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/10/2013 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/10/2013 | 1200.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/10/2013 | 58.00 | 00070054367417 | JACKSON DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado a esta edilidade, com organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio, relativo ao dia 23/09/13. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/10/2013 | 348.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado a esta edilidade,com organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio. Valor relativo ao periodo de 01/09 a 13/10/13. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/10/2013 | 800.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA O CENTRO DE REABILITACAO, NOSSA SENHORA DA GLORIA, PARA RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMINO POR MEIO DE RESGATE E FORTALECIMENTO DE SUAS CONDICOES DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA A FIM DE RESTAURAR A DIGNIDADE DE PESSOA HUMANA DA ALA FEMININA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/10/2013 | 400.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre BotafogoxRemo, GuaranixGremio e outros. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/10/2013 | 500.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre São PauloxVasco, GuaranixSão Caetano, TeimosoxReal e outros. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/10/2013 | 2314.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/10/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM BENEFICIO A PACIENTE ROSILDA CARDOSO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/10/2013 | 420.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/10/2013 | 678.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para tender despesa referente serviços prestado junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza do banheiro publico deste municipio, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004807 | 03/10/2013 | 10186.00 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 01 A 30/09/13, CONFORME PROCESSO 08/2013 CONTRATO 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/10/2013 | 532.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM LIMPA DE MATO (CAPINAGEM) NAS RUAS ROSEMIRO FERREIRA, JOSE JANUARIO NUNES, ETELVINA CORREIA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/10/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DE SUA PROPRIEDADE DESTIKNADO OARA COLOCACAO DE LIXO RECOLHIDO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/10/2013 | 1680.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente socorro de urgencia a pacientes carentes da zona rural deste municipio aos hospitais de João Pessoa-PB. Conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/10/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento ref. locação de 1 imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. ref. mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/10/2013 | 390.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DOS CURSOS DO SENAI, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/10/2013 | 1328.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a Secretaria municipal de bem Estar, referente serviço com serigrafia em 540 (quinhentos e quarenta) uniformes esportivo destinado ao Projeto Esporte e Ação ligado a referida secretaria. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/10/2013 | 2800.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de lanches, destinado ao pessoal de apoio na organização da cavalgada de N Sª da Assunção realizada neste municipio. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/10/2013 | 4229.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/10/2013 | 1700.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM COM EDICAO DIGITAL PARA DVD DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06/09/2013, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/10/2013 | 300.00 | 00093058632487 | OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO POETA LOURO BRANCO, NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/10/2013 | 200.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com troca de pneus e manutenção nos veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/10/2013 | 150.00 | 00073883115487 | SEVERINO GORJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LIMPA DE MATO (CAPINAGEM) REALIZADA NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARVORE ALTA, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2O13, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/10/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de setembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS EM VISITAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/10/2013 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/10/2013 | 281.37 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentação dos alunos do pre escolar rede municipal de ensino, (bebida lactea) conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/10/2013 | 490.53 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a distribuicao de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e do programa mais educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/10/2013 | 239.04 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com compra de generos alimenticios destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino e do programa mais educação.Conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/10/2013 | 1750.47 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a distribuicao de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino fundamental conforme documento, (bebida lactea). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/10/2013 | 140.00 | 00001052891403 | KATIA MIZAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00007252893413 | MAURICIO BALBINO ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE TRAVESSIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/10/2013 | 770.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EPMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/10/2013 | 1450.00 | 00004349124411 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DOS CURSOS DO SENAI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/10/2013 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que ora se empenha, para atender as despesas com locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio de Alhandra, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/10/2013 | 76.00 | 00011356222480 | ALTANIA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Cultura, com fotografias tiradas do desfile civico, alusivo a 07 de setembro, neste municipio. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/10/2013 | 6000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado a esta edilidade, na elaboração do Plano Plurianual PPA deste municipio, para o quadrienio 2014 a 2017. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/10/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com pagamento locação de imovel destinado a servir de sede do Programa Projovem no povoado de mata redonda neste municipio, relativo ao mes de setembro/20113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/10/2013 | 874.90 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENRO DE PIPOCAS, PIRULITOS, CHOCOLATES, PACOCA, NEGO BOM, AMENDOIM E OUTROS, PARA DISTRIBUICAO NA SEDES DOS PROGRAMAS, CREAS/CRAS E PROJOVEM EM OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/10/2013 | 2200.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria de Bem Estar Social, com manutenção do predio onde funciona o Programa de Erradicação Infantil PETI, localizado em Mata Redonda. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/10/2013 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE OUTBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que ora se empenha para atender ao pagamento de locacao de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Sec. de transporte deste municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004852 | 08/10/2013 | 7021.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/10/2013 | 950.00 | 00092931367400 | ALEXSANDRO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DO CENTRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0004859 | 08/10/2013 | 27100.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIO DE FICHAS AMBULATORIAL, FICHA DE VISITA, FICHA INDIVIDUAL, CAPAS DE PRONTUARIO FAMILIAR E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/10/2013 | 220.50 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES E REFRIGERANTES) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCO NO DIA DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/10/2013 | 470.00 | 00002906516465 | FABIO AUGUSTO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES (MATERIAIS DIVERSOS) PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/10/2013 | 678.00 | 00050417746415 | JOSE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DAO SECRETARIO DA JUNTA MULITAR DESTE MUNICIPIO NA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A DELEGACIA DO JSM DA 23 CSM NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/10/2013 | 580.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, NO PERIODO DE 08/09 A 13/10/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/10/2013 | 348.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA E DISTRITO DE MATA REDONDA, NO PERIODO DE 01/09 A 13/10/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/10/2013 | 290.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, NO PERIODO DE 08/09 A 15/10/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/10/2013 | 290.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/09 A 13/10/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/10/2013 | 350.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DE GRADES DE FERRO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA SITUADA DO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/10/2013 | 400.00 | 00003574201443 | GERALDES BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PISO EM CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL ADMUNDO LUNDGREEN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/10/2013 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTAR O TECNICO AGRICOLA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/10/2013 | 232.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO NO PERIODO DE 08/09 A 06/10/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/10/2013 | 160.00 | 00002107332410 | DANIEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha para atender a despesa com serviço prestado junto a Secretria municipal de Agricultura, como pedreiro na recuperação no matadouro publico, valor relativo a 04 (quatro) diarias de 40,00 (quarenta) reais. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/10/2013 | 500.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos BahiaxReal, VascoxTeimoso, PalmeiraxCruzeiro entre outos., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/10/2013 | 800.00 | 00001289893438 | CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADOS EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, EM BENEFICO DO SRº JOSÉ ERONILDO DE OLIVEIRA. (PLANO HABITACIONAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/10/2013 | 660.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a Secretaria municipal de Bem Estar Social, referente a limpeza nas piscinas do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, ligado a referida secretaria. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/10/2013 | 150.00 | 00001606446401 | ANELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/10/2013 | 150.00 | 00072650877472 | IRENE LEONARDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDIOS, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/10/2013 | 2080.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DOS PSF SITUADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 06/08 A 04/09/2013, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/10/2013 | 750.00 | 00003094991432 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DO POSTO DO PSF I CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/10/2013 | 840.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados de confecção de uniformes dos pacientes atendidos pelo CAPS, para apresentação do desfile civico de 07 de setembro, realizado neste municipio. Conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2013 | 7500.00 | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA NA PACIENTE ROSILDA CARDOSO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 0002097-56.2013.815.0411, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2013 | 7400.00 | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA NA PACIENTE ROSILDA CARDOSO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 0002097-56.2013.815.0411, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2013 | 690.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM LIMPA DE MATO NAS RUAS ETELVINA CORREIA, JOSÉ JANUARIO NUNES, E OUTROS ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2013 | 380.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS JOÃO PESSOA, NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2013 | 690.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM LIMPA DE MATO NAS RUAS ROSEMIRO FERREIRA, ETELVINA CORREIA, JOSÉ JANUARIO NUNES, E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2013 | 300.00 | 00099205920487 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2013 | 300.00 | 00001484011392 | DAILANA PEREIRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2013 | 190.00 | 00038037173453 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS. COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00055189202453 | EDVALDO PERGENTINO BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 6.000 (seis mil) picolés a 0,30 (trinta centavos) a unidade, destinado a distribuição na festa das crianças I CRIANÇARTE, promovida pela Secretaria municipal de Bem Estar Social. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2013 | 400.00 | 00001938176405 | VALTER BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos CruzeiroxGuarani, FlamengoxCorinthias, Mata Redonda xSãoCaetano entre outos., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2013 | 500.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos Flamengo ALHT x Teimoso, Gremio x Cruzeiro, São Paulo x Bahia entre outos., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2013 | 600.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos Gremio x Corintihians, Santos x Palmeira, Bahia x Remo, Bahia x Flamengo ALH, São Paulo x Bahia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2013 | 600.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos São Paulo x Vasco, Mata Redonda x São Caetano, Gremio x Cruzeiro, Mata Redonda x Flamengo MR, e Remo x Vila Nova. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2013 | 290.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09 A 13/10/2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2013 | 27.25 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE APURAÇÃO MES DE OUTUBRO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2013 | 105.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE APURAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2013. CONTA ITTR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2013 | 20149.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTO DIA 10/10/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/10/2013 | 119.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/10/2013 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/10/2013 | 450.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2705500 ENVIADO EM 10 DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/10/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/10/2013 | 150.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10/10/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001802013 | 0004926 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA PARA FICRA A DISPOSICAO DA PMA, COM OBJETIVO DE DIVULGAR MATERIAS REFERENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/10/2013 | 445.00 | 00001110376464 | ERENILDO LIMA DO ORIENTE | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, como pedreiro em recuperação e manutenção do matadouro publico deste municipio, no periodo de 26/08 a 08/09/2013. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/10/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS DE MOVEIS ESCOLARES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/10/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA DA ESC. PUBLICA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, RELATIVO. MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/10/2013 | 47.40 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUEMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004906 | 11/10/2013 | 16275.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais, eletricos hidraulicos e geral, destinado a manutenção dos predios das escolas municipais de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/10/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/10/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/10/2013 | 400.00 | 00072650168404 | VERINALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/10/2013 | 600.00 | 00084033924434 | PAULO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/10/2013 | 500.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/10/2013 | 500.00 | 00003678272479 | JAILTON BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos Bahia x Real, Vasco x Teimoso, Santos x Mata Redonda, Flamengo Alh x Vila Nova e Remo x Vila, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/10/2013 | 500.00 | 00003663121461 | GENECIL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/10/2013 | 500.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADA EM CAMPOENATO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/10/2013 | 500.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPOENATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0004943 | 11/10/2013 | 20876.00 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS COMO, BOLAS DE FUTEBOL, TERMOTEC, CALCAO ESPORTIVO, MEIOES DIVEROS, E LUVAS DE GOL DE FUTSAL E FUTEBOL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE TIMES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/10/2013 | 249.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/10/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVI DE SEDE, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, EM MATA REDONDA. REF MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/10/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/10/2013 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/10/2013 | 1400.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/10/2013 | 200.00 | 00071952748453 | EUNICE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/10/2013 | 380.00 | 00020748426434 | SEVERINO CESARIANO DAS NEVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a realização de um exame de tomografia computadorizada do pescoço, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/10/2013 | 300.00 | 00010907467415 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/10/2013 | 200.00 | 00085860034415 | LINDINALVA ARAUJO DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/10/2013 | 300.00 | 00006050551499 | FERNANDO JOSE BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exame medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/10/2013 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/10/2013 | 780.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos de eletrocefalograma com fotoestimulante e ressonancia magnetica do cranio, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004908 | 11/10/2013 | 4174.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais eletricos, lampada, tubo eletroduto e fios solidos, destinado a Secretaria municipal de Serviços Urbanos para manutenção da iluminação publica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/10/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004935 | 11/10/2013 | 3990.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO, PARALELEPIPEDOS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO DE NUMERO 011/2013 E CONTRATO N. 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( 02 BOX ), LOCALIZADO À RUA JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE,LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/10/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/10/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004910 | 11/10/2013 | 3146.30 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais destinado a Secretaria municipal de Saúde, para manutenção do predio do Hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, e unidade de saúde deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/10/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/10/2013 | 250.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/10/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/10/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/10/2013 | 1100.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com realização de exames medicos de histeroscopia, realizado nos pacientes Hosana Maria da Conceição e Helena Felipe dos Santos, pessoas carentes deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/10/2013 | 2400.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE 31 CARRADAS DE BARRO DESTINADA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/10/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/10/2013 | 150.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/10/2013 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/10/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/10/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/10/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/10/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/10/2013 | 200.00 | 00006624541466 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, AJUDA FINANCEIFRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME DOCUMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/10/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/10/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11, MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/10/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.,ALUGUEL DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, MES OUTUB RO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/10/2013 | 500.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Gremio x Corinthians, Santos x Palmeira, Caetano x Palmeira, Bahia x Remo e Bahia x Flamengo Alh.Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/10/2013 | 600.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Bota Fogo x Remo, Cruzeiro x Guarani, Real x São Paulo, Teimoso x Real, Guarani x Gremio e Real x Vasco. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/10/2013 | 500.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Flamengo Alhx Teimoso, Gremio x Cruzeiro, São Paulo x Bahia, Flamengo Alh x Vila Nova e Real x Vasco. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/10/2013 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/10/2013 | 678.00 | 00049214179468 | CLEONICE JOSEFA LEÃO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, na qualidade de auxiliar de serviços gerais na Escola municipal Zélia Correia do Ó, relativo mes de agosto/2013. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004964 | 14/10/2013 | 152017.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 10/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/10/2013 | 4045.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLIKCO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00072652349449 | Marcelo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 02 (duas) diarias, para suprir despesas com viagem a Brasilia-DF, para tratar assuntos de interesse deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/10/2013 | 41414.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/10/2013 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/10/2013 | 678.00 | 00007581957454 | ANA VIRGINIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE DE 2013, CONFORME DOXUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/10/2013 | 800.00 | 00006077083445 | ANNY NOENIELI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA SITUADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NBESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/10/2013 | 800.00 | 00001183987412 | CLEBIANE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEWNDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/10/2013 | 800.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESC. MUNICIPAL BERNARDINA Mª DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/10/2013 | 678.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/10/2013 | 800.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREZA I, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANDREA TAVARES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/10/2013 | 800.00 | 00006058984483 | PATRICIA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESC. MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSELIA BALBINO FERNANDES, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA PREMIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/10/2013 | 400.00 | 00004701866407 | JOSIANE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de educação, na qualidade de Professora da Creche Municipal Julieta Francisco da Silva, em substituição a servidora IRIS PINA DE SOUZA mat. 7024, que encontra-seem periodo de auxilio doença, relativo 15 (quinze) dias do mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/10/2013 | 800.00 | 00067508863453 | SEVERINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/10/2013 | 678.00 | 00005279493457 | VANIA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOPS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/10/2013 | 678.00 | 00004799336428 | ELIZABETH SILVESTRE DOS SANTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSO JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/10/2013 | 800.00 | 00001244073407 | ANA GISELLY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, na qualidae de Professora da Escola municipal Zélia Correia do Ó, em substituição a servidora Thaís Regina Souza Marinho matr. 8214, ora gozando licença maternidade, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/10/2013 | 800.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, na qualidade de Professora da Escola municipal Alfredo José de Carvalho, em substituição a servidora Janaina Alves de Mendonça Lima matr. 7170, ora gozando auxilio doença, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/10/2013 | 800.00 | 00004095275480 | ROSEVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ECSELE OLIVEIRA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA A MATERNIDADE. MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,RELATIVO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/10/2013 | 500.00 | 00001193261406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Gremio x Corinthians, Santos x Palmeiras, São Caetano x Palmeira, Bahia x Remo e Bahia x Flamengo Alh.Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/10/2013 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/10/2013 | 1300.00 | 00002019958406 | MAYCKA YONARA C. ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/10/2013 | 1300.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA FIORENTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/10/2013 | 1300.00 | 00064553353415 | JOANA DARC LINS MARROCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, NO CADASTRO SOCIAL PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/10/2013 | 520.00 | 00004537444436 | LUCIANO PEDRO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a realização de exames medicos por se tratar de pessoa carente deste municipio.Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/10/2013 | 226.00 | 00092924875404 | ANENESIO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NA QUALIDADE DE GARI REFERENTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADO MES DE SETEMBRO/13. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/10/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, MES DE setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/10/2013 | 59816.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, OBRIGACOES PATRONAIS PATRONAIS, EM FAV OR DO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/10/2013 | 2196.00 | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CCM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SAUDE POSTOS DOS PSF, RELATIVO AOS DIAS DE 01 A 15/DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/10/2013 | 678.00 | 00010149438419 | JESSICA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviço prestado junto a Secretaria municipal de Sáude na qualidade de auxiliar de serviços gerais da unidade de saúde Centro I, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005001 | 16/10/2013 | 5779.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/10/2013 | 678.00 | 00095392025404 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestados junto a secretaria municipal de saúde, na qualidade de recepcionista do Hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005015 | 16/10/2013 | 3987.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005016 | 16/10/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Saúde, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005031 | 16/10/2013 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005006 | 16/10/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA.MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005007 | 16/10/2013 | 1150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005008 | 16/10/2013 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005011 | 16/10/2013 | 21888.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM 171 HORAS DE PATROL A 128,00, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005013 | 16/10/2013 | 2050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005017 | 16/10/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Obras para atender as demandas da referida secretaria, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005025 | 16/10/2013 | 654.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005027 | 16/10/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Transportes para atender as demandas da referida secretaria, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005030 | 16/10/2013 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUIASICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIN ADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005032 | 16/10/2013 | 1847.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005040 | 16/10/2013 | 56.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005042 | 16/10/2013 | 190.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/10/2013 | 300.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/10/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª MARIA DA GUIA RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004788847450 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de uma ressonancia magnetica por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/10/2013 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005003 | 16/10/2013 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005023 | 16/10/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Ação Social para atender as demandas da referida secretaria, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005028 | 16/10/2013 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSA DOS PROGRAMA SOCIAIS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005037 | 16/10/2013 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/10/2013 | 3596.90 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE, DESTINADO PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005009 | 16/10/2013 | 1050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICUJLOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005012 | 16/10/2013 | 1950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005024 | 16/10/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Finanças para atender as demandas da referida secretaria, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005034 | 16/10/2013 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005039 | 16/10/2013 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005041 | 16/10/2013 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005043 | 16/10/2013 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005005 | 16/10/2013 | 1178.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005019 | 16/10/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Cultura e Esportes para atender as demandas da referida secretaria, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005029 | 16/10/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005038 | 16/10/2013 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004999 | 16/10/2013 | 15413.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005002 | 16/10/2013 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005020 | 16/10/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Educação para atender as demandas da referida secretaria, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005022 | 16/10/2013 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005033 | 16/10/2013 | 170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005014 | 16/10/2013 | 8888.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM 101 HORAS DE TRATOR DE PNEU A 88,00 HORA, DESTINADO A ASSISTENCIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPI. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005026 | 16/10/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Agricultura para atender as demandas da referida secretaria, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005035 | 16/10/2013 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/10/2013 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005010 | 16/10/2013 | 2150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005018 | 16/10/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto a secretaria municipal de Administração para atender as demandas da referida secretaria, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005036 | 16/10/2013 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005044 | 16/10/2013 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETNCAO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005021 | 16/10/2013 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos junto ao gabinete do prefeito, conforme pregão presencial 05/2013 contrato 27/2013, relativo mes de setembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/10/2013 | 250.00 | 00001301036404 | EDVALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA SEDE DO PROGRAMA CRAS E CEMITERIO PUBLIKOCO MUNICIPAL, CONFORM E DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/10/2013 | 3955.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DESTA EDILLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SALAS DE REUNIAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/10/2013 | 646.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZACAO DE EVENTOS FORMACOES E REUNIOES NO CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/10/2013 | 3500.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS 17 BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADO NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Ampliacao e reforma de estad de futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0005056 | 17/10/2013 | 23750.00 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (O PEDROSÃO), SITUADO NO BAIRRO CENTRO ALHANDRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/10/2013 | 2400.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005048 | 17/10/2013 | 13512.04 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. (HOSPITAL E POSTOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005049 | 17/10/2013 | 9386.95 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005050 | 17/10/2013 | 4603.77 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/10/2013 | 240.00 | 00070004926439 | PALOMA FELIX CONRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 FREEZER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE 07 A 16/09/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/10/2013 | 2316.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo d'agua em predios publicos deste municipio, Hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005092 | 18/10/2013 | 2497.24 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005100 | 18/10/2013 | 812.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA MOB-1480, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005101 | 18/10/2013 | 522.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACANPS9864 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005103 | 18/10/2013 | 578.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPW-2382, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005104 | 18/10/2013 | 852.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNT-6485, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00087351056404 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO POVOADO DE MATA REDONDA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/10/2013 | 380.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS CO ABASTECIMENTO D'AGUA NA PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/10/2013 | 186.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA LIMPEZA EM TRABALHOS EXTRAS REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005107 | 18/10/2013 | 1404.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH-7225, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/10/2013 | 200.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/10/2013 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTOP DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/10/2013 | 300.00 | 00009104830431 | VALDECY DE SOUZA JUNIOR | VALOR QE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/10/2013 | 303.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENTREGA DOS CARTOES DO BOLSA FAMILIA E FARDAMENRTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/10/2013 | 200.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/10/2013 | 400.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aluguel do espaço arco-iris, para realização da gincana do programa do Projovem adolescente deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/10/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA SITUADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/10/2013 | 551.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00050688316468 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para aquisição de uma chave de energia para o motor de bomba d'agua, por se tratar de pequeno agricultor deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/10/2013 | 200.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/10/2013 | 300.00 | 00075984636468 | LUCIANO DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/10/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO GINASIO POLYESPORTIVO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/10/2013 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO GINASIO MUNICIPAL O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/10/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/10/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo d'agua em predios publicos deste municipio, campo de futebol, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/10/2013 | 249.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/10/2013 | 205.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/10/2013 | 100.00 | 00010135922470 | THYAGO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a secretaria municipal de Educação, referente capinagem e limpeza ao redor da escola municipal José João Da Silva. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/10/2013 | 100.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/10/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/10/2013 | 2055.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE ESCOLA ZÉLIOA CORREIA DO Ó, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/10/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo d'agua em predios publicos deste municipio, Grupo Escolar M I F Barbosa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/10/2013 | 337.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo d'agua em predios publicos deste municipio, Escola M Jose da S Torres, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/10/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo d'agua em predios locado a esta edilidade, anexo da escola municipal José Fernando Barbosa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/10/2013 | 3280.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS REALZADOS NO VEICULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005102 | 18/10/2013 | 1213.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA AEI-7153, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/10/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/10/2013 | 914.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS, E PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/10/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AB ASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/10/2013 | 682.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/10/2013 | 634.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/10/2013 | 681.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/10/2013 | 383.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/10/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA FPM DO DIA 18 DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO NUMERO 2717055, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/10/2013 | 981.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo d'agua em predios publicos deste municipio, matadouro municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com consumo d'agua em predios locados a esta edilidade, sala de reuniões e eventos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/10/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/10/2013 | 500.00 | 00011025823796 | GUTEMBERG FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS DE OFICE BOY REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005105 | 18/10/2013 | 1583.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/10/2013 | 240.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/10/2013 | 119.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/10/2013 | 1800.00 | 00072652349449 | Marcelo Rodrigues da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/10/2013 | 132.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/10/2013 | 5486.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/10/2013 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVRO DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18 DE SETEMBRO/2013 DA CON TA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/10/2013 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/10/2013 | 20105.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/10/2013 | 1050.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/10/2013 | 800.00 | 00007418056427 | POLIANE CALIXTO DO NASCIMENTO | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUN TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES LOCALIZADA NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/10/2013 | 1300.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE FUNCIONARIOS MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/10/2013 | 256.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/10/2013 | 50.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES PARA DESFILE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/10/2013 | 300.00 | 00007265846494 | VAGNER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde e realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/10/2013 | 300.00 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despsa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/10/2013 | 300.00 | 00009534461407 | IAGGO LUIS GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEI8RA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/10/2013 | 300.00 | 00003221541465 | JANAINA GONÇALVES DE ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/10/2013 | 300.00 | 00070107433478 | FRANSUIZE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de exames e consulta medica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/10/2013 | 300.00 | 00011180573412 | YANDRA GONÇALVES NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de consulta medica e rezalização de exames não ofertados na rede municipal de saúde. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/10/2013 | 300.00 | 00070107438437 | ADRIANA DO NASCIMENTO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de consulta medica e rezalização de exames para tratamento de sua saúde. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/10/2013 | 300.00 | 00011293556408 | WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de consulta medica e realização de exames medicos para tratamento de sua saúde. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/10/2013 | 300.00 | 00003390561420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de consulta medica e realização de exames para tratamento de sua saúde. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/10/2013 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/10/2013 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/10/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/10/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/10/2013 | 60.00 | 00002937106439 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para retirar a 2ª via de seu registro de nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/10/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/10/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA APRA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/10/2013 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/10/2013 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, mes outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/10/2013 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio., mes outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/10/2013 | 200.00 | 00005784636448 | WILLAMIS MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de consulta medica e rezalização de exames para trattamento de sua saúde. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/10/2013 | 50.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE OLRA SE EMPEMNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/10/2013 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, mes outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/10/2013 | 250.00 | 00025416430478 | JOÃO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de consulta medica e realização de exames para tratamento de sua saúde por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/10/2013 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/10/2013 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/10/2013 | 200.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATENDIDADA COM ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/10/2013 | 2525.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS POPULARES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/10/2013 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/10/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/10/2013 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/10/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/10/2013 | 200.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/10/2013 | 7809.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND E COM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliarios, destinado ao Centro de reabilitação e policlinica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/10/2013 | 7435.00 | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliarios, destinado ao Centro de Reabilitação e Policlinica e PSF's deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/10/2013 | 7151.89 | 05743132000127 | EDSON SOARES XAVIER - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de ar condicionado, ventilador e mesa ginecologica, destinado ao Centro de Reabilitação PSF's e Policlinica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/10/2013 | 6735.00 | 10970207000142 | LENILSON SOARES FERREIRA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de ar condicionado tipo split e maca para exame clinico, destinado ao Centro de reabilitação PSF's e e policlinica deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/10/2013 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA ATLETA PARTCIPAR DE JOGOS NA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/10/2013 | 371.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/10/2013 | 70.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despsa com aquisição de rolos de fita, utilizado nas festividades em comemoração ao dia das crianças, neste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/10/2013 | 7500.00 | 15240959000171 | JIMMYCORY FARIAS ROCHA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE PALHACOS E LOCACAO DE QUINQUEDOS INFLAVEIS COMO, PULA PULA, FUTEBOL E PISCINA DE BOLAS COM DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE PARA NESTA REALIZADA EM COMEMORACAO O DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/10/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REFERENTE MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0005161 | 23/10/2013 | 17050.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, ENVELOPES TIMBRADOS, FICHA DE HISTORICO ESCOLAR, E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/10/2013 | 1709.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/10/2013 | 1700.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO EJA, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/10/2013 | 3605.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/10/2013 | 55.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS TELEFONICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES OUTUBRO 2013.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/10/2013 | 1852.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/10/2013 | 2273.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/10/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA STENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RALATIVO MES DE OUTUBRO 2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/10/2013 | 348.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REF MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/10/2013 | 24.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, COM REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/10/2013 | 47.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/10/2013 | 3975.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010092013 | 0005176 | 23/10/2013 | 987.50 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010092013 | 0005177 | 23/10/2013 | 987.50 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/10/2013 | 39.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 11 mapas coloridos para plotagens, destinado ao departamento juridico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/10/2013 | 1800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, VALOR RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/10/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/10/2013 | 400.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviços prestado junto a Secretaria municipal de Saúde, com manutenção do programa utilizado no laboratorio municipal, e configuração de impressora. Coonforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/10/2013 | 570.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SREVICOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO, CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/10/2013 | 200.00 | 00072650710420 | GILVANETE ARAUJO DOS SANTOS, | Valor que se empenha para atender despsa refernte concessão de 05 diarias parciais, conforme decretto 022/2013, para prestação de contas do material de identificação civil, junto ao IPC na cidade de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/10/2013 | 850.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE EDUCADORES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DE RELEVANCIA EDUCACIONAL REALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITA E SAPE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/10/2013 | 225.00 | 00001022287443 | IELMA SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS CONFORME DECRETO 022/2013, A TUTORA DO PROGRAMA GESTAR II, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTÃO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR REALIZADO NO PRERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO/2013 EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/10/2013 | 116.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/10/2013 | 3200.00 | 00004791619412 | DIJEILSON CLEBER NUNES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW DE GRUPO MUSICAL NA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO O DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/10/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SEC DE FINANÇAS REF MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/10/2013 | 169.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA , COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013. CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/10/2013 | 12882.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013. CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0005191 | 25/10/2013 | 257649.53 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. RELATIVO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005188 | 25/10/2013 | 12012.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/10/2013 | 1880.00 | 97527297000180 | PRÓ IMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA | Valor que se empenha para atender pagamento referente, serviços prestado junto a Secretaria municipal de Saúde, com realização de 47 (quarenta e sete) ultrassonografias em pessoas carentes deste municipio atendidas na campanha do OUTUBRO ROSA, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/10/2013 | 512.00 | 05816452000160 | F & F CALDEIRARIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de 120 (cento e vinte) pernas de andaimes e 16 (dezesseis) traveção, junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/10/2013 | 2000.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, junto a secretaria municipal de serviços urbanos com transporte de 50 (cinquenta) carradas de aterro. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/10/2013 | 239.04 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino. (bebida lactea) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/10/2013 | 490.53 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino (bebida lactea.) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/10/2013 | 281.37 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino (bebida lactea). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/10/2013 | 1750.47 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino (bebida lactea) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192013 | 0005193 | 28/10/2013 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/10/2013 | 225.73 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material como, corante diversos, trincha, delacryl e outros, destinados para trabalhos manuais para realizacao de curso de pintura na argila e patwork, atraves da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/10/2013 | 240.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO PARA REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA EM ARGILA E PATWORK, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de lanches, destinado ao pessoal de apoio na organização das festividades em comemoração ao dia das crianças I CRIANÇARTE, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/10/2013 | 3390.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES, SALGADOS, TORTAS, COQUETEL COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E SERVICOS DE GARCON, PARA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO O DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/10/2013 | 300.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 15 LATAS DE LEITE SOJA LAITHG, EM BENEFICIO DO SRº AURELIO DOS SANTOS COUTINHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/10/2013 | 1352.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças para manutenção do veiculo MARCOPOLO VOLAREA de placa NPU-7961, ligado a secretaria municipal de Educação. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/10/2013 | 500.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, EM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/10/2013 | 130.00 | 00026410192487 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS REALIZADO NO ESPACO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005216 | 29/10/2013 | 1410.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/10/2013 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/10/2013 | 232.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SER VICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/10/2013 | 116.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADAS AOS DOMINGO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/10/2013 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/10/2013 | 116.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, VALOR RELATIVO A 02 (DOIS) DIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Atendimento dos Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/10/2013 | 36150.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO RELATIVO AOS ANOS DE 2010, 2011 E 2012, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 332.553-9 E EMENDA CONSTITUCIONAL NUMERO 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Atendimento dos Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/10/2013 | 20715.96 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A. REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECARORIO JUDICIARIOS DE NUMERO 50376 PB, PROCESSO DE NUMERO 0000758-62.2013.815.0411, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/10/2013 | 6000.00 | 01150940000120 | BERTOSOFT SERVIÇOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 04 (quatro) TV's LCD DE 32 POLEGADAS, destinadas a Policlinica e Hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0005205 | 29/10/2013 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2013 | 7734.33 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2013 | 373.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUITUBRO/2013 (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2013 | 735.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DFO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/213 (AGENTE ENDEMIAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2013 | 5378.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 (AGENTES COMUNITARIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2013 | 46210.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUB RO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2013 | 7458.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2013 | 34022.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/10/2013 | 7534.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO) SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2013 | 750.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despsa com fornecimento de refeições a equipe de apoio que trabalharam, na campanha OUTUBRO ROSA DE COMBATE AO CANCER DE MAMA, realizada dia 28/10/2013 em frente a secretaria de Saúde neste municipio. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2013 | 1700.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PSF II E NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2013 | 800.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SOCORRO DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/10/2013 | 500.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VIAGENS DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DE GUARABIRA E RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2013 | 89672.57 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2013 | 24225.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com vencimentos da folha de pessoal efetivo da secretaria de obras deste municipio rrlativo ao mes de outub ro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2013 | 361.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado a esta edilidade, referente manutenção e substituição de peças na motocicleta de placa MOM-6653. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2013 | 9017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2013 | 8678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2013 | 779.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2013 | 11045.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2013 | 1632.00 | 00004766493400 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 40 (QUARENTA) JANTAS E 40 (QUARENTA) ALMOÇOS, A EQUIPE DE APOIO PARA PALESTRA PÚBLICA COM TEMA FINANCIAMENTOS E ENDIVIDAMENTOS DO PEQUENO EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2013 | 46618.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES OUTUBRO/2013, PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2013 | 100.00 | 00000760266476 | PAULINO GONDIM DA SILVA NETO | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 01 (uma) diaria ao servidor acima mencionado, de acordo com o decreto municipal 022/2013, para deslocamento ao Forum Civel e Tribunal de Justiça da Paraiba no dia 12/09/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2013 | 120.00 | 00075330580463 | ITAMIR CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24/09,23/10 E 25/10, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, A 1ª DELEGACIA DOS SERVIÇO MILIATAR EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2013 | 80.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do curso de atendentes das salas do empreendedor, realizado nos dias16 e 17/09/2013 em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2013 | 80.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do curso de atendentes das salas do empreendedor, realizado nos dias16 e 17/09/2013 em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2013 | 80.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do curso de atendentes das salas do empreendedor, realizado nos dias16 e 17/09/2013 em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2013 | 80.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionada participar do curso de atendentes das salas do empreendedor, realizado nos dias 16 e 17/09/2013 em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2013 | 80.00 | 00022463771453 | MOISES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionada participar como preposto nos processos de nº 01361-2013-005-13-00-4 da 5ª Vara do Trabalho e 01354-2013-001-1300-0 da 1ª Vara do ambos em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ABERTURA E RESULTADO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/10/2013 | 131787.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com vencimentos da folha do pessoal efetivo da secretaria de administracao, mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/10/2013 | 3050.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DA CANTORA CELINA BORGES PARA APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, E SOCORRO DE URGENCIA A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2013 | 10712.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2013 | 19106.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENROS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/10/2013 | 11356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMUNICACAO SOCIAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/10/2013 | 8398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA DO MUNICIPIO) MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0005264 | 30/10/2013 | 6740.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2013 | 480.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria Municipal de Administração, com operação de sistema de som durante audiencia publica para tratar sobre a 2º etapa da Translitoranea nos dias 25/09 e 01/10/2013 e inauguração da sala do empreendedor dia 07/10/2013 neste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2013 | 726.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 540 CADEIRAS E 30 MESAS, UTILIZADAS NAS AUDIENCIAS PUBLICA SOBRE A 2º ETAPA DA TRANSLITORANEA NOS DIAS 25/09 E 01/10/2013 E INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DIA 07/10/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2013 | 99.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de duas fontes de gabinete GM, destinada a manutenção de computadores desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2013 | 10790.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2013 | 1.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013. CONTA ITTR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2013 | 2271.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GAB INETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2013 | 11017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO (ARTICULACAO POLITICA) MES DE OUTUB RO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL ELEITO DO GABINETE DOM PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/10/2013 | 2875.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com vencimentos da folha do pessoal efetico, relativo ao mes de outubro/2013. secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/10/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2013 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA REFERIDA SECRETRIA, EM FACE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2013 | 54802.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2013 | 1040.00 | 00005764536413 | LEYDSON FERNANDO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com, serviço prestado junto a secretaria municipal de educação, referente transportede servidores e tecnicos da referida secretria, em face a participação destes em seminarios e reuniões em João Pessoa-PB, de relevancia educacional para este municicpio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2013 | 500.00 | 00082946205487 | JOSE GONCALVES DE ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado , junto a secretaria municipal de educação, referente a confecção e fixação de um balanço para recreação e uma carga de gás para ar condicionado ambos na Escola municipal Creuza Raquel. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2013 | 434.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM 62 (SESSENTA E DUAS) CRIANÇAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/10/2013 | 238.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM 34 (TRINTA E QUATRO) CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2013 | 480.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E OUTROS APARELHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2013 | 380.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2013 | 7617.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NUCLEO MATA REDONDA, MES DE OUTUB RO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2013 | 404813.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB0 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2013 | 78464.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2013 | 3120.00 | 00052569969400 | MARGARIDA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 780 kg de peixes (tilapias), destinado a doação para familias carentes das comunidades deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2013 | 350.00 | 00082953589449 | IRENE JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma vacina para tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2013 | 120.00 | 00008378724484 | WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretria municipal de Bem Estar Social, referente instalação de armarios e conserto de pias, no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/10/2013 | 293.00 | 17268280000116 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente, hospedagem e alimentação dos instrutores do curso Cozinha Brasil ministrado neste municipio através da Secretria municipal de Ação Social. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2013 | 17381.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL ELEITO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2013 | 26656.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRECHE) EFETIVO, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2013 | 11678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2013 | 9678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE (COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2013 | 23254.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2013 | 12895.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005299 | 31/10/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005300 | 31/10/2013 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005301 | 31/10/2013 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005302 | 31/10/2013 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005307 | 31/10/2013 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005311 | 31/10/2013 | 634.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005312 | 31/10/2013 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005313 | 31/10/2013 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005321 | 31/10/2013 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005322 | 31/10/2013 | 185.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005323 | 31/10/2013 | 195.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/10/2013 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, OCM TARIFAS DE DOC/TEC ELETRONICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005296 | 31/10/2013 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005308 | 31/10/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005318 | 31/10/2013 | 105.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2013 | 6102.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUB RO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2013 | 3200.00 | 00004286444490 | WELLINGTON DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviços prestados junto a Secretaria municipal de Cultura, referente filmagem e fotografias das festividades da padroeira deste municipio nos dias 15 a 18 de agosto/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2013 | 2100.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa referente a locação de som destinado aos eventos realizado por esta edilidade, como missa campal e I Criançarte. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/10/2013 | 338.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/10/2013 | 538.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO SITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/10/2013 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO SITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/10/2013 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/10/2013 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DA SILVA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005317 | 31/10/2013 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2013 | 23473.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/10/2013 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005293 | 31/10/2013 | 15206.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005295 | 31/10/2013 | 2950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005305 | 31/10/2013 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005315 | 31/10/2013 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2013 | 68954.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2013 | 210.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM (30) CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/10/2013 | 187.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREITA DE PAULA SITUADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/10/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COREIA DO O, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/10/2013 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DAS ESCOLA MUNICIPAL JOAO OLIVEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2013 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA LNDGREEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/10/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELIA CORREIA DO O. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/10/2013 | 1107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/10/2013 | 108.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/10/2013 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO G. COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DDE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/10/2013 | 156.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CARDOSO SILVA SITUADA NO SITIO TAPERUBUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/10/2013 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/10/2013 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA SILVA, ZON A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/10/2013 | 1083.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/10/2013 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/10/2013 | 272.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/10/2013 | 120.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/10/2013 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELARMINO DE ALCANTARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/10/2013 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/10/2013 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL A. D. LUNDGREEN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/10/2013 | 245.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/10/2013 | 151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL A. PIMENTEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/10/2013 | 198.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/10/2013 | 1387.32 | 00054941040449 | JOSE GLEIDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO DE MUSICA NA EDUCACAO INFANTIL, IM PLEMENTANDO A LEI 11.769/08 EM ALHANDRA, PARA PROFESSORES DA REDE DO SEGMENTO DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/10/2013 | 46126.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/10/2013 | 142640.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/10/2013 | 1657.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, FOLHA EXTRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005316 | 31/10/2013 | 140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/10/2013 | 11624.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADPOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2013 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013. CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2013 | 380.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS, UTILIZADAS NA PALESTRA PUBLICA SOBRE FINANCIAMENTOS E ENDIVIDAMENTOS DO PEQUENO EMPREENDEDOR NOS DIA 27/09/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2013 | 1206.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AOS PROFESSORES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO BRENNAND MINISTRADO AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO E AO PESSOAL DE APOIO DO II CRIANÇARTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/10/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS, COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO O CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA, REFERENTE ASSINATURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTE EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2013. CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA AMNUTENÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO 2013. CONTA MDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/10/2013 | 51.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA AMNUTENÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO 2013. CONTA FUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/10/2013 | 1142.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/10/2013 | 886.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/10/2013 | 150.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/10/2013 | 44.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO 2013. CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/10/2013 | 51.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO 2013. CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/10/2013 | 121.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/10/2013 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/10/2013 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/10/2013 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/10/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/10/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/10/2013 | 94.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/10/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/10/2013 | 601.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/10/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/10/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/10/2013 | 6.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0005428 | 31/10/2013 | 8940.00 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA ETAPA DA ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 236270-50/2007 DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/10/2013 | 5306.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DO PRCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94/60. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/10/2013 | 1052.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DO PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30/60. CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005297 | 31/10/2013 | 579.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005298 | 31/10/2013 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005303 | 31/10/2013 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005306 | 31/10/2013 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005309 | 31/10/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005310 | 31/10/2013 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005319 | 31/10/2013 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005320 | 31/10/2013 | 194.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2013 | 38616.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/10/2013 | 640.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOSEM VEICULOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRNASPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/10/2013 | 240.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, de borracharia e manutenção nos veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme documento anexo, junto a secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/10/2013 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/10/2013 | 330.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA BANBA D AGUA DO ASSENTAMENTO DE SUBAUMA ZON A RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/10/2013 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE SOBRADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/10/2013 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CEMITERIO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/10/2013 | 161.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/10/2013 | 95.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/10/2013 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DE MATA DE GARAPU II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/10/2013 | 316.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA PRACA SAO SEBASTIAO SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/10/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/10/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/10/2013 | 6327.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/10/2013 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/10/2013 | 151.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/10/2013 | 311.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ASSENTAMENTO DA COMUNIDADE DE SUB AUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/10/2013 | 145.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/10/2013 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/10/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CEMKITERIO DO CEN TRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/10/2013 | 23517.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/10/2013 | 6312.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005294 | 31/10/2013 | 3999.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005304 | 31/10/2013 | 2321.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005314 | 31/10/2013 | 384.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2013 | 300.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA AO HOSPITAL ALTINO VENTURA RECIFEPE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2013 | 3300.00 | 00014204215491 | REYNALDO CESAR V FRANCO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente tratamento cirurgico de carater de urgencia realizado no paciente Glauber Jansen Juvino da Silva, no hospital São Vivente de Paula. conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2013 | 11391.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2013 | 109508.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2013 | 14430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2013 | 600.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestados, com socorro de urgencia a pacientes carentes da zona rural deste municipio aos Hospitais da sede do municipio e de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2013 | 23620.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2013 | 53000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/10/2013 | 1762.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA FUN DACAO SESP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/10/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DO PSF SITUADO A RUA PROFESSORA MARIA MARGARIDA DE LIMA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/10/2013 | 372.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETRAIA DE SAUDE STE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/10/2013 | 2075.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/10/2013 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/10/2013 | 133670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/10/2013 | 59032.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005440 | 01/11/2013 | 1160.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/11/2013 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM BENEFICIO DO PACIENTE GLAUBER JANSE JOVINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2013 | 2340.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PERIODO DE 15 A 31/10/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2013 | 2780.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME RM DO JOELHO, RESONANCIA DA BACIA, TOMOGRAFIA DO CRANIO E ABDOME DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, JOSIMAR DA SILVA SANTANA, EDLA GABRIELY SILVANO, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E ELTON VITORINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005441 | 01/11/2013 | 11112.48 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERVICOS URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERRIODO DE 01 A 31/10/13, CONFORME PROCESSO 08/2013 CONTRATO 017/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2013 | 120.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO MOTORISTA DA MAQUIN A MOTONIVELADORA LIGADA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/11/2013 | 275.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA OPARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2013 | 5000.00 | 00045145660472 | PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS, EM FAVOR DO SR. PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 041.2007.000.173-4, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2013 | 574.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE EM TRABALHOS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2013 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO DE INTEREESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE OFICIO ENVIADO NO DIA 31/10/2013 NUMERO 2736368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE OFICIO ENVIADO DIA 31/10/2013 NUMERO 2736337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/11/2013 | 160.00 | 00003916965484 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AETNDER AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/11/2013 | 600.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENBTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/11/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, ATENDIDADE PELO AUXILIO ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/11/2013 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, ATENDIMENTO PELO AUXILIO ALUGUEL CONFORME PROCESSO JUDICIAL NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/11/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 056/2011, ATENDER A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/11/2013 | 134.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/11/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2013 | 150.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE OUTUBRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/11/2013 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/11/2013 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2013 | 170.00 | 00002040599410 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/11/2013 | 200.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/11/2013 | 900.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALLIZACAO DOS FESTEJOS DO DIA DA CRIANCA REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE DE ALHANDRA MES DE OUTUB RO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0005459 | 01/11/2013 | 20974.40 | 07882056000166 | J M MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS TIMES DE FUTEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. CARTA CONVITE N. 013/2013, CONTRATO N. 100/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/11/2013 | 2200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2013 | 550.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSINAIS DA SECRETRAIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/11/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com, locação de imovel destinado ao Programa Projovem deste municipio, ref. mes de outubro de 2013. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 04/11/2013 | 60.00 | 00012140842499 | ROSANA MARFIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO REL0ATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2O13, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/11/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para pagamento ref. locação de 1 imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. ref. mes de outubro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/11/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento ref. aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Sec. de transporte deste municipio. ref. mes de outubro de 2013 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DE SUA PROPRIEDADE DESTIKNADO OARA COLOCACAO DE LIXO RECOLHIDO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/11/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS DE M OVEIS ESCOLARES RELATICO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/11/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de outubro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/11/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL ENVIADO DIA 05/11/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/11/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/11/2013 | 694.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/11/2013 | 499.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/11/2013 | 551.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/11/2013 | 100.00 | 00070107466481 | DAYANE KELLY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/11/2013 | 253.00 | 00005531360460 | GIRLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE ESPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE SUCOS E CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CERIMONIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/11/2013 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/11/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/11/2013 | 600.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/11/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/11/2013 | 544.53 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, BASTAO DE COLA QUENTE, ISOPOR, TINTA ACRILEX, ENVELOPES A4 E OUTROS DESTINADOS A SEDE DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/11/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/11/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE OUTBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/11/2013 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVI DE SEDE, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, EM MATA REDONDA. RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/11/2013 | 450.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/11/2013 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/11/2013 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, RELATIVO. MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/11/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/11/2013 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/11/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA DA ESC. PUBLICA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE OUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/11/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUB RO/2013, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/11/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/11/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL, ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUB RO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/11/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/11/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/11/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERV IR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE OUTUB RO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/11/2013 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se emoenha para atender despsa com locação de 02 (dois) box de sua propriedade, destinado a servir como Posto de Fisioterapia junto a Secretaria municipal de Saúde. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/11/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/11/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/11/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/11/2013 | 600.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/11/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/11/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/11/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE POSTO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/11/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/11/2013 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/11/2013 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/11/2013 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/11/2013 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/11/2013 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/11/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/11/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/11/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/11/2013 | 150.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/11/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/11/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/11/2013 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/11/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/11/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª MARIA DE FATIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/11/2013 | 300.00 | 00008245780405 | CARLLENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOIS MESES. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004982664439 | CARLA CRISTINA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de despesas medicas por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004966680484 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO SDE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/11/2013 | 250.00 | 00025192523400 | GEOVANEIDE DE FATIMA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de despesas medicas para tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/11/2013 | 250.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA (FPM), EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08/11/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/11/2013 | 36.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 08/11/2013 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/11/2013 | 20149.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTO DIA 08/11/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/11/2013 | 112.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/11/2013 | 179.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. SECRETARIA DE CULTURA MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/11/2013 | 176.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. SECRETARIA DE CULTURA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/11/2013 | 202.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005550 | 11/11/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 26/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA.MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/11/2013 | 1300.00 | 07748428000166 | LEONILDO CHAVIER DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DEPOSITO DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/11/2013 | 2140.00 | 00012249482462 | JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS DO POVOAODO DE MATA REDONDA NESTE M UNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/11/2013 | 700.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/11/2013 | 319.00 | 11273343000146 | CORDEIRO E MAGALHAES COM PROD PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF., AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL ALREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0005572 | 12/11/2013 | 3000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSUSLTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO, PLANEJAMENTO E AUDITORIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0005574 | 12/11/2013 | 4880.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL, SAMU E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/11/2013 | 678.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a Secretaria de Educação, na qualidade de auxiliar de serviços gerais na Escola municipal Zélia Correia do Ò, relativo mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005590 | 12/11/2013 | 286.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005554 | 12/11/2013 | 9260.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente locação de palco 6x6 com gerador 180 kwa e 04 (quatro) tendas 10x10, destinado aos eventos da festa dos professores, e festa da padroeira Nossa Srª da Vitoria na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/11/2013 | 96.80 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, LINHA DE COR LINHA BRANCA, BARBANTE, AGULHA DE BORDAR, AGULHA DE CROCHE E OUTROS, DESTINADO A OFICINA DE PINTURA E CROCHE LIGADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/11/2013 | 2500.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE DO ESPACO KAIROS SITUADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO O DIA DOS PROFESSORES, COM MESAS, CADEIRAS E OUTROS, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/11/2013 | 2100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00002019958406 | MAYCKA YONARA C. ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA FIORENTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITSACIONAL DESTE MUNICIPIO PEWRIODO DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/11/2013 | 480.00 | 00011171513798 | DAMIAO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00064553353415 | JOANA DARC LINS MARROCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO CADASTRO SOCIAL, PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/11/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A FAMILIA ATINGIDA POR ARES DE RISCO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/11/2013 | 200.00 | 00004539948490 | EDUCIA MARINHO BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/11/2013 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/11/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/11/2013 | 116.09 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para tratamento de sua saúde por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/11/2013 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/11/2013 | 150.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/11/2013 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/11/2013 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/11/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/11/2013 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/11/2013 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/11/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA APRA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/11/2013 | 800.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESC. MUNICIPAL BERNARDINA Mª DA CONCEIÇÃO, REF. 15 DIAS TRABALHADOS MES DE OUTUBRO/20113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/11/2013 | 800.00 | 00006058984483 | PATRICIA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESC. MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSELIA BALBINO FERNANDES, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA PREMIO. RELATIVOOUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/11/2013 | 800.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROF. DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREZA I EM SUBSTITUIÇÃO A SERV. ANDREA TAVARES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/11/2013 | 800.00 | 00004095275480 | ROSEVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA GOZANDO DE LICENCA A MATERNIDADE EDSELE OLLIVEIRA DA SILVA. MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/11/2013 | 800.00 | 00007418056427 | POLIANE CALIXTO DO NASCIMENTO | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/11/2013 | 800.00 | 00006077083445 | ANNY NOENIELI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA SITUADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NBESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/11/2013 | 800.00 | 00010179193481 | JANIELE TAVARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/11/2013 | 800.00 | 00067508863453 | SEVERINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/11/2013 | 800.00 | 00001183987412 | CLEBIANE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/11/2013 | 800.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS,NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANAINA ALVES MENDONÇA LIMA ORA GOZANDO DE AUXILIO DOENÇA,RELATIVO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/11/2013 | 800.00 | 00001244073407 | ANA GISELLY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, na qualidade de Professora da Escola municipal Zélia Correia do Ó, em substituição a servidora Thaís Regina Souza Marinho matr. 8214, ora gozando licença maternidade, relativo mes de outubro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/11/2013 | 678.00 | 00001650829418 | CRISTIANE VERISSIMO DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado na qualidade de auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria municipal de Educação, na Esc. João José de Oliveira, relativo mes de outubro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/11/2013 | 678.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005585 | 12/11/2013 | 3922.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005587 | 12/11/2013 | 11941.65 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005589 | 12/11/2013 | 2496.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0005593 | 12/11/2013 | 3150.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERV PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-3907, CONFORME ADITIVO DA CARTA VONVITE DE N. 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0005595 | 12/11/2013 | 4040.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATWNDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERV PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU/2796, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONTITE N. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005601 | 12/11/2013 | 5579.24 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005602 | 12/11/2013 | 4798.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM E DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/11/2013 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados na organização e fiscalização da feira livre dos domingos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/11/2013 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO. RELATIVO A DUAS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/11/2013 | 116.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/11/2013 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/11/2013 | 490.00 | 00001110376464 | ERENILDO LIMA DO ORIENTE | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, como pedreiro em recuperação e manutenção do matadouro publico deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/11/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL ENVIADO NO DIA 07/11/2013 OFICIO DE NUMERO 2746879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/11/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001802013 | 0005621 | 13/11/2013 | 3000.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM, COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE PARA VEICULAR MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005651 | 13/11/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretaria municipal de administração, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005640 | 13/11/2013 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao gabinete do prefeito. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/11/2013 | 232.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2013 | 116.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/11/2013 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2013 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DA FEIRA LIVRE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/11/2013 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/11/2013 | 678.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para tender despesa referente serviços prestado junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza do banheiro publico deste municipio, relativo mes de outubro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/11/2013 | 116.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/11/2013 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORFA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/11/2013 | 120.00 | 00002107332410 | DANIEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha para atender a despesa com serviço prestado junto a Secretria municipal de Agricultura, como pedreiro na recuperação no matadouro publico, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 13/11/2013 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REALIZADA AOS DOMINGO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/11/2013 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 13/11/2013 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005653 | 13/11/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretaria municipal de agricultura, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/11/2013 | 398.92 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO MATADOURO, BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL E CASA DE APOIO AO AGRICULTOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005616 | 13/11/2013 | 153758.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPOESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 010/2013, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005641 | 13/11/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretria municipal de educação, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/11/2013 | 200.00 | 00013212290463 | LAFAYETE LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/11/2013 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/11/2013 | 400.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TAINA ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/11/2013 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/11/2013 | 150.00 | 00007477532450 | MARIA CARLA NUNES CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei munICIPAL 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/11/2013 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/11/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF.,ALUGUEL DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/11/2013 | 150.00 | 00007477532450 | MARIA CARLA NUNES CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/11/2013 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/11/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDEWR A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/11/2013 | 500.00 | 00004514027405 | IRENE MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a aquisição de telhas e madeiras para recuperação do telhado de sua residencia, trata-se de pessoa carente deste municipio, ajuda em conformidade com a lei 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/11/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/11/2013 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/11/2013 | 300.00 | 00001244026409 | MARCELA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRFA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/11/2013 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/11/2013 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/11/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/11/2013 | 2658.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AVERBACVAO DE DIVORSIO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005654 | 13/11/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretaria municipal de ação social, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/11/2013 | 686.14 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005644 | 13/11/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretria municipal de finanças, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005649 | 13/11/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretaria municipal de cultura, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/11/2013 | 1700.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, COM RECARGA DE GAS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005647 | 13/11/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretaria municipal de saúde, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/11/2013 | 722.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SREVICOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2013, CAPINAGEM EM RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005642 | 13/11/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretria municipal de obras, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005645 | 13/11/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente locação de veiculo junto ao secretaria municipal de transporte, para atender a demanda da referida secretaria. Conforme pregão presencial 05/2013 e contrato 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005667 | 14/11/2013 | 1250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005668 | 14/11/2013 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Pavimentacao de ruas e avenidas (Proprio s) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005672 | 14/11/2013 | 126026.16 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGHENHARIA COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO DE NUMERO 02/2013, CONTRATO N. 106/2013. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005678 | 14/11/2013 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005679 | 14/11/2013 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005688 | 14/11/2013 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005689 | 14/11/2013 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS E SERVICOS UIRBANOSD DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005661 | 14/11/2013 | 2359.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005673 | 14/11/2013 | 4893.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005683 | 14/11/2013 | 417.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005666 | 14/11/2013 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005677 | 14/11/2013 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005687 | 14/11/2013 | 155.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/11/2013 | 623.76 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005669 | 14/11/2013 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005680 | 14/11/2013 | 1150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005690 | 14/11/2013 | 170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005665 | 14/11/2013 | 1850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005676 | 14/11/2013 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005686 | 14/11/2013 | 230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/11/2013 | 6405.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, BASTAO DE COLA QUENTE, ISOPOR, TINTA ACRILEX, ENVELOPES A4 E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005662 | 14/11/2013 | 17817.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005663 | 14/11/2013 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005674 | 14/11/2013 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005684 | 14/11/2013 | 260.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/11/2013 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORFA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005664 | 14/11/2013 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005675 | 14/11/2013 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005685 | 14/11/2013 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005671 | 14/11/2013 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005682 | 14/11/2013 | 2060.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005692 | 14/11/2013 | 195.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0005656 | 14/11/2013 | 2375.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS.CONFORME DOCUMENTO. relativo a novembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0005657 | 14/11/2013 | 2375.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS.CONFORME DOCUMENTO. relativo ao mes de outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005670 | 14/11/2013 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005681 | 14/11/2013 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005691 | 14/11/2013 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0005694 | 19/11/2013 | 7591.52 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AO CONSUMO NAS SECRETRARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/11/2013 | 2250.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE ARMADOR E MECANICA, REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/11/2013 | 41670.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS DA EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/11/2013 | 232.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA AOS DOMINGO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/11/2013 | 61.05 | 33530486025890 | EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/11/2013 | 46838.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS PARTE DA EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/11/2013 | 656.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/11/2013 | 1033.00 | 00038918714149 | MARIA DINALVA CARLOS DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS PETI E BOLSA FAMILIA, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/11/2013 | 828.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/11/2013 | 800.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM REALIZADA EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/11/2013 | 559.91 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GOMDIM | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretria municipal de cultura, com fornecimento de almoço aos participantes do simposio realizado pela referida secretaria. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/11/2013 | 1820.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente socorro de urgencia a pacientes carentes deste municipio aos hospitais de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/11/2013 | 10.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/11/2013 | 60541.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, INSS PARTE DA EMPRESA DAS FOLHAS DO PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/11/2013 | 800.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/11/2013 | 47.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Ampliacao e reforma de estad de futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0005714 | 20/11/2013 | 71679.89 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUN DA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO SITUADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/11/2013 | 300.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender as despesa referente serviços prestado com, com designer grafico computadorizado em convites, fichas funcionais de escolas, arte em camisetas para serem utilizadas nas festividades do criancarte e festa do dia dos professores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/11/2013 | 167.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/11/2013 | 361.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do transporte escolar (FNDE/P NATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005713 | 20/11/2013 | 17556.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 E CONTRATO 052/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/11/2013 | 225.00 | 00004472583461 | JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM CONFORMIDADE COM DECRETO 022/2013, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/11/2013 | 691.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/11/2013 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CIRCUITO DE REDE DE INETERNET PARA ATENDER AO PREDIO DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/11/2013 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CIRCUITO DE REDE DE INTERNET, PARA ATENDER AO PREDIO DESTE EDILIDADE. RELATIVO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/11/2013 | 976.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/11/2013, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005716 | 20/11/2013 | 2375.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DE 20.000 L, 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DE 8.000 L, E 01 (UM) DESENTUPIMENTO EM ORGAOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/11/2013 | 800.00 | 00058155350444 | EVANDRO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPOENATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS JOGOS CRUZEIRO X SÃO CAETANO, VILA NOVA X SÃO PAULO, CORINTHIANS X SÃO CAETANO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/11/2013 | 700.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre São Caetano x Santos, Vila Nova x Botafogo, Remo x São Paulo entre outros, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/11/2013 | 680.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA E 03 (TRES) FREEZER NO PERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO, PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/11/2013 | 700.00 | 00001938176405 | VALTER BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos Gremio x Santos, São Caetano x Santos, Vila Nova x Botafogo, Flamengo-MR x Sçao Caetano, entre outros conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/11/2013 | 900.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, ENTRE OS JOGOS REAL X FLAMENGO-ALH, REMO X SÃO PAULO, SÃO PAULO X BOTAFOGO, ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/11/2013 | 800.00 | 00003678272479 | JAILTON BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos Flamengo-MR x Palmeiras, Vila Nova x São Paulo, Cruzeiro x Flamengo- MR,e outros conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/11/2013 | 700.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos Vasco x Remo, Bahia x Vila Nova e outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/11/2013 | 1100.00 | 00084033924434 | PAULO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. ENTRE OS JOGOS REMO X REAL, REAL X BOTAFOGO, TEIMOSO X VILA NOVA, E OUTROS.CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/11/2013 | 3500.00 | 00084026316491 | FERNANDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria municipal de saúde, com manutenção e reparos da rede eletrica e o telhado do PSF Centro I, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Melhorias das vias urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0005730 | 21/11/2013 | 25580.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, R RENILDA TORRES, IVONETE DE SOUZA, SEVERINO JOAQUIM DO NASCIMENTO, SALATIEL CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME CARTA CONVITE DE NUMERO 012/2013, CONTRATO NUMERO 58/2013. | 00542013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0005753 | 22/11/2013 | 30700.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de formulario ficha, laudo para solicitação, receituario de controle, destiando ao Hospital Municipal e Postos de Saúde municipais. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/11/2013 | 600.00 | 00003663121461 | GENECIL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA ENTRE OS JOGOS TEIMOSO X BAHIA, REAL X FLAMENGO-ALH, REMO X FLAMENGO ALH E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/11/2013 | 700.00 | 00001193261406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Corinthians x Mata Redonda, Real x Botafogo, Teimoso x Vila Nova e outros.Conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/11/2013 | 800.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Teimoso x Bahia, Vila Nova x Botafogo, Remo x São Paulo e outros. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/11/2013 | 800.00 | 00072650168404 | VERINALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS JOGOS REMO X REAL, REAL X BOTAFOGO, TEIMOSO X VILA NOVA, E OUTROS COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/11/2013 | 800.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADA EM CAMPOENATO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, ENTRE OS JOGOS SÃO CAETANO X SANTOS, BAHIA X VILA NOVA, TEIMOSO X REMO, VASCO X BAHIA, E OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos Gremio x Palmeiras, São Paulo x Teimoso, Santos x Guarani, Vasco x Flamengo e outros conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/11/2013 | 700.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Guarani x Palmeiras, São Paulo x Teimoso, Real x Flamengo e outros. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/11/2013 | 900.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos Flamengo-MR x Palmeiras, São Paulo x Teimoso, Palmeiras x Corinthians, Vila Nova x Real e outros. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/11/2013 | 700.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Guarani x Palmeiras, São Paulo x Teimoso, Cruzeiro x Santos e outros. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/11/2013 | 325.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tesouras destinada. ao curso de artesanato promovido pela secretaria municipal de cultura. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Construcao de quadras de esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005764 | 22/11/2013 | 144444.34 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETIM DE 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0001/2012 CONTRATO 00150/2012. | 00542012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/11/2013 | 300.00 | 00008302492493 | SEVERINA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social conforme lei 433/2009, destinado ao tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/11/2013 | 300.00 | 00008623595467 | ÉLIDA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, em conformidade com a lei 433/2009, destinada ao tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/11/2013 | 300.00 | 00070087827484 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, em conformidade com lei municipal 433/2009, destinda ao tratamento de sua saúde por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/11/2013 | 300.00 | 00010308277457 | ANA PAULA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social em conformidade com a lei 433/2009, para tratamento de sua saúde por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/11/2013 | 250.00 | 00079886833491 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social em conformidade com a lei 433/2009, destinada ao tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/11/2013 | 2900.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS POPULARES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2009. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/11/2013 | 5000.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/11/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS EM DIARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/11/2013 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/11/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/11/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/11/2013 | 360.00 | 40938730000152 | WALLACE DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com confeccao de 6.000 boletins de cadastros imobiliarios destinados a secretaria de administracao desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0005756 | 22/11/2013 | 1583.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Secretarias de Administração, Finanças e Educação, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/11/2013 | 8115.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REEFRENTE PERIODO DE APURAÇÃO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/11/2013 | 22477.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REEFRENTE PERIODO DE APURAÇÃO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/11/2013 | 5519.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REEFRENTE PERIODO DE APURAÇÃO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/11/2013 | 6115.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REEFRENTE PERIODO DE APURAÇÃO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/11/2013 | 4650.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REEFRENTE PERIODO DE APURAÇÃO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/11/2013 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0005752 | 22/11/2013 | 34040.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.500 CADERNOS C/60FLS E 1.900 CADERNOS DE 150/FLS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manut. do ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0005754 | 22/11/2013 | 33200.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 20.000 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/11/2013 | 202.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES, ESCOLA MUNIXCIPAL ZELIA CORREIA DO O, JOAO OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/11/2013 | 5281.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/11/2013 | 1650.00 | 00027782565472 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO FRANCO | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a Secretaria municipal de Educação, com ornamentação do espaço onde foi realizado a festa de comemoração dos professores municipais. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/11/2013 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS EM VISITAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 25/11/2013 | 600.00 | 00007946475454 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERV. PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE EM MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TECNICAS DE SUPERVISORES E COORDENADORES. CONFORME DOCUMENTO, MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/11/2013 | 160.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ ALBINO PIMENTEL, JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO E JOSÉ JOÃO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0005795 | 25/11/2013 | 435.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER E CARTUCHO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/11/2013 | 299.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CEMITERIOS, MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/11/2013 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/11/2013 | 840.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM BOMBAS D'AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/11/2013 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA REFERIDA SECRETRIA, EM FACE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 25/11/2013 | 300.00 | 00011898598401 | EDGAR RICARDO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMIUNIDADE RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/11/2013 | 3082.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SEDE E OUTROS ORGAÕS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0005783 | 25/11/2013 | 260906.99 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. CONFORME DOCUMENTOO.RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005784 | 25/11/2013 | 10162.59 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇAÕ DE IMOVEIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/11/2013 | 167.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 25/111/2013, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/11/2013 | 13045.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCOA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 25/11/2013 DA CONTA ANP-RAOYALTIES (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242013 | 0005799 | 25/11/2013 | 100.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010092013 | 0005801 | 25/11/2013 | 987.50 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PLANEJAMENTO, CONFRECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/11/2013 | 185.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONAM CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/11/2013 | 361.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM A CRECHE ALAIDE PESSOA E JULIETA FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/11/2013 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM CARATER DE PATROCINIO, DESTINADO A ATLETA PARTCIPAR DE JOGOS NA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/11/2013 | 455.00 | 09629121000171 | J F DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição, de materais como pastilhas de cloro, clarificante e outros materiais, destinado a manutenção das piscinas do programa de atendimento dos idosos no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242013 | 0005797 | 25/11/2013 | 50.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, DO PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/11/2013 | 250.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242013 | 0005800 | 25/11/2013 | 15.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/11/2013 | 1074.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CAMPO DE FUTEB OL O PEDROSAO, GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/11/2013 | 111.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242013 | 0005794 | 25/11/2013 | 200.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/11/2013 | 4629.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, E EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/11/2013 | 1790.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242013 | 0005796 | 25/11/2013 | 365.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/11/2013 | 154.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONAM A SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/11/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/11/2013 | 198.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/11/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/11/2013 | 5879.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/11/2013 | 2960.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/11/2013 | 400.00 | 00007971634412 | JACKSON CARV ALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTUR REALIZADOS NA PRACA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NAS GRADES E MIO FIOS, CONFORME DOCUMENRTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/11/2013 | 850.00 | 00071479007404 | NELSON PETRONIO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados juntoa Secretaria municipal de Saúde, com adaptação dos moveis de madeira das ambulancias do SAMU e do Hospital municipal. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/11/2013 | 1700.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTUIRA EM SALAS DO HOSPITAL E LABORATORIO DE ANALIS CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0005802 | 26/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0005809 | 26/11/2013 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/11/2013 | 27.25 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/11/2013 | 3500.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO, LISTAGEM, ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2014, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/11/2013 | 623.76 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/11/2013 | 780.00 | 00087348926487 | ROGERIO ALVES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANCA DO PROGRAMA CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/11/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/11/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/11/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/11/2013 | 200.00 | 00010712183442 | MARCOS ANTONIO FERNANDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/11/2013 | 200.00 | 00003808263482 | LUCIENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPIR SUAS NECESSIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/11/2013 | 200.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de sua saúde, compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/11/2013 | 200.00 | 00089340078420 | ANTONIO JOSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ABASTECIMENTO D AGUA EM ATRASO, POR SE TRTARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/11/2013 | 200.00 | 00010308258401 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/11/2013 | 250.00 | 00009009054411 | ANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/11/2013 | 250.00 | 00002913304443 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/11/2013 | 2733.58 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANMTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/11/2013 | 150.00 | 00008325403403 | ELINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/11/2013 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/11/2013 | 6304.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO MES DE APURAÇÃO DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/11/2013 | 6287.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO MES DE APURAÇÃO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL, DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/11/2013 | 1830.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/11/2013 | 7280.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRUBUTIVAS (PASEP) RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/11/2013 | 2126.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/11/2013 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PQRQ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/11/2013 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE SARAPO E MATA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/11/2013 | 850.00 | 00041039726453 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados, na instalação manutenção e reparos nas dependencias das escolas municipais, João José da Silva, José Fernandes Barbosa e Creuza Raquel.Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/11/2013 | 1050.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/11/2013 | 590.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisição de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005838 | 27/11/2013 | 4492.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTIN ADAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO (PLACAS OEZ-3897 E OEU-2796). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005840 | 27/11/2013 | 6051.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO (MANUTENCAO) REALIZADA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005855 | 27/11/2013 | 134.54 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios, (cafe e acucar) destinados a secretaria de educacao deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ens. fundamental a conta f undeb (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/11/2013 | 126882.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/11/2013 | 399407.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal da secretaria de educacao 60% efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/11/2013 | 7617.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos da folha do pessoal comissionado da secretaria do nucleo de Mata Redonda, relativo mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/11/2013 | 79387.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos da folha do pessoal comissionado e contratados da secretaria de educação, relativo mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005841 | 27/11/2013 | 3589.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA VREPOSICAO (MANUTENCAO) EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005848 | 27/11/2013 | 533.83 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LLIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/11/2013 | 2875.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/11/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos da folha do pessoal comissionado da secretaria de agricultura, relativo mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/11/2013 | 9624.43 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO PARCELA 01/240 ACORDO DE NUMERO 02247/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/11/2013 | 7950.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, PARCELA 01/240 ACORDO DE NUMERO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/11/2013 | 26297.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, PARCELA 01/240 ACORDO DE NUMERO 02242/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/11/2013 | 3043.01 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, PARCELA 01/240 ACORDO DE NUMERO 02244/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242013 | 0005847 | 27/11/2013 | 1365.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, EM TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005849 | 27/11/2013 | 1787.61 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE (CANTINA) DO PREDIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/11/2013 | 43658.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/11/2013 | 8398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013 folha do pessoal da secretaria de administracao, procuradoria do municipio (comissionado) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/11/2013 | 19106.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013 folha do pessoal da secretaria de administracao, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/11/2013 | 11356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal da secretaria de administracao, (comunicacao social) comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112013 | 0005894 | 27/11/2013 | 5920.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS E 20 (VINTE) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/11/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empen ha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de administracao desta edilidade (procuradoria do municipio) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/11/2013 | 10712.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal da secretaria de administracao, contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/11/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL ELEITO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/11/2013 | 2271.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/11/2013 | 11017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal comissionado do gabinete do prefeito (articulacao politica) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/11/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005850 | 27/11/2013 | 5020.73 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas, com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao entre os participantes dos programas dos idosos, creas, cras e projovem adolescente deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005853 | 27/11/2013 | 6368.35 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valopr que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios para distrubuicao com participantes do programa peti (programa de erradicacao do trabalho infantil) neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005854 | 27/11/2013 | 376.76 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinados a secretaria de acao social deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005858 | 27/11/2013 | 5415.00 | 12686013000145 | Nutrinor Comercio Atacadista de Alimentos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 13/2013 CONTRATO 95/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/11/2013 | 26265.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, da folha do pessoal da secretaria de bem estar social pessoal efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/11/2013 | 3390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL ELEITO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/11/2013 | 17381.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal da secretaria de bem estar social (comissionados) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2013 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/11/2013 | 21995.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/11/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,/2013, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/11/2013 | 12695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005851 | 27/11/2013 | 149.85 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinado a secretaria de esporte deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/11/2013 | 10678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/11/2013 | 11678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/11/2013 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/11/2013 | 1200.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente serviços prestados, com socorro de urgencia a pacientes carentes da comunidade de Tapuiu, para os hospitais de João Pessoa. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005842 | 27/11/2013 | 23002.30 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005857 | 27/11/2013 | 10439.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005859 | 27/11/2013 | 33532.87 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, E AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005860 | 27/11/2013 | 18480.05 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005861 | 27/11/2013 | 4114.11 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinado ao Hospital municipal Alfredo de Almeisa Ferreira. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/11/2013 | 86486.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS ELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REGIME EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/11/2013 | 7254.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora e empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal efetivo secretaria de saude (samu). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/11/2013 | 6780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal da secretaria de saude (agentes endemias) efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/11/2013 | 49478.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de saude (agentes comunitario de saude) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/11/2013 | 34472.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/11/2013 | 499.00 | 11991704000190 | PRONTOLAB- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, na ralização de exames laboratoriais a pessoas carentes deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005852 | 27/11/2013 | 176.17 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, destinados a secretaria de transporte deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/11/2013 | 22012.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/11/2013 | 779.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/11/2013 | 9841.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/11/2013 | 11017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesAS com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal da secretaria de obras, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/11/2013 | 8678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal da secretaria de servicos urbanos deste municipio, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/11/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de novembro/2013, folha do pessoal comissionados, da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/11/2013 | 2000.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente manutenção do cabeçote do motor do veiculo de placa DPR-8308 da secretaria municipal de saúde. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/11/2013 | 380.00 | 00085671487404 | VALDETE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como vacinadora da campanha anti-rabica, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/11/2013 | 280.00 | 00079163998734 | GILBERTO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como vacinador da campanha anti-rabica, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/11/2013 | 250.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como vacinadora da campanha influenza e multivacinação, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/11/2013 | 250.00 | 00078906989415 | LIVANIA DA SILVA APOLINARIO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como vacinadora da campanha contra influenza e multivacinação, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/11/2013 | 460.00 | 00005436558496 | LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como vacinador da campanha anti-rabica, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/11/2013 | 250.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como vacinadora da campanha INFLUENZA E MULTIVACINAÇÃO, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/11/2013 | 480.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como digitador da campanha anti-rabica, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/11/2013 | 500.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA/2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/11/2013 | 400.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA/2013 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/11/2013 | 250.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACOES/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/11/2013 | 400.00 | 00088771377468 | ELIZANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFEIMEIRA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A E MULTIVACINACOES/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/11/2013 | 400.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/11/2013 | 400.00 | 00048613525415 | SILVANA MARIA CAVALCANTE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DA CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/11/2013 | 250.00 | 00008409786427 | GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFEIMEIRA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A A MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/11/2013 | 400.00 | 00002506612416 | KATIUCIA PALMEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFEIMEIRA DA CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/11/2013 | 250.00 | 00099194660425 | ANA SELMA DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ENFLUENZA A E MULTIVACINACAO/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/11/2013 | 400.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/11/2013 | 80.00 | 00007206222471 | MAHELY JESUA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com concessão de 02 diarias para participar da IX conferencia estadual de assistencia social, realizada em Campina Grande-PB nos dias 09 e 10. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/11/2013 | 116.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/11/2013 | 11624.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/11/2013 | 2400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VAC. BOVICEL AFTOSA 10 DS, DESTINADA PARA VACINAR O GADO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005954 | 29/11/2013 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005969 | 29/11/2013 | 15.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005986 | 29/11/2013 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/11/2013 | 139893.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/213, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/11/2013 | 68677.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/11/2013 | 220.00 | 00073943762491 | GENIVAL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de educação, com confecção de uma bandeira com mastro destinada a escola municipal Andreza I. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005939 | 29/11/2013 | 20016.45 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005952 | 29/11/2013 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005968 | 29/11/2013 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE REUNIÕES E EVENTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005984 | 29/11/2013 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/11/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/11/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/11/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA DA ESC. PUBLICA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃ, RELATIVO. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006007 | 29/11/2013 | 12344.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/11/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE, OCONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001332161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/11/2013 | 38.49 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESPA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001332125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/11/2013 | 951.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NBUMERO 00001332126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/11/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIKDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001332156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/11/2013 | 64.39 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001332160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/11/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 000013323124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/11/2013 | 64.39 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001332157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/11/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO00001332146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/11/2013 | 355.27 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE ESCRITURAS PUB LICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001332147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/11/2013 | 355.27 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REBGISTRAL DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO 00001332137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/11/2013 | 43.50 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DE ESCRITURAS PUBLICA DESTA EDILIADE, CONFORME DOCUMENTO DE NUMERO00001332136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005965 | 29/11/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005979 | 29/11/2013 | 17.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005999 | 29/11/2013 | 1050.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/11/2013 | 450.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005966 | 29/11/2013 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005980 | 29/11/2013 | 20.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006001 | 29/11/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/11/2013 | 23406.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005938 | 29/11/2013 | 1484.97 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CREAS CRAS E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/11/2013 | 300.00 | 00007239504409 | PETRONIO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA BOMBA DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA ORGAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005958 | 29/11/2013 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005970 | 29/11/2013 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005988 | 29/11/2013 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVI DE SEDE, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, EM MATA REDONDA. REF MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/11/2013 | 600.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/11/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/11/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/11/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/11/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2013 | 6102.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VEN CIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CON TRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/11/2013 | 500.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DOS CURSOS REALIZADO PELO SENAI/BRENAND EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005959 | 29/11/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/11/2013 | 7528.24 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ENFEITES NATALILNOS PARA ORNAMENTAR RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/11/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005972 | 29/11/2013 | 23.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005990 | 29/11/2013 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CON TRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005963 | 29/11/2013 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005977 | 29/11/2013 | 22.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005997 | 29/11/2013 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/11/2013 | 134779.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2013 | 201271.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO M ES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/11/2013 | 14430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SDAUDE (CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/11/2013 | 11191.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/11/2013 | 54900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/11/2013 | 32715.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0005937 | 29/11/2013 | 12147.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, SAMU E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005941 | 29/11/2013 | 49720.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0005942 | 29/11/2013 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/11/2013 | 1860.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 1/11 A 14/11/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005950 | 29/11/2013 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005967 | 29/11/2013 | 71.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF- EM MATA REDONDA. REF.MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005982 | 29/11/2013 | 5440.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/11/2013 | 600.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/11/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/11/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/11/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FU NCION AMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/11/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/11/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2013 | 6312.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/11/2013 | 37561.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/213, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/11/2013 | 23437.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CON TRATADOS DA SECRETAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005961 | 29/11/2013 | 540.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005962 | 29/11/2013 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005974 | 29/11/2013 | 25.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005975 | 29/11/2013 | 45.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005991 | 29/11/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005995 | 29/11/2013 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERV IR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/11/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DE SUA PROPRIEDADE DESTIKNADO OARA COLOCACAO DE LIXO RECOLHIDO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006013 | 30/11/2013 | 37989.31 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DOS SERVICOS DE ATENDICMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006015 | 30/11/2013 | 23552.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006017 | 30/11/2013 | 38841.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2013 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/11/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO A SERVIR COMO - PSF OITEIRO II -, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento ref. locação de 1 imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. ref. mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO A SERVIR COMO - PSF OITEIRO II -, NESTE MUNICIPIO. REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO A SERVIR COMO - PSF OITEIRO II -, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2013 | 200.00 | 00007695745480 | WIHALLY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2013 | 250.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2013 | 250.00 | 00005462881460 | SANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2013 | 400.00 | 00002805148401 | MARIA LUIZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2013 | 400.00 | 00002821158467 | DANIELLE ARAUJO CELANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2013 | 600.00 | 00013181939404 | SUMAIR MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDEER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/11/2013 | 250.00 | 00098126652420 | ROSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA A E MULTIVACINACAO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2013 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2013 | 4800.00 | 07034535000122 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com desconto em conta em favor da BEMFAM, conforme documento em anexo, relativo ao mes novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2013 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/11/2013 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS COM MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2013 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. CONTA 12861-9 SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2013 | 323.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2013 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2013 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio, ref mes de nocembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2013 | 415.00 | 00005542647499 | ERICKA RIBEIRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS DE TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2013 | 220.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2013 | 350.00 | 06862987000130 | COMERCIAL VALE DE AÇO | Valor que se empenha para atender despesa com confecção de barra chata de aço, destinado a ornamenmtação das ruas deste municipio, para o periodo natalino. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2013 | 445.55 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS PARA REALILZACAO DE CURSO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com, locação de imovel destinado ao Programa Projovem deste municipio, ref. mes de novembro de 2013. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/11/2013 | 120.00 | 00010173251463 | GLEICIANE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUILIDADE DE INSTRUTORA DE CANTO/MUSICA REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/11/2013 | 800.00 | 00006077083445 | ANNY NOENIELI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA SITUADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NBESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/11/2013 | 1300.00 | 00002019958406 | MAYCKA YONARA C. ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2013 | 1300.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA FIORENTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITSACIONAL DESTE MUNICIPIO PEWRIODO DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2013 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, ATENDIDADE PELO AUXILIO ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2013 | 300.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2013 | 710.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE EM TRABALHOS EXTRAS, QUINZENA DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2013 | 3255.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 29 NOVEMBRO/2013 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2013 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DO DIA 29 DE NOVEMBRO/2013, DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2013 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 29 DE NOVEMBRO/2013 DA CONTA ITR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2013 | 5339.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAV OR DFO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94/60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2013 | 1059.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30/60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS, COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO O CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA, REFERENTE ASSINATURA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOXUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2O13, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS DE M OVEIS ESCOLARES RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/11/2013 | 678.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/11/2013 | 678.00 | 00001650829418 | CRISTIANE VERISSIMO DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado na qualidade de auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria municipal de Educação, na Esc. João José de Oliveira, relativo mes de novembro/2013 Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/11/2013 | 800.00 | 00010179193481 | JANIELE TAVARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/11/2013 | 800.00 | 00001244073407 | ANA GISELLY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, na qualidae de Professora da Escola municipal Zélia Correia do Ó, em substituição a servidora Thaís Regina Souza Marinho matr. 8214, ora gozando licença maternidade, relativo mes de novembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/11/2013 | 800.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS,NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/11/2013 | 800.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESC. MUNICIPAL BERNARDINA Mª DA CONCEIÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2013 | 800.00 | 00006058984483 | PATRICIA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESC. MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSELIA BALBINO FERNANDES, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA PREMIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2013 | 130.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO COM CONSERTO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL EDMUN DO LUNDGREEN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2013 | 20768.00 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2013 | 56.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | Valor que se empenha para atender despesa com liberação de documentação destinada a secretaria municipal de Educação. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2013 | 116.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado a esta edilidade,com organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/12/2013 | 400.00 | 00056787634404 | JOSE MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/12/2013 | 116.00 | 00003485354490 | VALMIR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/12/2013 | 800.00 | 00010179193481 | JANIELE TAVARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/12/2013 | 280.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/12/2013 | 420.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E DOMESTICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009758335456 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF, SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/12/2013 | 53768.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/12/2013 | 280.00 | 00009653221493 | NATALICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM LIMPA DE MATO NAS AREAS EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL E BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006262342478 | SILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE EXPLORACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELAIZADA NA ESTACAO CIENCIA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/12/2013 | 160.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 01 caixa de resma de papel oficio A4, destinados as secretaria desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/12/2013 | 1385.00 | 00009209788788 | LENILDA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EMPREENDEDORISMO, (PARCERIA SEBRAE) REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/12/2013 | 320.00 | 00057738653434 | ALBERTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADE DE GOIANA, ITAMBÉ, ESPIRITO SANTO E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/12/2013 | 10693.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010092013 | 0006161 | 02/12/2013 | 987.50 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPERENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 02/12/2013 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002532925493 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/12/2013 | 200.00 | 00034953779487 | JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/12/2013 | 200.00 | 00095230327472 | JOSE RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FI8NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/12/2013 | 250.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para compra de generos alimenticios (alimentos basicos) por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/12/2013 | 250.00 | 00005745175451 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE DESPESAS MEDICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/12/2013 | 50.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/12/2013 | 200.00 | 00087349248415 | ODAIZA SW BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/12/2013 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com lei de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/12/2013 | 200.00 | 00076303713491 | PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D AGUA E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/12/2013 | 200.00 | 00078213916468 | JOSE THOMAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 PAR DE MOLETAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/12/2013 | 120.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS (DUAS) DESTINADA A DISTRIBUICAO NO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/12/2013 | 200.00 | 00079886728434 | MANOEL TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/12/2013 | 150.00 | 00037985060430 | MARIA DALVA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/12/2013 | 250.00 | 00006213066497 | CLAUDEANE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/12/2013 | 200.00 | 00055924476472 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/12/2013 | 200.00 | 00048680826472 | IVANILDO CARLOS DE MENDONCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/12/2013 | 200.00 | 00084039558472 | ROSINEIDE GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002681967457 | PAULO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a compra de alimentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001381049486 | JAYME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/12/2013 | 150.00 | 00072652314491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/12/2013 | 234.24 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001272072444 | EDSON ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/12/2013 | 200.00 | 00032135513415 | JOSÉ RAMOS TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de contas de agua e energia em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/12/2013 | 1188.00 | 00071364870487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 02 CAMAS DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004734795401 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009691632403 | CARLOS ALBERTO DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de exames medicos conforme requisição medica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004808325446 | MARIA DALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/12/2013 | 200.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de despesas medicas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei de assistenci social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/12/2013 | 150.00 | 00007758225403 | JOSE OTONIEL SALVADOR PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D AGUA, EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/12/2013 | 300.00 | 00039393933472 | EDJANETE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/12/2013 | 150.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a compra de alimentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/12/2013 | 660.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a Secretaria municipal de Bem Estar Social, referente a limpeza nas piscinas do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, ligado a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/12/2013 | 300.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 15 LATAS DE LEITE INTEGRAL NUTRIDRINK E 15 DE LEITE DE SOJA LAITHG, CONFORME DOCUMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO O SR. AURELIO DOS SANTOS COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/12/2013 | 480.00 | 00072653515415 | GILBERTO LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE KARATE, REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/12/2013 | 480.00 | 00010832111457 | ELIAS EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INTRUTOR DE CAPOEIRA REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/12/2013 | 200.00 | 00071319751415 | MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/12/2013 | 200.00 | 00070769427472 | EDENE CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (alimentos basicos) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/12/2013 | 300.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/12/2013 | 300.00 | 00097941514400 | DIANA BASILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPÉNHA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/12/2013 | 200.00 | 00055445900444 | CICERA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com lei de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/12/2013 | 200.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de enregia em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002799500471 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos não ofertados na rede municipal de saúde, trata-se de pessoa carente deste municipio. Ajuda em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/12/2013 | 150.00 | 00087271389415 | DOMICIANA AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos não ofertados na rede municipal de saúde, trata-se de pessoa carente deste municipio. Ajuda em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a realização de exames medicos para tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/12/2013 | 200.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a realização de uma tomografia de coluna, conforme requisição, trata-se de pessoa carente deste municipio. Ajuda em conformidade com lei municipal de assistenciasocial 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/12/2013 | 250.00 | 00002276063459 | GILVAN LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunhos social, destinado ao pagamento de contas agua e energia em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/12/2013 | 600.00 | 00011171513798 | DAMIAO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/12/2013 | 501.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007749647406 | NAEDJA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/12/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/12/2013 | 600.00 | 00009296702488 | JONES PERGENTINO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CERIMONIAL DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO E INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/12/2013 | 620.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES JOAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço de rebobinamento em motor de cortador de grama, pertencente a secretaria municipal de esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/12/2013 | 300.00 | 00000739734407 | ANTONIO MARCOS QUIIRNO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a Sec. de Cultura , na qualidade de monitor de musica do PETI, relativo 05 (cinco) aulas ministradas no mes de novembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/12/2013 | 517.00 | 06862987000130 | COMERCIAL VALE DE AÇO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de barra chata de aço e cantoneiras, destinado a ornamenmtação das ruas deste municipio, para o periodo natalino. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232013 | 0006165 | 02/12/2013 | 10000.00 | 18197638000120 | ASSOC DE CULTURA E ARTES DOS MUSICOS DE CAMARARAGI | Valor que se empenha, para atender despesa com contratação do Pr. Evangelico e cantor Esteves Jacinto e banda para apresentação em praça publica, durante solenidade do dia da Biblia neste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/12/2013 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio, ref mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/12/2013 | 300.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADOS TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/12/2013 | 500.00 | 00011039632874 | GUTEMBERG PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com socorro de urgencia de pacientes carentes da zona rural deste municipio, aos hospitais de João Pessoa-PB e Recife-PE. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006145 | 02/12/2013 | 270.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/12/2013 | 2300.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde, na realização de 46 (quarenta e seis) exames ultrassonograficos realizados no mês de novembro/2013, durante a campanha de combate ao cancer de prostata.Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/12/2013 | 7532.12 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/12/2013 | 373.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/12/2013 | 654.27 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/12/2013 | 5378.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento ref. aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Sec. de transporte deste municipio. ref. mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/12/2013 | 267.00 | 08345126000100 | O BARATAO DAS TINTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 06 (seis) latas de thiner e 05 (cinco) galões de esmalte de secagem rapida destinada a pintura do predio da prefeitura. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082013 | 0006159 | 02/12/2013 | 9415.69 | 73034746000190 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO, JUNTO A SEC. DE SERV URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/13, CONFORME PROCESSO 08/2013 CONTRATO 017/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/12/2013 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/12/2013 | 1320.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de 22 (vinte e dois) tubos de concreto destinado a manutenção das vias urbanas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/12/2013 | 1150.00 | 00042388740487 | SEVERINO FRANCISCO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PRACAS DO POVOADO DE MATA REDONDA, SAO SEBASTIAO E NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/12/2013 | 330.00 | 00006166813481 | LEILA DANDARA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde com programação musical do dia de Ação do Outubro Rosa de combate ao cancer de mama. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/12/2013 | 2700.00 | 10840479000128 | R M DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde do municipio, referente realização de 60 (sessenta mamografias) realizadas na campanha outubro rosa neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTGRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/12/2013 | 6800.00 | 00016028899453 | EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 120 PECAS, COMO ARVORES DE NATAL, ESTRELAS, SINOS, ANJOS E OUTROS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS NO PERIODO NATALINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/12/2013 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SEC DE FINANÇAS REF MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/12/2013 | 1300.00 | 00064553353415 | JOANA DARC LINS MARROCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO CADASTRO SOCIAL, PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, E DO PESSOAL DAS BANDAS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/12/2013 | 200.00 | 00079886833491 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social em conformidade com a lei 433/2009, destinada ao tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/12/2013 | 100.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA COMPRA DE ALIMENTOS BASICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/12/2013 | 100.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GEN EROS ALIMENTICIOS (ALIMENTOS BASICO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/12/2013 | 250.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/12/2013 | 395.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/12/2013 | 160.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 01 caixa de resma de papel oficio A4, destinados as secretaria desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/12/2013 | 320.00 | 00045791180497 | SEVERINO LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITAMBÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/12/2013 | 962.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLKICO DESTE MUNICIPIO, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/12/2013 | 141.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO, DE TARIFAS TELEFONICAS, TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/12/2013 | 446.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/12/2013 | 800.00 | 00001183987412 | CLEBIANE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/12/2013 | 678.00 | 00009704339488 | GILVANIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/12/2013 | 800.00 | 00067508863453 | SEVERINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA. RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF MES DE NOVEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/12/2013 | 800.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROF. DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREZA I EM SUBSTITUIÇÃO A SERV. ANDREA TAVARES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/12/2013 | 800.00 | 00004095275480 | ROSEVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA GOZANDO DE LICENCA A MATERNIDADE EDSELE OLLIVEIRA DA SILVA. MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/12/2013 | 678.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a Secretaria de Educação, na qualidade de auxiliar de serviços gerais na Escola municipal Zélia Correia do Ò, relativo mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/12/2013 | 800.00 | 00007418056427 | POLIANE CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/12/2013 | 380.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0006196 | 03/12/2013 | 155740.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 10/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 04/12/2013 | 678.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006207 | 04/12/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006209 | 04/12/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 04/12/2013 | 595.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006198 | 04/12/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUEM ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006206 | 04/12/2013 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 04/12/2013 | 200.00 | 00099194376468 | MARIA JOSE NEVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de faturas de água e energia em atraso. Conforme lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006204 | 04/12/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 04/12/2013 | 2034.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda de custo referente a indenização, com retirada de sua barraca em frente ao cemiterio publico municipal, pelo periodo de 03 (tres|) meses até que sejam concluidos as obras do cemiterio. Onde será recolocado o referido senhor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 04/12/2013 | 2034.00 | 00087975297453 | ALEANDE VASCONCELOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda de custo referente a indenização, com retirada de sua barraca em frente ao cemiterio publico municipal, pelo periodo de 03 (tres|) meses até que sejam concluidos as obras do cemiterio. Onde será recolocado o referido senhor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 04/12/2013 | 450.00 | 00006964248439 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 04/12/2013 | 450.00 | 00070087907402 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006203 | 04/12/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 04/12/2013 | 920.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 04/12/2013 | 2260.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006199 | 04/12/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO JUN TO A SECRETARIA DE ESPÓRTE E CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 04/12/2013 | 400.00 | 00000845007432 | JUCIARIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a sec. de saúde na qualidade de enfermeira durante a campanha de vacinação contra a influenza e multivacinação/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006212 | 04/12/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0006217 | 04/12/2013 | 3000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSUSLTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE SAUDE NAS AREAS DE GESTAO , PLANEJAMENTO E AUDITORIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006210 | 04/12/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETRAIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006211 | 04/12/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUN TO A SECRETARAIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006219 | 05/12/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA.MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006220 | 05/12/2013 | 26240.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 205 HORAS DE PATROL (128,00) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Ampliacao de cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0006225 | 05/12/2013 | 113722.57 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFPORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP DE NUMERO 001/2013, PRIMEIRA MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 05/12/2013 | 150.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exmaes medicos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 05/12/2013 | 4250.00 | 12780330000126 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS POPULARES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 05/12/2013 | 2034.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda de custo referente a indenização, com retirada de sua barraca em frente ao cemiterio publico municipal, até pelo periodo de 03 (tres|) meses até que sejam concluidos as obras do cemiterio. Onde será recolocada a referida senhora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Const. do centro de atendim. aos program as sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0006224 | 05/12/2013 | 56781.69 | 07894064000122 | W R LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA SITUADO A RUA SAO PEDRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 05/12/2013 | 950.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de coleção de DVD, destinada as escolas municipais de ensino como recurso pedagogico. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 06/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENAVAM 342897225 DO VEICULO DE PLACA OEU-2796 DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de RENAVAM Nº 525703500 do veiculo de placa NPX-5181. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de RENAVAM Nº 525777938 do veiculo de placa NPX-5191. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de RENAVAM Nº 507578864 do veiculo de placa NPU-7961. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de RENAVAM Nº 495530913 do veiculo de placa OFC-5304. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/12/2013 | 45295.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/12/2013 | 680.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/12/2013 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS EM VISITAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA E OUTRAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0006246 | 06/12/2013 | 18542.33 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 06/2013, CONTRATO 30/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/12/2013 | 150.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM B ALANCAS DA FEIRA LIVRE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/12/2013 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 06/12/2013 | 42188.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 06/12/2013 | 762.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/12/2013 | 217.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/12/2013 | 150.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/12/2013 | 300.00 | 00009747099489 | PETRUCIELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/12/2013 | 550.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADO COM CONSERTO (MANUTENCAO) EM PARACHOQUE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/12/2013 | 1540.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de 20 (vinte) tubos de concreto e 02 (dois) postes jardin, destinado a manutenção e iluminação das vias urbanas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/12/2013 | 500.00 | 00003522836456 | SEVERINO VIEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de arvores em frente ao cemiterio publico municipal. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/12/2013 | 1800.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de 30 (trinta) tubos de concreto destinado a manutenção das vias urbanas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/12/2013 | 2416.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DOS PSF SITUADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 05/09 A 10/10/2013, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/12/2013 | 62562.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006244 | 06/12/2013 | 530.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/12/2013 | 760.00 | 00084038969487 | JOSE ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, SALGADINHO, CENTRO ALHANDRA E CAIXA D AGUA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/12/2013 | 646.00 | 00011205290427 | GERALDO CAVALCANTE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADA EM RUAS DO BAIRRO CENTRO ALAHNDRA, SALGADINHO, CENTRO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/12/2013 | 646.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PUBLICA DURANTE 17 DIAS NAS RUAS DO CENTRO, CAIXA D'AGUA, MATA REDONDA NOVA ALHANDRA E CENTRO ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/12/2013 | 340.00 | 00003179789425 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/12/2013 | 300.00 | 00070087812452 | ALEXANDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/12/2013 | 300.00 | 00007460423459 | LUCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/12/2013 | 300.00 | 00070087879441 | LUCAS JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/12/2013 | 300.00 | 00070087810409 | JOSEILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/12/2013 | 300.00 | 00011071596446 | CAMILA GOMES MDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/12/2013 | 300.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/12/2013 | 50.00 | 00004782436424 | SEVERINA MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/12/2013 | 250.00 | 00087338289468 | PAULO SERGIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/12/2013 | 300.00 | 00011727715454 | THAIS AMANDA CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda em conformidade com lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/12/2013 | 100.00 | 00079723055449 | LUCIA MARIA FLORENTINO COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE DEZEMBRO/2013 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0006273 | 09/12/2013 | 3481.92 | 02425822000140 | MVC EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AO CONSUMO NAS SECRETRARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/12/2013 | 116.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/12/2013 | 116.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/12/2013 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/12/2013 | 116.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, REALIZADA AOS DOMINGO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/12/2013 | 116.00 | 00010020162405 | JOHNATAN P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/12/2013 | 116.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REAL9ZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/12/2013 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/12/2013 | 116.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/12/2013 | 500.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHANDRA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE, MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006285 | 10/12/2013 | 395.83 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/12/2013 | 600.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/12/2013 | 128317.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/12/2013 | 57610.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DA FOLHA DO PESSOAL COMIKSSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/12/2013 | 4469.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com 13º decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria do nucleo de mata redonda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/12/2013 | 156000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/12/2013 | 234838.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUN DEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/12/2013 | 400.00 | 00059102071487 | JOSIVALDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (MANUTENCAO) REALIZADOS NA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHAO PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/12/2013 | 7636.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013 da folha do pessoal comissionado da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/12/2013 | 2661.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com 13º decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10 DE DEZEMBRO/2013 DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2013 | 31.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO/2013 DA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/12/2013 | 12.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013 DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006287 | 10/12/2013 | 1187.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto as Sec. de Administração deste municipio relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/12/2013 | 10452.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013 da folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao, comunicacao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/12/2013 | 16001.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013 da folha do pessoal comossionado da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/12/2013 | 7494.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao (prociuradoria do municipio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/12/2013 | 9977.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/12/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE (PROCURADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010092013 | 0006316 | 10/12/2013 | 987.50 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA NA INTERNET, E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/12/2013 | 44651.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com 13º decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/12/2013 | 1625.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com lavagem dos veiculos das secretarias desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/12/2013 | 8257.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal comissionado da secretaria do gsabinete do prefeito (articulacao politica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/12/2013 | 10678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/12/2013 | 2192.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com 13º decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal efetivo do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2013 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/12/2013 | 100.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2013 | 100.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a compra de alimentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/12/2013 | 100.00 | 00010465212417 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA COMFORME LEI MUNICIPAL 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/12/2013 | 680.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 15 LATAS DE LEITE INTEGRAL NUTRIDRINK E 05 PACOTES DE ALBUMINE, CONFORME DOCUMENTO, EM BENEFICIO DO SR. AURELIO DOS SANTOS COUTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/12/2013 | 250.00 | 00006262513469 | CLECIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destianda ao pagamento de despesas com exames medicos. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/12/2013 | 280.00 | 00006013722471 | JULIENE LOPES RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunhos social destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, trata-se de pessoa carente deste municipio. Ajuda conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/12/2013 | 300.00 | 00009068659480 | LUCIANO LOPES FREIRE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de despesa medicas e realização de exames não ofertados na rede municipal de saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/12/2013 | 250.00 | 00011762007479 | ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de despesas medicas e realização de exames não ofertados na rede municipal de saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/12/2013 | 200.00 | 00009233161404 | FRANCIS RAYME TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de medicamentos de manipulação de auto custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/12/2013 | 13141.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal comissionado da secretaria de bem estar social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2013 | 2260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DOP CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/12/2013 | 2000.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM FUNERARAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/12/2013 | 27988.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/12/2013 | 10094.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atedner as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal comissionado da secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/12/2013 | 8511.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atedner as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal comissionado da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/12/2013 | 8522.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal comissionado da secretaria financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/12/2013 | 3552.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/12/2013 | 24118.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com 13º decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/12/2013 | 8231.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/213 da folha de pessoal da secretaria de servicos urbanos, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004599145459 | ANA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para tender despesa referente serviços prestado junto a secretaria municipal de Serviços Urbanos, com limpeza do banheiro publico deste municipio, relativo mes de novembro/2013. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/12/2013 | 9011.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha de pessoal comissioando da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/12/2013 | 684.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 18 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/12/2013 | 608.00 | 00070055253458 | VALTER JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 16 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/12/2013 | 722.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 1 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/12/2013 | 608.00 | 00070058194460 | WAGNER JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 18 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/12/2013 | 494.00 | 00068515987449 | IVANILDO FIRMINO TAVARES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 13 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/12/2013 | 722.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 19 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/12/2013 | 684.00 | 00006797922445 | ITAMAR NASCIMENTO DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 18 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio e distrito de mata redonda. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/12/2013 | 684.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 18 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio e distrito de mata redonda. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/12/2013 | 646.00 | 00084039540425 | ROSIVALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado durante 16 dias junto a secretaria municipal de serviços urbanos, com retirada de matos e entulho das ruas deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/12/2013 | 8299.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/12/2013 | 779.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/12/2013 | 21577.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/12/2013 | 8136.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0006313 | 10/12/2013 | 4935.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/12/2013 | 3700.00 | 12232409000112 | KA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde, com realização de exames de radioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica e outros. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/12/2013 | 83469.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa com 13º decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/12/2013 | 7345.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES ENDEMIAS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/12/2013 | 25500.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/12/2013 | 6401.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/12/2013 | 2300.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM SOCORRO DE URGENCIA DE PACIENTE CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/12/2013 | 44745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/12/2013 | 17049.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas destinada a feira da saúde, promovida pela secretaria municipal de saúde para atendimento das pessoas da feira livre neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA MEDICA INT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE AURELI RODRIGUES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006366 | 11/12/2013 | 33773.37 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES EM INTERNAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006368 | 11/12/2013 | 512.75 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de biscoitos, açucar e café destinados ao predio da secretaria municipal de saúde para consumo dos funcionarios. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006369 | 11/12/2013 | 808.42 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO ACUCAR, CAFE, BISCOITO, LEITE E OUTROS, DESTINADOS A SEDE BASE DA SAMU DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006370 | 11/12/2013 | 10019.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha para atender despea com aquisição de produtos alimenticios destinada, a refeição dos pacientes atendidos pelo programa CAPS, neste municipio. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/12/2013 | 532.00 | 00001589435460 | DANILO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio durante 14 (catorze) dias. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/12/2013 | 532.00 | 00011294608436 | JOÃO BATISTA INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio e distrito de mata redonda, durante 14 (catorze) dias. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 11/12/2013 | 418.00 | 00008626068450 | EVERTON GOMES DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio e distrito de mata redonda, durante 11 (ONZE) dias. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 11/12/2013 | 532.00 | 00004924960489 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio e distrito de mata redonda, durante 14 (catorze) dias. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/12/2013 | 380.00 | 00090853610444 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio e distrito de mata redonda, durante 10 (dez) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/12/2013 | 646.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio e distrito de mata redonda, durante 17 (dezessete) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/12/2013 | 678.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio e distrito de mata redonda, durante 10 (dez) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/12/2013 | 532.00 | 00073942510472 | ELZIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio e distrito de mata redonda, durante 14 (catorze) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/12/2013 | 608.00 | 00009360604410 | ADRIANO VALENTIM E OUTROS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de serviços urbanos, com limpa de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio e distrito de mata redonda, durante 16 (dezesseis) dias. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/12/2013 | 300.00 | 00001876175460 | MARIA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a realização de exames de medicos de auto custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei municipal 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/12/2013 | 300.00 | 00008247436442 | LUZINEIDE BARBOSA FELESMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos de auto custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/12/2013 | 100.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de uma cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/12/2013 | 300.00 | 00009733681440 | LIDIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de medicamnetos de auto custo para tratamento de sua saúde, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/12/2013 | 3932.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO E DE CASAMENTOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006365 | 11/12/2013 | 10183.26 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006371 | 11/12/2013 | 664.36 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006372 | 11/12/2013 | 4908.05 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimenticios destinado ao abastecimento dos progrmas sociais CRAS/PROJOVEM E IDOSO. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006373 | 11/12/2013 | 404.63 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA (COMPLEMENTACAO), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006374 | 11/12/2013 | 856.11 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO, CAFÉ AÇUCAR E OUTROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 11/12/2013 | 15885.52 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001802013 | 0006363 | 11/12/2013 | 3000.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM VOLANTE E MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE OBJETIVO DIVULGACOES DE MATERIAS RELATIVO A DMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006375 | 11/12/2013 | 532.52 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/12/2013 | 62350.66 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de Educação, com transporte da merenda escolar ate as escolas da zona rural deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/12/2013 | 1580.00 | 00006563079431 | KALINNE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado, com a ornamentação do local onde foi realizado as festivades do EJARTE, promovido pela secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006367 | 11/12/2013 | 4597.49 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 12/12/2013 | 3800.00 | 00004791619412 | DIJEILSON CLEBER NUNES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW DE GRUPO MUSICAL NA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO A FORMATURA DOS PROFESSORES ESPECIALISTAS EM PSICOPEDAGOGIA, EDUCAÇÃO BASICA E SUPERVISÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 12/12/2013 | 600.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados com viagem de alunos da zona rural ate a sede deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 12/12/2013 | 420.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado com conserto e manutenção de fogões industriais das escolas da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS EM VISITAS A ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA E OUTRAS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 12/12/2013 | 58632.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal contratados da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 12/12/2013 | 119584.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com abertura de letreiros na fachada das escolas da rede municipal de ensino, Alfedo Cipriano, Severino Valenço, Maria Candida, Zélia Correia do Ó e outras, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 12/12/2013 | 1100.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES, EM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006410 | 12/12/2013 | 30123.46 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006411 | 12/12/2013 | 7505.59 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006412 | 12/12/2013 | 8260.73 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escola (FNDE/PNA E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006413 | 12/12/2013 | 4815.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimentícios, destinado aos alunos do programa mais educação e alunos da rede pré-escolar deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 12/12/2013 | 1400.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com manutenção dos veiculos F400 de placa MNH-7225 e RESTROSCAVADEIRA. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/12/2013 | 8915.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 12/12/2013 | 310.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, com troca de pneus e manutenção nos veiculos pertecentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 12/12/2013 | 5548.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVRO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/12/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO NUMERO 001/2013, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 09.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/12/2013 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 12/12/2013 | 146.94 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL, EM BENEFICIO DA MENOR EVILLY BARROS DE SOUZA. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 12/12/2013 | 200.00 | 00084027819420 | SEVERINA ANUNCIADA VASCONCELOS DE ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com a lei 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 12/12/2013 | 18514.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/12/2013 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/12/2013 | 55.00 | 00088601439420 | UBIRAJARA BELMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM APARELHOS DE DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA SITUADA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006407 | 12/12/2013 | 1485.71 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICVAO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 12/12/2013 | 904.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006388 | 12/12/2013 | 12140.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de locação montagem e desmontagem de 03 tendas medindo 10x10m, 04 tablado palco 6x6m e 01 estrutura de box Q50, destinado as festividades do mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 12/12/2013 | 5706.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013 da folha do pessoal contratados da secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006409 | 12/12/2013 | 269.08 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, CAFE E ACUCAR, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 12/12/2013 | 722.00 | 00010921138431 | EDIELSON DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006378 | 12/12/2013 | 4577.71 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTIANDOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 12/12/2013 | 5111.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 12/12/2013 | 31188.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVISOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 12/12/2013 | 13777.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006408 | 12/12/2013 | 428.38 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, CAFE E ACUCAR, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 12/12/2013 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de dezembro/2013, da secretaria de saude folha extra, do hospital municipal, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/12/2013 | 20114.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DECIMO TERECEIRO SALARIO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 12/12/2013 | 10785.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, folha do pessoal contratados da secretaria de saude deste municipio. (samu), | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 12/12/2013 | 30385.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/213, da folha do pessoal contratados da secretaria de saude deste municipio (progarma saude da famila) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 12/12/2013 | 7006.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal contratadcos da secretaria de saude deste municipio (centro de atencao psicossocial) caps. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/12/2013 | 5138.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com decimo terceiro salario/2013, da folha do pessoal contratados da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/12/2013 | 1700.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS DE SUBAUMA, OITEIRO E CENTRO II. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/12/2013 | 1053.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Melhorias das vias urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0006451 | 13/12/2013 | 22400.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NA OBRA DE RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00542013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Pavimentacao de ruas e avenidas (Proprio s) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0006463 | 13/12/2013 | 159740.35 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGHENHARIA COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO DE NUMERO 02/2013, CONTRATO N. 106/2013. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/12/2013 | 527.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/12/2013 | 600.00 | 16941527000150 | JOSE JULIO SOUZA DE MELO - MAMULENGO JURUBEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DE MAMULENGO NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO DIA 13/12/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/12/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/12/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/12/2013 | 250.00 | 00004429377413 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada a realização de exames para tratamento medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/12/2013 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/12/2013 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/12/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/12/2013 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/12/2013 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/12/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/12/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/12/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/12/2013 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/12/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/12/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/12/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/12/2013 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/12/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/12/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/12/2013 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, residentes em area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. Relativo mes de dezembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, MES DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/12/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. Relativo mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/12/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO AUXILIO ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006448 | 13/12/2013 | 2850.00 | 12686013000145 | Nutrinor Comercio Atacadista de Alimentos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 13/2013 CONTRATO 95/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/12/2013 | 7820.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente aquisição de cesta natalina destinada a distribuição ao grupo de idosos atendidos pela secrataia municipal de ação social. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/12/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006462 | 13/12/2013 | 8550.00 | 12686013000145 | Nutrinor Comercio Atacadista de Alimentos LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 13/2013 CONTRATO 95/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/12/2013 | 234.50 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa OGA-9756 da sec. de ação social. conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/12/2013 | 795.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/12/2013 | 678.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/12/2013 | 750.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA EM FAVOR DFO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/12/2013 | 26879.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOES EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0006464 | 13/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF, SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO, E ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS ESTADUAIS.CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0006465 | 13/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO E ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/12/2013 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/13. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/12/2013 | 600.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/12/2013 | 660.00 | 00006925724497 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OEX-8079, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM FACE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/12/2013 | 300.00 | 00011898598401 | EDGAR RICARDO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORM DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/12/2013 | 250.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COM OPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO ABASTECIMENTO COMUNIDADEDE SARAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/12/2013 | 340.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE ALIMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/12/2013 | 500.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria Municipal de Educação, com locação e operação do sistema de som durante o festival de arte promovido pela secretaria municipal de educação na escola municipal Zélia Correiado Ò. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/12/2013 | 462.00 | 07760008000103 | VIDRAÇARIA MANOEL PEDRA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 66 (sessenta e seis) porta retratos 10x15, destinado a colação de grau de especialização em psicopedagogia, orientação e supervisão dos professores da rede municipal de ensino, deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/12/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/12/2013 | 327.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/12/2013 | 95.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/12/2013 | 308.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0006467 | 13/12/2013 | 6725.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (SERVICOS MECANICOS) REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACAS AEI 7153, MND-9123 E MOK 3212, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/12/2013 | 329.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES MUNICIPAIS EM TREINAMENTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/12/2013 | 103.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0006480 | 16/12/2013 | 40670.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 24.500 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006482 | 16/12/2013 | 2650.02 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006493 | 16/12/2013 | 2523.40 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006494 | 16/12/2013 | 2622.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 900/20 14L CAMARA E PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AEI-7153, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/12/2013 | 600.00 | 00007946475454 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE EM MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TECNICAS DA SECRETARIA E TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006497 | 16/12/2013 | 2550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006507 | 16/12/2013 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 16/12/2013 | 600.00 | 00009758335456 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF, SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006519 | 16/12/2013 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006532 | 16/12/2013 | 21855.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/12/2013 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento com serviços prestados na organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006498 | 16/12/2013 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006508 | 16/12/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006521 | 16/12/2013 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/12/2013 | 80.00 | 00075330580463 | ITAMIR CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/12/2013 | 80.00 | 00072650710420 | GILVANETE ARAUJO DOS SANTOS, | Valor que se empenha para atender despsa refernte concessão de 02 diarias parciais, conforme decretto 022/2013, para prestação de contas do material de identificação civil, junto ao IPC na cidade de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/12/2013 | 90.00 | 00087351900434 | ELISIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, para participar de curso de atendentes das salas do empreendedor, realizada nos dias 25 e 26/11/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/12/2013 | 90.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDENTE DE SALAS DO EMPREENDEDOR, REALIZADA NOS DIAS 25/10 E 26/11/2013, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/12/2013 | 338.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/12/2013 | 90.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora acima mencionada participar do curso de atendentes das salas do empreendedor, realizado nos dias25,10/2013 e 26/11/2013 em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 16/12/2013 | 50.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias parciais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento do servidor acima mencionada participar do curso de atendentes das salas do empreendedor, realizado no dia 26/11/2013 em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/12/2013 | 160.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 04 (quatro) para o deslocamento do referido servidor, em face da prestação de contas junto ao ministerio do trabalho em João Pessoa-PB. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006504 | 16/12/2013 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006514 | 16/12/2013 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL NA CIDADE DO RECIFE E AUDIENCIA NA POLICIA FEDERAL EM CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/12/2013 | 1500.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMPARECEU AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL NA CIDADE DO RECIFE E AUDIENCIA DA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/12/2013 | 40.00 | 00003585776400 | FLAVIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006505 | 16/12/2013 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006516 | 16/12/2013 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006529 | 16/12/2013 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006531 | 16/12/2013 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/12/2013 | 170.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/12/2013 | 150.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/12/2013 | 240.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA, MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/12/2013 | 247.50 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 16/12/2013 | 500.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 16/12/2013 | 80.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA MENOR JESSIKELY SILVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAUDE BUCAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006499 | 16/12/2013 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006509 | 16/12/2013 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00010308250419 | ESTEFFANY DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRAMENTO DE SAUDE (URGENCIA) DAMENOR MARIA EDUARDA SOUZA LIMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006522 | 16/12/2013 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/12/2013 | 885.00 | 00009172705418 | DORALICY FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO NATALINO NA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/12/2013 | 1800.00 | 00054917581400 | MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE VARIZES, NO MENBRO INFERIOR DIREITO DA SRA. MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS, POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/12/2013 | 94.54 | 01035000000270 | FRANCISCO DAS CHAVAS ALVES PORTO EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais (bucha e gancho) destinado a secretaria municipal de cultura. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006500 | 16/12/2013 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006510 | 16/12/2013 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006524 | 16/12/2013 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006503 | 16/12/2013 | 1450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006513 | 16/12/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006528 | 16/12/2013 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/12/2013 | 2575.98 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para atender a despesa com aquisição de lâmpadas cascata de led, destinada ao decoração natalina das ruas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/12/2013 | 300.00 | 00930087000104 | PRENER COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente aquisição de uma maquina para fita BAN-DIT, destinado a secretaria municipal de serviços urbanos. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006501 | 16/12/2013 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006502 | 16/12/2013 | 3700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006511 | 16/12/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006512 | 16/12/2013 | 2067.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006525 | 16/12/2013 | 40.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006527 | 16/12/2013 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006491 | 16/12/2013 | 2382.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADA A SUBSTITUICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPS-9864 E MOB-1480, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006496 | 16/12/2013 | 5606.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006506 | 16/12/2013 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006518 | 16/12/2013 | 242.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/12/2013 | 2034.00 | 00004766493400 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS NO PERIODO DE 18 A 30/11/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0006542 | 17/12/2013 | 27280.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de blocos de ficha, receituarios e formularios BPA, para atestados medicos e prontuario dos pacientes, destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e postos de saúde deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 17/12/2013 | 15876.93 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 17/12/2013 | 2500.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado com instalação de um transformador elétrico trifásico potencia 30kva, na comunidade do Acais zona rural deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/12/2013 | 1744.47 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 17/12/2013 | 640.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA COM COBERTURAS DE CADEIRAS DESTINADAS PARA ORNAMENTAR A DESTA DE COLACAO DE GRAU DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/12/2013 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/12/2013 | 250.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0006537 | 17/12/2013 | 18250.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA C/VERNIZ, BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO, PROTOCOLO DE RECURSO, ALVARA EM PAPEL 180G/M E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/12/2013 | 26.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA COPIA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO FEITO ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA OFICIO 259/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 17/12/2013 | 34143.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXRANDRE DINIZ CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 04 (diarias) com pernoite em conformidade com decreto municipal 07/2013 com deslocamento as cidades de Recife-PE e Cabedelo-PB.Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 17/12/2013 | 8078.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) ACORDO DE NUMERO 02249/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 17/12/2013 | 9779.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUN DA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIMCIPIO (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 17/12/2013 | 26722.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRA AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 17/12/2013 | 3092.18 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE AMBAS AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. (IPEMAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 17/12/2013 | 2395.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS SERVIÇO DE GARÇONS E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA RFEZALIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS PROFESSORES E ENCERRAMENTO DAS AULAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0006541 | 17/12/2013 | 28650.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesas referente aquisição de cadernos de classe, capas para processo e protocolo e diarios de classe, destinado aos aluno e professores das unidades de ensino municipais. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 17/12/2013 | 40418.69 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/12/2013 | 600.00 | 00041039726453 | JOSE PEDRO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender ao pagamento dos serviços prestados, na manutencao eletrica nas dependencias das escolas municipais creuza raquel (anexo) joao jose de oliveira e outras, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/12/2013 | 47.40 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/12/2013 | 1280.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender as despesas com afornecimento de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino Creuza Raquel, Adauto Ferreira de Paula e Zélia Correia do Ò, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 18/12/2013 | 250.00 | 00004430712417 | ISAC EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM, LIMPA E REMOCAO DE ENTULHOS NA DEPENDENCIA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006577 | 18/12/2013 | 7321.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TIJOLOS, CIMENTO, FIOS ELETRICO, TELHAS CANAL, LINHAS, CAIBROS, RIPAS E OUTROS DESTVINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DSE UNIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/12/2013 | 400.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADO NO ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006582 | 18/12/2013 | 11430.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS, CIMENTOS E TELHAS CANAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, SITUADA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/12/2013 | 3205.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS ONIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construcao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0006589 | 18/12/2013 | 344358.84 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA SE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA SITUADA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB CONFORME CONTRATO 03/2012. | 00472012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/12/2013 | 200.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DA FEIRA LIVRE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/12/2013 | 520.00 | 00006262514430 | JOSE CARLOS ALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/12/2013 | 272.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/12/2013 | 1500.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXRANDRE DINIZ CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de 05 (diarias) com pernoite em conformidade com decreto municipal 07/2013 com deslocamento as cidades de Recife-PE e Cabedelo-PB, no periodo de 02 a 23/07/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/12/2013 | 199.32 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa OGA-9786 da sec. de administracao desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112013 | 0006569 | 18/12/2013 | 2030.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112013 | 0006578 | 18/12/2013 | 1510.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOPR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/12/2013 | 800.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria Municipal de Administração, com locação e operação de sistema de som durante 05 (cinco) dias na oficina do dia do SEBRAE realizada nos dias 09 a 13/12/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/12/2013 | 501.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 18/12/2013 | 1921.00 | 00004766493400 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE APOIO DA OFICINA DO SEBRAE SOBRE EMPREENDEDORISMO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DO DIA 09 A 13/12/2013.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/12/2013 | 120.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE 01 MAMOGRAFIA E USG BILATERAL, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/12/2013 | 630.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a Secretaria municipal de Bem Estar Social, referente a limpeza nas piscinas do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, ligado a referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 18/12/2013 | 60.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com locação de de DATA-SHOW destinado ao evento do Conselho Tutelar deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Operacion. e manut. do IGD/Bolsa familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112013 | 0006572 | 18/12/2013 | 1510.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112013 | 0006576 | 18/12/2013 | 4530.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006587 | 18/12/2013 | 7450.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fardamentos a serem distribuidos aos participantes dos programas sociais PROJOVEM, IDOSOS, PETI, E CRAS. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/12/2013 | 250.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre vila nova x botafogo, gremio x botafogo, vasco x flamengo e outros. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/12/2013 | 150.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA ENTRE OS JOGOS MATA REDONDA X REAL, TEIMOSO X GUARANI E BAHIA X REAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006571 | 18/12/2013 | 4864.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/12/2013 | 571.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006570 | 18/12/2013 | 8340.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS COMO, CAL E CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORM E DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112013 | 0006573 | 18/12/2013 | 520.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006574 | 18/12/2013 | 22799.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO, LAMPADAS, FIOS E CABOS, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) NA ILUIMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/12/2013 | 1150.00 | 00042388740487 | SEVERINO FRANCISCO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAS PRACAS DO OITEIRO, NOVA ALHANDRA, CENTRO ALHANDRA E DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/12/2013 | 1900.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOPCACAO DE IMOVEL COM UTENCILIOS DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A REALIZACAO DE REUNIOES COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E OFICINA DE SAUDE E CURSO DE SEGURANCA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 18/12/2013 | 1540.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, referente socorro de urgencia a pacientes carentes da zona rural deste municipio aos hospitais de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006575 | 18/12/2013 | 12972.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTOS, TIJOLOS, CABOS, FIOS, VARAO,TINTAS LATEX E OUTROS, DESTINADOS MANUTENCAO REALIZADAS EM POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 18/12/2013 | 1040.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COM SOCORRO DE URGENCIA, DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006590 | 19/12/2013 | 7708.66 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA (MEDICAMENTOS PARA DOACAO) A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006591 | 19/12/2013 | 22000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA (MEDICAMENTOS PARA DOACAO) A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006598 | 19/12/2013 | 7828.03 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/12/2013 | 1100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA COMUNIDADE DE MINA NOVA PARA HOSPITAIS DE JOAO MPESSOA-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 19/12/2013 | 1083.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/12/2013 | 116.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA URBANA REALIZADOS NAS RUAS, DA CAIXA D AGUA, DO CENTRO E MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 19/12/2013 | 2619.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES PUBLICO CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/12/2013 | 2700.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOSCOM FORNECIMENTO DE 3.000 SACINHOS DE PIPOCAS, ALGODAO DOCE E OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PRIMEIRO CRIANCARTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/12/2013 | 936.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LUTROSON SOYA E LACTOFOS) EM BENEFICIO DO SR. AURELIO DOS SANTOS COUTINHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006705891440 | MARIA JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/12/2013 | 150.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS (DUAS) DESTINADA A DISTRIBUICAO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/12/2013 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA SELECAO PARAIBANA DE FUTSAL, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00006817697425 | JOEUDES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAC AO DE 01 PROJETO DO CENTRO VOCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/12/2013 | 1805.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com lavagem e lubrificacoes realizadas em veiculos das secretarias desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/12/2013 | 195.00 | 00020502206420 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO MINISTERIO DA CULTURA DE CONGRESSO DE ARTESANATO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/12/2013 | 2344.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 362 CADEIRAS E 15 MESAS, UTILIZADAS DURANTE A OFICINA DE EMPREENDEDORISMO REALIZADA PELO SEBRAE NESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 09 A 13/12/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 19/12/2013 | 116.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com pagamento pelos serviços prestados na organização e fiscalização da feira livre realizada aos domingos neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 19/12/2013 | 116.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/12/2013 | 116.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/12/2013 | 116.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA AOS DOMINGOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/12/2013 | 116.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COLOCAÇÃO DE 100 (CEM) ENCOSTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/12/2013 | 528.00 | 11943479000116 | DOMIN GOS SAVIO DE ALB UQUERQUE MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IN STALACAO DE DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E MANUTENCAO E AJSUTES EM QUATRO, NO PREDIO DE REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006601 | 19/12/2013 | 7520.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa OFC-2049, MMP-9919, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/12/2013 | 1210.00 | 00005690243400 | ZINOCLEYTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, com instalação conserto e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado do predio da secretaria, escola Alfredo José de Carvalho e creche municipal. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/12/2013 | 800.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROF. DA ESCOLA MUNICIPAL ANDREZA I EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANDREA TAVARES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE RELATIVO MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/12/2013 | 800.00 | 00001244073407 | ANA GISELLY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Educação, na qualidae de Professora da Escola municipal Zélia Correia do Ó, em substituição a servidora Thaís Regina Souza Marinho matr. 8214, ora gozando licença maternidade, relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/12/2013 | 800.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS,NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/12/2013 | 800.00 | 00004095275480 | ROSEVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA GOZANDO DE LICENCA A MATERNIDADE ECSELE OLIVEIRA DA SILVA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/12/2013 | 800.00 | 00006058984483 | PATRICIA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSELIA BALBINO FERNANDES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENÇA PREMIO.RELATIVO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/12/2013 | 800.00 | 00001183987412 | CLEBIANE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEWNDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/12/2013 | 800.00 | 00010179193481 | JANIELE TAVARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO CALIXTO DA SILVA MAT 8304 ORA ECONTRANDO-SE EM AUXILIO DOENÇA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/12/2013 | 800.00 | 00007418056427 | POLIANE CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUN TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/12/2013 | 800.00 | 00067508863453 | SEVERINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES BARBOSA. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/13. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/12/2013 | 800.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESC. MUNICIPAL BERNARDINA Mª DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestado junto a Secretaria de Educação, na qualidade de auxiliar de serviços gerais na Escola municipal Zélia Correia do Ò, relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/12/2013 | 678.00 | 00001650829418 | CRISTIANE VERISSIMO DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado na qualidade de auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria municipal de Educação, na Esc. João José de Oliveira, relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/13. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MAESTRO/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/12/2013 | 678.00 | 00009704339488 | GILVANIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006639 | 20/12/2013 | 9860.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSÉ ALBINO PIMENTEL, JOÃO JOSÉ DA SILVA, BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTRAS LICALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004094025405 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/12/2013 | 800.00 | 00006077083445 | ANNY NOENIELI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA SITUADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JULIANE GOMES DE ALMEIDA MAT 8305, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/12/2013 | 19238.50 | 07667186000186 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS OD LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE DEZEMBRO/2013, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/12/2013 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE DEZEMBRO/2013, DA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/12/2013 | 540.00 | 00004610158469 | TIAGO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de administração, com manutenção e pintura do predio deste ediliadade. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/12/2013 | 200.00 | 00061224537491 | VALDEMIR MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para compra de medicamentos de auto custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00002019958406 | MAYCKA YONARA C. ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00064553353415 | JOANA DARC LINS MARROCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO CADASTRO SOCIAL, PARA O PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA FIORENTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO PARA O PROGRAMA HABITSACIONAL DESTE MUNICIPIO PEWRIODO DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/12/2013 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/12/2013 | 540.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 270 |(DUZENTOS E SETENTA) CACHORROS QUENTES, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/12/2013 | 150.00 | 00003663121461 | GENECIL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/12/2013 | 250.00 | 00058155350444 | EVANDRO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/12/2013 | 250.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos entre mata redonda x guarani, grêmio x botafogo, teimoso x guarani e santos x botafogo. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/12/2013 | 150.00 | 00072650168404 | VERINALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ENTRE OS JOGOS: GREMIO X BOTAFOGO, SÃO PAULO X SANTOS E SANTOS X FLAMENGO.COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/12/2013 | 300.00 | 00084033924434 | PAULO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS JOGOS: PALMEIRAS X BOTAFOGO, BAHIA X PALMEIRAS, SANTOS X FLAMNENGO-MR E OUTROS.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/12/2013 | 480.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DESTINADAS AO MINI CAMPO DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/12/2013 | 521.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESTADIO MUNICIPAL DE MATA REDONDA, GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO E CLUBE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/12/2013 | 250.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE CAMPOENATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EMTRE OS JOGOS: VILA NOVA X BOTAFOGO, SANTOS X SÃO PAULO, VASCO X FLAMENGO E TEIMOSO X BOTAFOGO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 23/12/2013 | 500.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA ARBITRAGEM DURANTE CAMPOENATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS JOGOS: VILA NOVA X BOTAFOGO, PALMEIRAS X BOTAFOGO, SANTOS X SÃO PAULO E MAIS 05 (CINCO) JOGOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 23/12/2013 | 250.00 | 00001193261406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem durante campeonato municipal de futebol, nos jogos entre Mata Redonda x Guarani, Santos x São Pailo e mais 02 (dois) jogos. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 23/12/2013 | 150.00 | 00001938176405 | VALTER BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol entre os jogos: santos x botafogo, bahia x palmeiras e teimoso x botafogo. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 23/12/2013 | 700.00 | 00075984776472 | GEILDO BRAZ VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de cultura, referente a elaboração de logomarca e confecção de 100 (cem) convites, 100 (cem) foldes e 100 (cem) pastas, destinado ao seminario sobre cultura realizado no dia 30/10/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 23/12/2013 | 200.00 | 12217412000167 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE COMEMORAÇÃ DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 23/12/2013 | 192.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 23/12/2013 | 74.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 23/12/2013 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC ELETRONICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC ELETRONICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/12/2013 | 421.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DASA CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/12/2013 | 480.00 | 00010832111457 | ELIAS EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INTRUTOR DE CAPOEIRA REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/12/2013 | 480.00 | 00011171513798 | DAMIAO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/12/2013 | 480.00 | 00072653515415 | GILBERTO LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIUA DE AÇÃO SOCIAL, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE KARATE, REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS , RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/12/2013 | 720.00 | 00087348926487 | ROGERIO ALVES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANCA DO PROGRAMA CRAS RELATIVO A 12 (DOZE) AULAS, MINISTRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 23/12/2013 | 187.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS LOCADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006667 | 23/12/2013 | 10000.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fardamentos para serem distribuidos aos participantes e alunos dos programas sociais deste municipio PROJOVEM, IDOSOS, PETI, E CRAS. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 23/12/2013 | 3216.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 23/12/2013 | 600.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 23/12/2013 | 395.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 23/12/2013 | 848.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS E PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 23/12/2013 | 1718.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS E PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 23/12/2013 | 639.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS E PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/12/2013 | 678.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a sacretria de educação, na qualidade de monitor da oficina de musica realizados na escola municipal Alfredo Cipriano, relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/12/2013 | 5414.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS E PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC ELETRONICO RELATICO AO MES DE DEZEMBRO/2013, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/12/2013 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/12/2013 | 275.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERCADO, E CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 23/12/2013 | 932.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POCOS E CHAFARIZ DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SITIO SOBRADINHO, ASSENTAMENTO SUBAUMA, SITIO SARAPO, SITIO RIACHO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/12/2013 | 206.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA PRACA SAO SEBASTIAO SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 23/12/2013 | 333.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 23/12/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 23/12/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 23/12/2013 | 6307.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/12/2013 | 900.00 | 00073881015434 | JAILTON COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretria municipal de saúde, na qualidade de motorista, relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 23/12/2013 | 6639.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, HOSPSITAL, CAPS, BASE DO SAMU, POSTOS DOS PSF E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, DA CONTA 9.031-X, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006698 | 26/12/2013 | 26105.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade junto a secretraia de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006693 | 26/12/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIDADE JUNTO A SECRETRAIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006696 | 26/12/2013 | 5750.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade junto a secretaria de obras deste municipio relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006692 | 26/12/2013 | 2875.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 CONTRATO 27/2013, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0006688 | 26/12/2013 | 93444.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 010/2013 CONTRATO 052/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0006690 | 26/12/2013 | 18775.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 10/2013, CONFORME DOCUMENTO, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0006687 | 26/12/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006700 | 26/12/2013 | 6600.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade junto a secretaria de administracao desta edilidade, relativom ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006697 | 26/12/2013 | 6100.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 CONTRATO 27/2013, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006695 | 26/12/2013 | 9200.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 CONTRATO 27/2013, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0006691 | 26/12/2013 | 6400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006694 | 26/12/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 CONTRATO 27/2013, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/12/2013 | 500.00 | 35429802000104 | MARGARETH SONALI F. CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANFETOS DE PAPEL COUCHE COM IMPRESSAO DESTIANDOS A SECRETRAIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006699 | 26/12/2013 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 CONTRATO 27/2013, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/12/2013 | 550.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, junto a Secretaria municipal de esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol realizado neste municipio de Alhandra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2013 | 10678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes de dezembro/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2013 | 10678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, do pessoal comissionado da secretaria de esportes relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/12/2013 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROL.E DE FROTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/12/2013 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/12/2013 | 730.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE EM TRABALHOS EXTRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2013 | 22440.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2013 | 12695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de dezembro/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes de dezembro/2013 relativo pensao por acidente (ordem judicial) conmforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/12/2013 | 300.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/12/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL) MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/12/2013 | 1018.19 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/12/2013 | 3390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL ELEITO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2013 | 29089.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, do pessoal efetivo da secretaria de bem estar social relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2013 | 17381.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, do pessoal comissionado da secretaria de bem estar social relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/12/2013 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/12/2013 | 11178.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETAIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2013 | 2271.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2013 | 11017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASD DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0006701 | 27/12/2013 | 247383.61 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos advocaticios com recuperacao de creditos de royalties de gas natural maritimo e terrestre em favbor do tesouro municipal, calculo de base 20% de acordo com a lei 8906/94, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/12/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERSSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 2816647 ENVIADO DIA 26/12/2013, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL ENVIADO DIA 26/12/213, OFICIO N. 2816657, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/12/2013 | 1857.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A E PROPRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2013 | 45461.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes de dezembro/2013, folha do pessoal efetivo da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2013 | 8398.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes de dezembro/2013, folha de pessoal comissionado da secretaria de administracao (procuradoria do municipio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2013 | 19106.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos mes de dezembro/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2013 | 11551.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com ses vencimentos relativo ao mes de dezembro/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de administracao do municipio (comunicacao social) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/12/2013 | 5000.00 | 00045145660472 | PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS, EM FAVOR DO SR. PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 041.2007.000.173-4, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/12/2013 | 10712.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, do pessoal contratado da secretaria de administração relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/12/2013 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013. FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE (PROCURADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/12/2013 | 70176.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/12/2013 | 127930.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2013 | 9617.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VECIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NUCLEO MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/12/2013 | 79091.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/12/2013 | 141045.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do magisterio a conta do fund eb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2013 | 402732.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, dos professores efetivo da secretaria de educação fundeb 60%, relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2013 | 2875.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, do pessoal efetivo da secretaria de agricultura relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, do pessoal comissionado da secretaria de agricultura relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/12/2013 | 8678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/12/2013 | 8778.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/12/2013 | 779.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, do pessoal efetivo da secretaria de obras e serviços urbanos relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2013 | 9869.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, do pessoal efetivo da secretaria de transporte relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2013 | 21597.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, do pessoal efetivo da secretaria de obras relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/12/2013 | 11017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com seus vencimentos relativo ao mes de dezemnto/2013, folha do pessoal comissionado da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006703 | 27/12/2013 | 408.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNT-6485, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006713 | 27/12/2013 | 1948.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/12/2013 | 34472.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/12/2013 | 6980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, AGENTES ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2013 | 7254.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2013 | 58661.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGEN TES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/12/2013 | 85466.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, do pessoal efetivo da secretaria de saúde, relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/12/2013 | 14430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/12/2013 | 55.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REPARO DO PORTÃO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/12/2013 | 2330.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRES) REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DO PSF I E II SITUADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/12/2013 | 3840.00 | 00015422216415 | SOLIDÔNIO DIOGENES PALITOT | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde, referente a 96 (noventa e seis) consulta de oftalmologia aos pacientes carentes deste municipio. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/12/2013 | 150676.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/12/2013 | 11441.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0006775 | 30/12/2013 | 4700.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0006776 | 30/12/2013 | 4761.40 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE DOS PSF, SAMU, E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/12/2013 | 54557.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/12/2013 | 44837.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRAIA DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/12/2013 | 130559.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DOS PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manut. da saude publica / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/12/2013 | 67283.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DOS PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/12/2013 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa referente pagamento com locação de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de dezenbro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/12/2013 | 400.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/12/2013 | 600.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/12/2013 | 800.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/12/2013 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/12/2013 | 880.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/12/2013 | 550.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FU NCION AMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF EM MATA REDONDA. REF.MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/12/2013 | 800.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZENBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/12/2013 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO A SERVIR COMO - PSF OITEIRO II -, NESTE MUNICIPIO. MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF neste municipio. Conforme documento, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006843 | 30/12/2013 | 2294.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006853 | 30/12/2013 | 4545.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006863 | 30/12/2013 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006875 | 30/12/2013 | 12775.82 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL, POSTOS DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006878 | 30/12/2013 | 24115.32 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, BASE SEDE DO SAMU, POSTOS DE SAUDE E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006880 | 30/12/2013 | 5951.86 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/12/2013 | 2400.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEBITO EM CAONTA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFO9RME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006893 | 30/12/2013 | 1792.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006903 | 30/12/2013 | 1336.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/12/2013 | 7600.00 | 18630934000172 | POLICLINICA ITAMBÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 02/09 A 04/10/2013, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/12/2013 | 400.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviços prestado junto a Secretaria municipal de Saúde, com manutenção do programa utilizado no laboratorio municipal. Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/12/2013 | 1960.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0006923 | 30/12/2013 | 2850.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSUSLTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E AUDITORIA EM SAÚDE, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006924 | 30/12/2013 | 40000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS ABASTECIMENTO NAS UNIDADE DE SAUDE (ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO E CENTRO ESPECIALIZADO (CEO). CONFORME PREGÃO 08/13 CONTRATO 39/2013. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/12/2013 | 380.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT BATERIA PARA DEA DE MARCA ZOLL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006927 | 30/12/2013 | 5505.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/12/2013 | 7939.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/12/2013 | 7200.00 | 00091713943468 | ARCANJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS PORTAS ARTICULADAS DE ACESSO INTERNO DO HOSPITAL, PORTÃO LATERAL DE ACESSO PARA OS SERVIDORES E PORTAS DE VIDRO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0007010 | 30/12/2013 | 233763.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE , PFS, POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0007012 | 30/12/2013 | 274509.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manutencao da saude publica (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007013 | 30/12/2013 | 22529.17 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006755 | 30/12/2013 | 45160.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DA LIMPEZA PUBLICA, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Protecao das Estradas Vicinais | Manutencao das estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006756 | 30/12/2013 | 17024.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A 133 HORAS DE PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO 05/2013 CONTRATO 27/2013.MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/12/2013 | 37561.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/12/2013 | 6312.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/12/2013 | 23437.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/12/2013 | 800.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE MES DE DEZEMBRO/20113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 TERRENO BALDIO DE SUA PROPRIEDADE DESTIKNADO OARA COLOCACAO DE LIXO RECOLHIDO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento ref. aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Sec. de transporte deste municipio. ref. mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PORPRIEDADE DESTIAN DO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006847 | 30/12/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006848 | 30/12/2013 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006858 | 30/12/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006859 | 30/12/2013 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006868 | 30/12/2013 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006869 | 30/12/2013 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/12/2013 | 2100.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNADINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Pavimentacao de ruas e avenidas (Proprio s) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0006884 | 30/12/2013 | 980002.30 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO 0002/2013 CONTRATO 106/2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Ampliacao de cemiterios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0006885 | 30/12/2013 | 342413.58 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COAM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO | 00562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006898 | 30/12/2013 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006899 | 30/12/2013 | 1250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006908 | 30/12/2013 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao dos serv. de jard. e urbaniza cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006909 | 30/12/2013 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Ampliacao e reforma de pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0006928 | 30/12/2013 | 9196.64 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENRE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E E PRAÇA EM FRENTE AP CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO 002-2010 CONV N. 0247823-64 | 00312011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutencao da limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/12/2013 | 7500.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/12/2013 | 11624.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006844 | 30/12/2013 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006855 | 30/12/2013 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006865 | 30/12/2013 | 45.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006895 | 30/12/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento da Agricultura | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006905 | 30/12/2013 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0006754 | 30/12/2013 | 18900.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de 1400 ( um mil e quatrocentos) diarios de classe, destinado as esolas municipais de ensino fundamental e medio, conforme pregão presencial 08/2013. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0006757 | 30/12/2013 | 12830.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 3.500 (tres mil e quinhentas) cartilhas educativas e 5.000 (cinco mil) diplomas escolares, destinados a secretria municipal de educação para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do transporte escolar (FNDE/P NATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006761 | 30/12/2013 | 2615.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AEI-7153, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/12/2013 | 415.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado com conserto e manutenção de fogões industriais das escolas da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00010073293431 | GILMAR LUIZ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto as secretaria de educação, em atendimento as demandas da secretaria com transporte do pessoal tecnico as escolas municipais e eventos administrativos na capital do estado, relativo mes de dezembro/2013. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/12/2013 | 140.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/12/2013 | 800.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE CONSERTO DE MATERIAIS E MOVEIS ESCOLARES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/12/2013 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃ, RELATIVO. MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/12/2013 | 800.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SALA DE AULA DA ESCOLA PUBLICA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/12/2013 | 600.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2O13, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOXUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006842 | 30/12/2013 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006852 | 30/12/2013 | 9025.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006854 | 30/12/2013 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006864 | 30/12/2013 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006876 | 30/12/2013 | 24240.24 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | alimentacao na Escola | Distribuicao de merenda escolar (REC.Pro prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006877 | 30/12/2013 | 32462.38 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006894 | 30/12/2013 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006904 | 30/12/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006913 | 30/12/2013 | 2806.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/12/2013 | 7900.00 | 00062244477487 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LHANDRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/12/2013 | 7600.00 | 00067663605420 | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutencao do ensino fundamental (Rec.pr oprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/12/2013 | 7900.00 | 00005840992402 | VANILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS, PORTÃO E PORTA DE ROLO ARTICULADA DE FERRO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00045145660472 | PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS, EM FAVOR DO SR. PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES, RELATIVO A ULTIMA PARDELA DO PROCESSO DE NUMERO 041.2007.000.173-4, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/12/2013 | 5368.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO DE NUMERO 10467.401.104/2010-94/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/12/2013 | 1065.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPÉSAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DOPASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 10467.402.645/2010-30/60, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/12/2013 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00037963163449 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR AS REUNIÕES EVENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/12/2013 | 12369.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDERR AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 26 DE DEZEMBRO/2013, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/12/2013 | 161.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 26 DE DEZEMBRO/2013 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006850 | 30/12/2013 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006861 | 30/12/2013 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006871 | 30/12/2013 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0006874 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00005601677417 | MARIA LUIZA DO VALLE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECERES JURIDICOS EM LICITAÇÕES, MATERIAS ADMINISTRATIVAS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia do Servidor Municipal | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/12/2013 | 20149.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESCONTO EM CONTA DO DIA 10/12/2013 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/12/2013 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/12/2013 | 14.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/12/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO O CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA, REFERENTE ASSINATURA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/12/2013 | 1.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE COANFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006901 | 30/12/2013 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006911 | 30/12/2013 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/12/2013 | 804.16 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000112013 | 0006932 | 30/12/2013 | 22820.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REF PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0007008 | 30/12/2013 | 54530.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010092013 | 0007009 | 30/12/2013 | 30320.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/12/2013 | 7750.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPSAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 5S PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006851 | 30/12/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006862 | 30/12/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006872 | 30/12/2013 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006902 | 30/12/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao do governo Municipal | Manut das Atividades de Coordenacao Gera l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006912 | 30/12/2013 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/12/2013 | 150.00 | 00086601210404 | ADEMIR FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/12/2013 | 300.00 | 00084026448487 | WASHINGTON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos de auto custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/12/2013 | 23473.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/12/2013 | 225.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM 30 (TRINTA) CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Educação | Educação Infantil | Educacao da Crianca | Manutencao de creches (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/12/2013 | 232.50 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERV PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM 31 (TRINTA E UMA) CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL DESTINADO A SERVI DE SEDE, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO DISTRITO DE MATA REDONDA. REF MES DE DEZEMBRODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/12/2013 | 400.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/12/2013 | 600.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incentivo ao Func. dos Conselhos | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/12/2013 | 440.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/12/2013 | 100.00 | 00067659225472 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO P/PEGAR SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/12/2013 | 240.00 | 00000739734407 | ANTONIO MARCOS QUIIRNO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a Sec. de Bem Estar Social , na qualidade de monitor de musica do PETI, relativo aulas ministradas no mes de dezembro/2013. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/12/2013 | 600.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/12/2013 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTOP DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/12/2013 | 475.46 | 00050688774415 | VALDELUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/12/2013 | 200.00 | 00006262411461 | SIMONE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/12/2013 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com, locação de imovel destinado ao Programa Projovem deste municipio, ref. mes de dezembro de 2013. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/12/2013 | 250.00 | 00011762007479 | ALEXSANDRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para rezlizacao de exames medicos por se tratar de pessoas carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006845 | 30/12/2013 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE B EM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006856 | 30/12/2013 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006866 | 30/12/2013 | 84.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUETNCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das atividades de assist. social (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006879 | 30/12/2013 | 3557.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO NOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, PROJOVEM E IDOSOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100012013 | 0006881 | 30/12/2013 | 606.18 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO ACUCAR, CAFE E BISCOITO DESTINADOS A SEDE DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Const. do centro de atendim. aos program as sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0006886 | 30/12/2013 | 84831.76 | 07894064000122 | W R LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA SITUADO A RUA SAO PEDRO, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 0002/2013 E CONTRATO 99/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006896 | 30/12/2013 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006906 | 30/12/2013 | 650.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/12/2013 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2013. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/12/2013 | 250.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA APRA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF9ORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/12/2013 | 150.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (PROVISORIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/12/2013 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). PARA ATENDER FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/12/2013 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE,ALUGUEL DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/12/2013 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/12/2013 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/12/2013 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/12/2013 | 250.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/12/2013 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/12/2013 | 250.00 | 00002163982408 | JOSEFA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, em beneficio do Sr. Marinaldo Cabral da Silva e Marines Maria Barbosa, atingidos por area de risco deste municipio, conforme processo administrativo 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/12/2013 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/12/2013 | 170.00 | 00002723795810 | SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/12/2013 | 250.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/12/2013 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Manut. das ativ. de assist. social (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/12/2013 | 250.00 | 00006228994492 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/12/2013 | 150.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/12/2013 | 150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/12/2013 | 300.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SAE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/12/2013 | 150.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/12/2013 | 106.00 | 00004990391497 | MARIA DAS NEVES SABINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/12/2013 | 200.00 | 00006487198471 | ANA PAULA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/12/2013 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/12/2013 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/12/2013 | 150.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/12/2013 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/12/2013 | 145.74 | 00008369508448 | MARIA ELIZABETE CIRILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/12/2013 | 150.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/12/2013 | 200.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/12/2013 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/12/2013 | 300.00 | 00058155244415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/12/2013 | 400.00 | 00002267010429 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA NÃO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/12/2013 | 150.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/12/2013 | 150.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/12/2013 | 600.00 | 00004684942430 | ZEZILDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE AUTO CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/12/2013 | 150.00 | 00011676428488 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/12/2013 | 150.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/12/2013 | 150.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/12/2013 | 200.00 | 00004815900485 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/12/2013 | 100.00 | 00000956053475 | TEREZINHA DAMIÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/12/2013 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL, EM BENEFICIO DA MENOR EVILLY BARROS DE SOUZA. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/12/2013 | 150.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/12/2013 | 250.00 | 00007040749408 | EDVANIA ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/12/2013 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/12/2013 | 200.00 | 00007980049403 | PRICILA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/12/2013 | 150.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/12/2013 | 150.00 | 00095391428491 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTOP DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/12/2013 | 150.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/12/2013 | 200.00 | 00008504255492 | GLEYDSON WALLACE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/12/2013 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/12/2013 | 150.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/12/2013 | 150.00 | 00010641273479 | JAQUELINE MENDES DE LIMA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/12/2013 | 150.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/12/2013 | 150.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/12/2013 | 300.00 | 00087271575472 | IVANILDO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/12/2013 | 150.00 | 00008245780405 | CARLLENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/12/2013 | 180.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/12/2013 | 150.00 | 00097874086449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda conforme lei municipal 433/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/12/2013 | 150.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/12/2013 | 200.00 | 00007040749408 | EDVANIA ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/12/2013 | 250.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/12/2013 | 200.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORM DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/12/2013 | 150.00 | 00058155783472 | JOSE CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/12/2013 | 250.00 | 00008582539410 | ROSILDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FATURAS D'AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 433/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/12/2013 | 250.00 | 00010176340416 | ELINALVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/12/2013 | 250.00 | 00009320356475 | SUELITON JORGE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistencia Social para Familia | Assistencia a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/12/2013 | 150.00 | 00003946141439 | LEANDRO BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/12/2013 | 3700.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/12/2013 | 678.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PENSAO POR ACIDENTE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006849 | 30/12/2013 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006860 | 30/12/2013 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006870 | 30/12/2013 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/12/2013 | 6.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TAFIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006900 | 30/12/2013 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006910 | 30/12/2013 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/12/2013 | 5000.00 | 61522512003209 | CONSTRUÇÕES E C CAMARGO CORREIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE I.S.S. COBRADO A MAIOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/12/2013 | 4391.64 | 61522512003209 | CONSTRUÇÕES E C CAMARGO CORREIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE I.S.S. COBRADO A MAIOR COANFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/12/2013 | 332.61 | 19416829000106 | GUSTAVO MENDONÇA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA A MAIOR DE I.S.S. QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TED/DOC ELETRONICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Financeiro | Manutencao dos Servicos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/12/2013 | 7800.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CURSO PARA O SETOR DE TRIBUTOS VOLTADO AO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/12/2013 | 6102.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/12/2013 | 800.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO. MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/12/2013 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/12/2013 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | Valor que se empenha, para fazer face as despesas com locação de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Liga Desportiva, neste municipio, ref mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006846 | 30/12/2013 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006857 | 30/12/2013 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006867 | 30/12/2013 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006897 | 30/12/2013 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006907 | 30/12/2013 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006914 | 30/12/2013 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 CABINES DE BANHEIRO QUIMICO, DESTINADA AS FESTIVIDADES NATALINAS E REVEILON DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006915 | 30/12/2013 | 24140.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, HOMENS PARA SEGURANÇA, SOM PROFISSIONAL E GERADOR, DESTINADO A REALIZÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E REVEILON NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006916 | 30/12/2013 | 54980.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES DE REVEILON NA SEDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Arte e da Cultura | Manut. das ativ. artisticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0006926 | 30/12/2013 | 15000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 25/12 NO POVOADO DE MATA REDONDA E 31/12/2013 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DE NATAL E REVEILLON. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Comunitario | Manutencao das atividades desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/12/2013 | 460.60 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS GINASIOS DE ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024