| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 152.76 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em diversos pacientes junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de divulgacao de materias de cunho jornalistico do poder executivo e de interesse publico na radio 98.1 FM e Farol FM 90.5, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 288.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 0.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0 em favor da CNM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0 em favor da UBAM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2013 | 0.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.762-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2013 | 40.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2013 | 247.57 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao, e da linha 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente, relativos ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2013 | 300.57 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2013 | 40.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2013 | 16.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de postagens em documentos do setor administrativo deste Municippio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2013 | 241.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2013 | 5.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica no 3348-1019, localizado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, junto a FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2013 | 590.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2013 | 1499.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 Notebook destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2013 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro, Dezembro de 2012 eJaneiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2013 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2013 | 1411.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 1273.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 428.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2013 | 12095.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2013 | 112.75 | 15867982000190 | EDILENE MARIA JOSE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2013 | 56.09 | 05441970000227 | RESTAURANTE BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2013 | 13124.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude - FUS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2013 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. honorifico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2013 | 28729.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2013 | 56.00 | 12868552000103 | CHURRASCARIA ITARARE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2013 | 310.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de lubrificantes destinado a maquina de Esteira D7 Fiatalles pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2013 | 557.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2013 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Correio da Paraiba nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2013 | 1020.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de lubrificacao, lavagens em geral, troca de pneus, troca de oleo, nos diversos veiculos das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2013 | 46.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000053 | 22/01/2013 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Moto o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste munciipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2013 | 2400.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0000052 | 22/01/2013 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo caminhao para abastecimento de agua nas cisternas das diversas secretarias, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000040 | 22/01/2013 | 735.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000041 | 22/01/2013 | 1230.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Tavares e Panelas a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000042 | 22/01/2013 | 1290.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000043 | 22/01/2013 | 2100.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz e Poco Redonda a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000044 | 22/01/2013 | 990.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba II, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000045 | 22/01/2013 | 1050.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Loango ao Sitio Madeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000046 | 22/01/2013 | 1485.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2013 | 495.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a Campina Grande para a APAE e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2013 | 825.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra verde a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000049 | 22/01/2013 | 750.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2013 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios sendo servicos funerarios completo e translado intermunicipal de Campina Grande a Alcantil, destinado ao sepultamento do Sr. Sebastiao Felipe da Silva, assistido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2013 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2013 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2013 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2013 | 99.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da SAMU deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2013 | 49.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de Uso (locacao) de sistema de informatica junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2013 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2013 | 270.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2013 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Impressora HP Officejet 810, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0000065 | 24/01/2013 | 3000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 30 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0000067 | 25/01/2013 | 2703.02 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, relativo a despesa de Exercicio anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2013 | 961.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 31/12/2012 com vencimento em 25/01/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2013 | 668.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos professores do SENAI quando na realizacao de cursos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2013 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com guia de recolhimento de tarifa para recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial relativo ao programa PRODESA, para prorrogacao de vigencia de convenio para 30.06.2013.Relativo a Operacao 0369209-02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2013 | 7.00 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com reconhecimento de firma de documentos do interesse da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Correio da Paraiba nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2013 | 3517.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2013 | 1225.00 | 00017680026491 | JOSE LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao Secretario de Saude para os custeios de despesas na realizacao de viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2013 | 784.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a equipe da SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2013 | 68.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2013 | 2000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao prefeito constitucional Jose Ademar de Farias quando na realizacao de viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2013 | 3059.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2013 | 21.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 19.50 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com autenticacao e reconhecimento de firma de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2013 | 24.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2013 | 98.23 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 7850.00 | 10961400000117 | A.J DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na apresentacao de Show Artisitico da Banda Forro no Quilo e Cobicados do Forro em evento realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 7900.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de Palco estrutura metalica profissional, um som profissional sistema Flay e uma iluminacao de medio porte destinado a realizacao de evento neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 1417.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 940.00 | 00023680156472 | JOSEFA MENDES ALMEIDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Unidade basica de Saude, junto a Secretaria de Saude, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 9844.69 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais da SAMU, contratados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 38206.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 12578.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 4334.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 24940.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 1744.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vig. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 2042.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude - Agentes do PACS deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 5144.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude - PSF deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 4339.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais da SAMU, contratados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 1623.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 61.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 36 do parcelamento especial Lei no 11960/2009 - segurados relativo a competencia 01/2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 36 do parcelamento especial Lei no 11960/2009 - Patronal relativo a competencia 01/2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 14412.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 2260.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 1387.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos/comiss. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Cultura e Desportos deste municipio, setor Cultura e Desportos, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 1498.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos para aquisicao de passagem no percurso de Recife a Guarulhos e vice-versa, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 3842.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. honorifico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 6415.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 709.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 29762.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 12824.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 14809.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil - 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil - 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil - 60% Fundeb, comissionados. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 6310.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 3458.69 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 1139.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb 60% Fundeb - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 20407.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 3280.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivo/comissionados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 8313.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 24752.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares Fundeb 40% - 1a fase, efetivos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 14526.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundeb 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 12554.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundeb 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 949.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 3656.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 19174.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 3001.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado a Secretaria d Educacao neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 2838.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de gip envazado destinado as escolas da Rede Municipal de ensino na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 4468.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de contrucao destinado as Escolas da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000158 | 01/02/2013 | 5362.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Pneus destinado aos veiculos de Placa-OFB/9248, Micro-Onibus e Onibus, Placa MNY/3812, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 742.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A uniao relativo a Publicacao no Diario oficial nos dias 15, 22 e 24 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000159 | 01/02/2013 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios prestados durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 115.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para o pessoal que estava a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de acesso a internet junto a Secretaria de Financas deste municipio, mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 16.50 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de autenticacoes e xerox para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 3850.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fogos de artificio utilizados durante o evento de posse do Prefeito e Vice Prefeita deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 58.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 83.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para o pessoal a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 916.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a Secretaria Municipal de Saude para utilizacao no laboratorio deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 1017.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de processamento de dados dos Programas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 99.20 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados, relativo a exames especiais, realizados em pacientes deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 240.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos medicos prestados em consultas com Otorrinolaringologista realizada em Maria de Fatima Diniz e Neusa Ismenia Alves de Sousa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 4000.00 | 01128833000103 | COPRESTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela execucao de 01(um) Curso de Cuidados de Idosos com 40 horas aulas e 30 participantes, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2013 | 406.49 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social relativo ao consumo do mes 01/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2013 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2013 | 385.80 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3348-1008 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2013 | 3500.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte no veiculo micro-onibus conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizarem exames e consultas em Hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2013 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2013 | 264.68 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica 3348-1019 localizada no Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2013 | 1200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de cunho jornalistico do poder executivo e de interesse publico deste Municipio nas radios: CORREIO FM 98.1, PROGRAMA FM RURAL e FAROL FM 90.05 PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2013 | 250.00 | 11297510000199 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinadoa funcionarios em eventos representando este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2013 | 212.09 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2013 | 1050.00 | 00004418253467 | NAIR CRISTINA SOUSA DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio de despesas para participar do Pacto da Alfabetizacao pela Idade Certa no periodo de 04 a 08 de Fevereiro de 2013, em Campina Grande, junto a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2013 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2013 | 78.18 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2013 | 10.20 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas autenticacoes de documentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2013 | 966.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de viagens de Alcantil a Caruaru e vice-versa para realizacao de hemodialise. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2013 | 140.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens com pacientes do sitio Cha dos Grandes a Barra de Santana pata atendimentos no CAPS, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2013 | 1396.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens no percurso Campina Grande X Rio de Janeiro e 02 (duas) passagens no trecho Rio de Janeiro X Campina Grande, com prespectivos bilhetes: 17056/ 17057 PB0013/ 0002 e AFP/ 3167942, 167944, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2013 | 470.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 02(Dois) Macacao, destinado aos profissionais do Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000186 | 06/02/2013 | 1697.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus, parafusos, e oleo lubrificantes destinado ao veiculo Peugout Ambulancia placa MMW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2013 | 90.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Peugeout Ambulancia placa MMW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2013 | 525.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias destinado para custear despesas do Secretario de Educacao desde Municipio quando em servicos da referida secretaria em Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2013 | 68.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2013 | 2968.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de viagens de Alcantil ao Recife, Joao Pessoa, Boqueirao e vice-versa, a servico deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos de no 003157 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2013 | 709.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora localizada na Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme fatura 005436 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de acesso a internet junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 500.00 | 00036868477449 | NIVALDO PEDRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de corrida de taxi de Campina Grande a Joao Pessoa e vice versa a servicos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2013 | 1615.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente revelacao de fotos digitais de posse do Prefeito e Vice Prefeito, nesta localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 420.00 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias destinado a Secretaria de Agricultura Ana Cristina de Lima para custear despesas quando em servicos da referida Secretaria em Campina Grande e Joao Pessoa/ PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2013 | 175.64 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente faturas da linha telefonica 33481641 localizada na Escola Jose Clemente e linha telefonica 3348-1228 localizada na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2013 | 24.89 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente faturas da linha telefonica 3348-1641 localizada na Escola Clemente e linha telefonica 3348-1228 localizada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2013 | 58.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2013 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do imovel locado por esta Prefeitura onde funciona esta Secretaria, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2013 | 550.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens no veiculo Fiat Uno a sevicos do administrativo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2013 | 890.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca neste Municipio. Conforme nota fiscal de servicos no 003163 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2013 | 801.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicoes destinado aos funcionarios do Administrativo Municipal quando em servicos neste Municipio. Conforme nota fiscal de servicos no 003165em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2013 | 32.00 | 11926435000188 | CASA DOS CARIMBOS- ANTONIO LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de carimbos para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2013 | 735.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de viagens de Alcantil a Recife e vice-versa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2013 | 1100.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ferente servicos colocando areia e massame para os servicos nas Escolas na zona rural desde Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2013 | 422.00 | 08816283000156 | BARBARA P. M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de armario destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1093 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2013 | 2400.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contrato de locacao do veiculo caminhao A D diesel carroceria aberta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura desde Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2013 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao do veiculo caminhao pipa para abastecimento de agua nas cisternas das Secretarias municipais e demais cisternas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente prestacao de servicos como operador de maquina deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2013 | 10000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 100 carradas de agua destinadao ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural desde Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2013 | 660.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no 415 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2013 | 760.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de reparo e pintura das escolas da rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2013 | 760.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparo e pintura nas escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2013 | 570.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de reparo e pintura nas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2013 | 570.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e pinturas das escolas da ree municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2013 | 570.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparos e pintura nas escola de rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2013 | 570.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparo e pintura das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2013 | 160.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparo e pintura das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2013 | 650.00 | 00002935220498 | JEANE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos prestados de limpeza na escola Jose Clementino no periodo as matriculas em Lagoa do Juca, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2013 | 375.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agriculuta, Emater e Ulsave, relativo ao mes de janeiro de 2013 e 15 dias do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2013 | 554.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos (mascara descartavel, luva latex, luva de malha pigmentada, protetor solar, manga em raspa) destinados aos profissionais de saude do PACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2013 | 18.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas refeicoes destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2013 | 582.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. Referente ao mes de Fevereiro/ 2013, conforme nota fiscal de servicos no 20418 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2013 | 18.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2013 | 3476.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no transporte de profissionais de saude PSF I e PSF II e demais profissioanis de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no veiculo micro-onibus, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2013 | 430.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamento de Informatica, destinado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2013 | 398.70 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2013 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2013 | 74.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200012012 | 0000229 | 18/02/2013 | 7000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de 70(setenta) carradas de agua, destinado ao abastecimento de cisternas Publicas localizadas no perimetro Rural e Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2013 | 11540.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2013 | 426.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2013 | 771.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2013 | 5900.00 | 00027412660420 | FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de 59 carradas de agua para abastecimento em cisternas publicas no perimetrorural desde Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2013 | 1318.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2013 | 120.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em xerox e formularios para emplacamento do veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2013 | 4640.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e reparacao mecanica no veiculo tipo onibus de placa NPX-2821. Pertencente a Secretaria de Educacao neste Municipio. Conforme nota fiscal de servicos no 313 emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2013 | 5367.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo tipo onibus de placa MOW-1390 pertencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de no 3930 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2013 | 103.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material hospitalar destinado aos setores da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2013 | 185.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Nebulizador destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2013 | 2968.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente realizacoes de viagens de Alcantil a Campina Grande, Alcantil e Caruaru, Alcantil a Joao Pessoa e vice versa a servicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2013 | 1524.96 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de placas de identificacao destinado aos Orgaos Publicos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000247 | 19/02/2013 | 54000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria contabil relativo ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2013 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de Oficio 2377692, enviado em 18/02/2013, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenre prestacao de servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000261 | 20/02/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2013 | 1452.36 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados ao almoxarifado para serem utilizados nas diversas Secretarias do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2013 | 17.60 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2013 | 713.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2013 | 26458.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2013 | 147.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2013 | 52.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2013 | 200.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como neurologista em consulta medica realizada pelo paciente Jose Martins da Silva Irmao assistido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2013 | 2978.00 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2013 | 14919.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2013 | 768.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Assistencia Social, CONSELHO TUTELAR, relativo a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2013 | 1700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao do veiculo onibus placa MNY-3812, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2013 | 3480.33 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado a Secretari de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2013 | 2220.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de manutencao e reparo mecanica no veiculo onibus placa MNY 3812 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 700.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos prestados nos pocos de agua junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2013 | 711.02 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinado ao veiculo tipomaquina de esteira D7 Fiat Alles pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. Conforme nota fiscal de no 393 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0000272 | 21/02/2013 | 5400.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) carradas de agua, destinado ao abastecimento de cisternas Publicas localizadas no perimetro da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2013 | 1400.00 | 00009115480410 | HAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente sevicos de mao de obra da maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2013 | 210.00 | 00002290250481 | JOSE MOCIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diarias destinado ao Secretario de Infra-Estrutura para os custeios na realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 2242.84 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas e produtos destinado ao veiculo Micro onibus Placa MOU/2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2013 | 1240.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Mao de Obra e Moleiro destinado ao Veiculo Micro onibus Placa MOU/2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2013 | 118.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Inscricao Curso Condutor de veiculo de transporte escolar turma 171.381, periodo de 04/03/2013 a 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2013 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2013 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia elatrica do imovel locado por esta Prefeitura onde funciona esta Secretaria, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2013 | 130.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo exame de Espirometria, realizado na paciente Maria do Socorro Castro de Santana, assistida por esta Prefeitura junto ao Fundo de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2013 | 3400.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA FOTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de filmagens da Posse do Prefeito e Vice Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2013 | 56.76 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao rendimento verificado em saldo de aplicacao na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2013 | 630.00 | 00075216027491 | JOSE LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias destinado ao Secretario de Financas Jose Leal Junior para custear despesas quando em servicos da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2013 | 525.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias destinado a Secretaria de Financas, Maria Guadalupe Barbosa Silva na funcao de tesoureira para custear despesas quando em servicos junto a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2013 | 79.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do imovel localizado por esta Prefeitura onde funciona esta Secretaria, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2013 | 18.00 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2013 | 1100.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras destinado a posse do Prefeito e Vice Prefeita nesta localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2013 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do imovel locado por esta Prefeitura onde funciona esta Secretaria, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2013 | 89.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do imovel locado por esta Prefeitura onde funciona esta Secretaria, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2013 | 1396.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 04 (quatro) passagens no percurso Campina Grande X Rio de Janeiro - PB0013-0004 - bilhete de passagens no 8421 a 8424 em anexo, para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2013 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do imovel locado por esta Prefeitura onde funciona esta Secretaria, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2013 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica dos imoveis locados por esta Prefeitura onde funciona esta Secretaria, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2013 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2013 | 200.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento locacao do imovel destinado ao fucionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2013 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao do imovel destinado ao funcionamento da biblioteca Muncipal , relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2013 | 360.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao produtos destinados ao veiculo onibus placa NPX 2821 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2013 | 604.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de emplacamento do veiculo Onibus placa NPX 2821 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2013 | 150.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com xerox e formularios pata emplacamento do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2013 | 358.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos funcionarios que estavam em servicos de reparos e pintura nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2013 | 270.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como palestrante na semana pedagogica junto aos profissionais da educacao e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2013 | 1750.00 | 00006973206425 | JOSEILDO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 70 carradas de agua destinadas ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2013 | 350.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de 01 placa de Obra da Praca, onde esta sendo construido neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2013 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Locacao de imovel destinado ao funcionamento das instalacoes do Nucleo de Costura localizado em lagoa do juca, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das aitvidades do grupo de idosos ViVa a Vida localizado em Lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2013 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da oficina de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2013 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2013 | 45.13 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3348.1072 da Secretaria Municipal e Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2013 | 154.69 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3348.1008 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2013 | 750.00 | 08741439000187 | VD CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo ambulancia de placa MNT 2078/Fiorino Bau da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2013 | 403.00 | 08741439000187 | VD CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e acessorios para reposicao em veiculo ambulancia Fiat Uno, placa MNT 2078, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Samu neste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imivel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude e Casa de Apoio dos profissionais da mesma, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2013 | 750.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo tratamento cirurgico realizado na paciente Cosma Maria da Costa, assistida pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Acora da Unidade Basica de Saude PSF II, da localidad de Lagoa do Juca, neste Municipio referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2013 | 43.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos destinado ao pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2013 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, relativo a despesa com publicacao no Jornal A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000307 | 25/02/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2013 | 1260.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a guia DARF/PASEP relativo ao periodo de apuracao janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2013 | 42.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de fatura de energia elatrica do imovel locado por esta Prefeitura onde funciona esta Secretaria, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2013 | 30.50 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000329 | 26/02/2013 | 1323.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT/2078, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000332 | 26/02/2013 | 258.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN/4089, locada a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000333 | 26/02/2013 | 2246.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino placa NPZ/1003, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000334 | 26/02/2013 | 2678.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia/Saude, Placa OEU/8718, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000335 | 26/02/2013 | 1895.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia Peugeot, Placa MNY/7606, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades de Outros Prog ramas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000336 | 26/02/2013 | 2256.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Diesel Comum), destinado ao veiculo da SAMU, placa OET/0058, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2013 | 1500.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de cezariana em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000331 | 26/02/2013 | 268.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2013 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 (dois) amortecedores dianteiro, destinado ao veiculo tipo camionete HILLUX de placa MOH-7891, locada a servico da Secretaria (digo) Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal de no 004978 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2013 | 3127.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo caminhonete Hillux placa MOH 7891, locada a servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2013 | 49.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2013 | 100.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para o pessoal a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000323 | 26/02/2013 | 2565.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel(Gasolina), destinado ao veiculo Fiat-Placa/MNY-3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000330 | 26/02/2013 | 289.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000337 | 26/02/2013 | 2798.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de pneus TL 70 FIATALES pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000338 | 26/02/2013 | 3248.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Maquina de Esteira D7 FIATALLES pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao consumo do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000320 | 26/02/2013 | 850.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(diesel), destinado ao veiculo onibus placa MOU 2655 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000321 | 26/02/2013 | 1152.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(diesel comun), destinado ao veiculo Micro onibus placa NPR 6403 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000322 | 26/02/2013 | 258.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament referente a aquisicao de combustivel (G galosina), destinado ao veiculo moto placa NQA 1225 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000324 | 26/02/2013 | 2236.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (diesel comun), destinado ao veiculo micro-onibus cinza placa MOW 1390 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2013 | 1689.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Diesel Comum), destinado ao veiculo Micro onibus placa OFB/9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2013 | 1896.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Combustivel (Diesel Comum), destinado ao veiculo onibus Placa OFB/0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, consumo durante o mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2013 | 1432.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Diesel Comum), destinado ao veiculo onibus Placa MNY/3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o consumo do mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2013 | 1321.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Diesel Comum), destinado ao veiculo Micro onibus Placa OFB/9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2013 | 100.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, ao pessoal a servicos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 26074.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, do Gabinete do prefeito deste municipio, setor Gabinete, relativo a Agente Politico, Efetivo e comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 22572.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude PSF, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 10830.55 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 43521.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vig. epidemiologica, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 11101.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 4386.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 779.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 4330.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos/comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 8936.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 15814.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 7082.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos, e comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 37 do parcelamento especial lei 11.960/2009 - PATRONAL competencia 02/2013, conforme Guia de GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 37 do parcelamento especial Lei 11.960/2009 - SEGURADOS, relativo a competencia 02/2013, conforme Guia de GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 61.00 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal a servico da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 86.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o Registro de Ata de interesse da referida Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 12641.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% fundeb, efetivos/comissionados. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 13630.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 30553.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades de Educacao In fantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 17379.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, 60% Fundeb, efetivos/comissionados. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 1606.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 21699.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos e comissionados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 9347.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - REGENTE DE ENSINO, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 24944.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb 1a fase, efetivos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 604.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de emplacamento do veiculo Onibus placa NPX 3531 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 150.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com xerox e formularios pata emplacamento do veiculo onibus placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 15855.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60%, relativo a competencia 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 12507.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 40%, relativo a competencia 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 1017.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 3978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 24239.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 949.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 881.40 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como coveiro no cemiterio municipal tirando ferias do funcionario efetivo, Jose Joao da Costa, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 3004.89 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado as secretarias do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de consultoria assessoria publica e social, prestados no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2013 | 653.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos trofeu, bola de fustsal,bola de futsal, bola de futebol de campo destinado a torneio dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2013 | 800.00 | 03060487000196 | KELDA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados como palestrante na semana pedagogica junto aos profissionais da Educacao com o tema saude vocal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 197.89 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de linha telefonica, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 239.84 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica da Sec. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 1017.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de processamento de dados dos Programas da Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2013 | 316.00 | 00003547877482 | SUEUDA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como palestrante na semana pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0000403 | 04/03/2013 | 1110.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de manutencao de computadores e equipamentos de informatica, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2013 | 586.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de lubrificacoes,troca de pneus, lavagens, troca de oleo dos veiculos pertencente ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2013 | 1212.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao de computadores e equipamentos de informatica, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2013 | 310.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de pneus, camaras de ar e troca de oleo de veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2013 | 215.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 940-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2013 | 1138.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pecas para o veiculo maquina de esteira d7 fiatalares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2013 | 11000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 110(cento e dez) carradas de agua destinado as cisternas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2013 | 940.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de bomba, cabo mangueira e contador destinado a instalacao do poco e bombeamento no sitio Raposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2013 | 920.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de bomba dïagua dessalinizadora no poco do sitio Logrador, servico de bomba submersa, revisao do bombeador, troca de rotor e conexao no poco ze piloto, servico de bomba injetora, troca de selom~ecanico, rotor em poco para o sitio Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos realizados como operador de maquina, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00010958600465 | LUAN ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na moto CG 150 titan Placa kkk1528, a servico do administrativo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2013 | 891.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens a servico do administrativo municipal, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2013 | 1200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a divulgacao de materiais de cunho jornalistico do Poder Executivo e de interesse publico, nas radios Correio fm 98,1 e farol fm 90,5 Programa dos Municipios, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2013 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao no D.O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de publicacao no D.O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2013 | 71.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2013 | 18.00 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2013 | 7.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2013 | 20.39 | 12392032000169 | VANIA SALGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2013 | 682.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicoes destinado aos professores do Senai quando na realizcao de cursos no Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2013 | 1009.35 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos e servicos para revisao e conserto no veiculo microonibus placa OFB-9248, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2013 | 1070.12 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de produtos e servicos prestados de revisao e conserto no veiculo microonibus placa:OFB9248, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2013 | 2152.60 | 00020497229404 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2013 | 924.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado a equipe do SAMU quando em plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2013 | 200.00 | 00038707390459 | MANOEL RAIMUNDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de Viagem de Alcantil a Recife, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2013 | 500.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de Viagem de Alcantil a Recife, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2013 | 260.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de Viagem de Alcantil a Campina Grande e Queimadas,no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2013 | 100.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de Viagem de Alcantil a Campina Grande,no mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2013 | 828.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de Viagem de Alcantil a Caruaru, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2013 | 3146.59 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de duas passagens aereas ida e volta a Brasilia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2013 | 3146.59 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 (duas) passagens aereas,destinadas ao Prefeito Jose Ademar a fim de resolver assuntos de interesse municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2013 | 129.06 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2013 | 10.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2013 | 283.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos odontologicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2013 | 715.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de toneres e cartuchos, aquisicao de 01(uma) impressoara destinado as Sec. de Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2013 | 30.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2013 | 20.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2013 | 2400.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo caminhao para recochimento do lixo, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2013 | 1356.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados junto a Sec, de Infra Estrutura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2013 | 108.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2013 | 20.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2013 | 1551.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao segundo pagamento dos servicos de impressao de placas e servicos de impressao em faixa, destinado as escolas da rede municipal de ensino e demais secretarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2013 | 580.66 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento micro onibus NPR 6403 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2013 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica onde funciona a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2013 | 1413.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2013 | 352.62 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2013 | 1159.84 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2013 | 359.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com emplacamento do veiculo ambulancia placa NPZ1003, xerox e formularios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2013 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar (cesaria), destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2013 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diaria destinado a funcionario quando em servico para Recife, junto a Secretaria de Saude deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2013 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado a funcionarios quando em servico para Recife-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2013 | 30.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria quando em sevico para Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2013 | 30.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria destinado a funcionario quando em servico para Recife-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2013 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria destinado a funcionario quando em servico para Recife-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2013 | 30.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria destinado a funcionario quando em servico para Recife-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2013 | 30.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria destinado a funcionario quando em servico para Recife-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2013 | 107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2013 | 2621.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento INSS Patronal dos Agentes de Saude-PACS, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2013 | 6862.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente recolhimento do INSS Patronal dos Profissionais de Saude do PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/03/2013 | 319.62 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de linhas telefonicas, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2013 | 674.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a faturas de linhas telefonicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2013 | 20.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo Hillux 4x4 a disposicao do Gabinete do prefeito.Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo Hillux 4x4, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0, em favor da UBAM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2013 | 1750.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens com a equipe do PSF,para o juca e lagoa do juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2013 | 2.50 | 02309291000120 | COMSULT CARTUCHOS CELULARES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um fax. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2013 | 1750.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Alcantil a Campina Grande, Queimadas e Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00007573490488 | BIANCA PALMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a sec. de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00007573490488 | BIANCA PALMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a sec. de saude,relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2013 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consuta medica e eletroencefalograma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2013 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto a disposicao da Sec. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat a disposicao da Sec. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2013 | 570.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de reparos e pinturas na sede do PETI, em Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2013 | 1356.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados como Professor de capoeira, junto ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2013 | 72.53 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2013 | 570.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reparos e pinturas nas escolas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2013 | 570.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Reparos e pinturas nas escolas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2013 | 760.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reparos e pinturas nas escolas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a a servicos advocaticios, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta no 10.901-0, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2013 | 570.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de uma caminhonete F.4000, a disposicao da Sec. de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2013 | 1100.00 | 00099707063491 | ADEILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a escavacao de pocos em Lagoa do Juca e Escola Jose Clemente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2013 | 1100.00 | 00000886281407 | JOSE MILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de limpeza em entulhos e matos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2013 | 760.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mantuencao nos pocos artesianos nas localidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2013 | 32.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com a fatura de acesso a internet da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2013 | 23.00 | 12868552000103 | CHURRASCARIA ITARARE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Equipar o Setor de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2013 | 1712.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos eletros eletronicos destinados a sec. Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2013 | 570.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2013 | 2955.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de pocos arteseanos, nos sitios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2013 | 845.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da banda Forro Campina na 1a festa da Padroeira Nossa Senhora da Vitoria na comunidade de Capoeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2013 | 800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recuperacao de cilindro, cx de engrenagem destinado ao poco do Sitio Pau Leite.Recuperacao de cx de engrenagem e recupracao de cilindro no poco do Sitio Serra Verde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2013 | 80.30 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2013 | 101.42 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2013 | 1330.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de 35(trinta e cinco) GLP envasado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de fotocopiadora 167 cwg856830, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2013 | 124.44 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2013 | 2021.40 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinado as escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000506 | 14/03/2013 | 3500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 35(trinta e cinco) carradas de agua para abastecimento de cisternas na zona rural e urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2013 | 2700.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 27 (vinte e sete) carradas de agua para abastecimento de cisternas da zona rural e urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2013 | 500.00 | 00009051167474 | THIAGO JOSE BARBOSA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a instalacao de som para as festivides na comunidade Capoeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2013 | 3850.00 | 00027412660420 | FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de abastecimento de agua em cisternas publicas localizadas no perimetro rural e urbano do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2013 | 700.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de pneus, lubrificacoes, troca de oleo e lavagens em geral nos onibus escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00034345817404 | JOSEMBERG RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 500(quinhentos) ovos de pascoa destinado as escolas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2013 | 120.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento micro onibus NPR;6403, xerox e formularios do veiculo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2013 | 868.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicao destinado aos policiais que dao seguranca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2013 | 39.50 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2013 | 496.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2013 | 120.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do veiculo ambulancia placa NPZ 1003, xerox e formularios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2013 | 200.00 | 00062084364434 | DANIEL MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seresta dancante em comemoracao ao dia internacional da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2013 | 80.00 | 09229094000140 | P A COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a transporte de areia e massame para manutencao das escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2013 | 73.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com Refeicao destinado a funcionarios quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2013 | 40.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de carimbos destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2013 | 840.54 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento com despesas de combustivel por viagens para prestacao de servicos advocaticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2013 | 18.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2013 | 1588.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cartuchos originais e 01 micro computador. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2013 | 2500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens a servico do Administrativo Municipal, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos advocaticios prestado ao Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2013 | 50.97 | 05441970000227 | RESTAURANTE BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2013 | 790.00 | 08517256000182 | RPO- TREINAMENTOS E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de inscricao para participacao do evento- Seminario de Auditores Fiscais de Tributos Municipais que acontecera nos dias 11 a 12 de Abril de 2013 na Cidade de Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2013 | 45.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2013 | 650.00 | 00002935220498 | JEANE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza na ancora do PSF em lagoa do juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2013 | 250.00 | 08830721000130 | CLINICA DR. MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta medica psiquiatrica destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Sau de - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2013 | 3721.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais odontologicos destinado as Unidades do PSF I (SEDE) e II (JUCA),neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Sau de - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2013 | 556.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinado as Unidades Basicas do PSF I (sede) e II (Juca), neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2013 | 8283.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2013 | 653.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2013 | 1198.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de eneriga eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2013 | 412.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2013 | 98.00 | 13173494000158 | RESTAURANTE FEIJAO DE CORDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2013 | 14979.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de Pasep debitada na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de assessoramento elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2013 | 615.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.364-2, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2013 | 4026.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao do Pasep debitada na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2013 | 29.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2013 | 1736.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo onibus placa MNY:3812, pertencente a Sec. de Educacao, relativo ao Mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2013 | 1098.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (diesel)onibus placa: OFB 0480, pertencente a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2013 | 1834.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel ( diesel), veiculo micro onibus placa: OFB 9238, pertencente a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2013 | 1548.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo micro onibus placa: OFB 9248, pertencente a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2013 | 1197.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel(diesel) para o veiculo micro onibus placa: MOU2655,pertencente a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2013 | 570.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel, para o veiculo onibus placa NXP: 3531, pertencente a sec. de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2013 | 656.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel, para o veiculo onibus placa? NXP 2821, pertencente a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2013 | 249.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA:1225, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2013 | 1008.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para micro onibus NPR:6403, RELATIVO AO mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2013 | 1400.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo micro onibus placa MOW 1390, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2013 | 1568.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo strada placa MNZ:2953, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2013 | 434.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo micro onibus placa NPU: 8131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2013 | 113.78 | 05441970000227 | RESTAURANTE BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2013 | 1300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo fiat placa NQJ:0173, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2013 | 1958.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel para o veiculo do SAMU placa OET:0058,relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2013 | 2498.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa NPZ:1003,relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2013 | 253.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado a moto placa KFN 4089, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2013 | 1538.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel desinado ao veiculo ambulancia placa MNT:2078, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2013 | 3002.59 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza destinado aos diversos setores da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2013 | 254.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina), para o veiculo moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete/Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2013 | 2463.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenta a aquisicao de combustivel (diesel) para o veiculo caminhonete hillux placa MOH 7891, locada ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2013 | 113.78 | 05441970000227 | RESTAURANTE BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2013 | 2468.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, VEICULO PLACA: MNY 3936, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2013 | 3296.05 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2013 | 278.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente a aquisicao de combustivel(gasolina) destinado ao veiculo moto placa NQA 1165, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2013 | 1936.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aqusicao de combustivel(diesel) , destinado ao veiculo caminhonete F.4000 placa KLN 0925, a servico da Sec. de Infra Estrutura, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2013 | 2789.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo trator de pneus placa TL 70, pertencente a Sec. de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2013 | 2987.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo maquina de esteira placa D7, pertencente a Sec. de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000585 | 22/03/2013 | 15000.00 | 17360497000151 | J & P CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de maquinas e caminhao basculante destinado a desassoriamento de acudes e barreiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento da secretaria de Agriccultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da secretaria de assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI, em lagoa do Juca, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para o funcionamento das atividades do grupo de idosos, em lagoa de juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2013 | 200.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento da sede do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2013 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento so SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2013 | 180.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta medica destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2013 | 2589.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa OEU:8718, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da sec. de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude em Lagoa de Juca, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2013 | 300.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel onde encontra-se guardado todo material da biblioteca municpal, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2013 | 75.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de pecas para micro onibus placa: NPX:3531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2013 | 200.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec. Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2013 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento da biblioteca municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2013 | 630.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para custear despesas quando em servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2013 | 144.84 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Copias xerograficas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2013 | 170.91 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Sau de - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2013 | 3810.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 ar condicionado, destinado as unidades de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2013 | 2049.94 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente destinado a Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2013 | 208.31 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2013 | 55.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Outros Programas Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2013 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia eletrica, onde funciona o CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Construcao e Recuparacao de Reservatorio dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0000606 | 25/03/2013 | 211238.69 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a primeira medicao dos servicos de execucao de obras para construcao de cisternas semi enterradas. | 10052012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2013 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia eletrica, do imovel onde funciona o PETI no sitio Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2013 | 95.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia do imovel onde funciona a Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2013 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Servico de Atendimento Movel de Urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2013 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Ancora do PSF de Lagoa do Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2013 | 159.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia eletrica, onde funciona a Secretaria de saide do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades de Outros Prog ramas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2013 | 2300.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Computador e 01 Impressora Laser Jet M1132, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos especializados para acompanhamento e fiscalizacao das obras de construcao da escola padrao FNDE/MEC e uma creche B. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2013 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia eletrica, do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2013 | 2000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUCOES,PROJETOS,SERVICOS E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acompanhamento e fiscalizacao das obras de construcao da escola padrao FNDE/MEC e uma creche tipo B, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2013 | 2000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUCOES,PROJETOS,SERVICOS E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acompanhamento e fiscalizacao das obras de construcao da escola padrao FNDE/MEC e uma creche tipo B, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2013 | 944.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP mes 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2013 | 4779.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas setor Financas, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Financas referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2013 | 15718.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2013 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 38 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009 PATRONAL, competencia 03/2013, com vencimento em 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2013 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 38 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009 SEGURADOS, competencia 03/2013, com vencimento em 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta no 10.901-0, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2013 | 7200.00 | 00004669925482 | ANNY CAROLINE R. GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos tecnicos especializados, elaboracao do Plano de Carreira, Cargos e Remuneracao (PCCR) do Magisterio Publico Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2013 | 11327.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fopag do mes de Marco de 2013 da Sec. de Educacao, setor Regente de Ensino Efetivo/Comissionado, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2013 | 24848.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. Educacao setor auxiliares do fundeb 1a fase, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2013 | 22780.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec. de Educacao setor Administrativo, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2013 | 20772.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. de Educacao setor Educacao Infantil 60% fundeb, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2013 | 17585.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao,setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. Educacao, setor Professores do Fundeb 1a fase, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2013 | 16194.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Professores do Fundeb 2a fase, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2013 | 37652.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. Educacao, setor Professores do Fundef 1a fase, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2013 | 1017.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec de Cultura e Desporto, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2013 | 20297.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do Fundeb 60%, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2013 | 12922.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2013 | 200.00 | 00002455744418 | BELCHIOR MEDEIROS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta medica realizada em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2013 | 41835.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2013 | 9137.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Sec.Saude setor saude, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2013 | 13222.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec. Saude, setor Profissionais do SAMU, referente ao mes de Marco de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pahgamento da Sec.Saude, setor PSF, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2013 | 11135.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento Sec.Saude, setor PSF, referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2013 | 11856.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Saude, setor Ag.Saude PACS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2013 | 6559.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Marco de 2013, da secretaria de saude deste municipio, setor FUS, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2013 | 7635.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude PSF, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2013 | 2608.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude PACS, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 20.115-4, realizado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2013 | 25217.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor gabinete, Agt. politico, comissionados e efetivos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2013 | 1853.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Projovem, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2013 | 1457.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Assistencia Social, setor CRAS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2013 | 7969.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2013 | 4327.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho tutelar, efetivos e Agt. honorafico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.248-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag do mes de Marco de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. Des. e Meio Ambiente, setor Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2013 | 4311.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. Agricultura, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2013 | 140.71 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcela de ocupacao 1/1 competencia 02/2013, relativo ao contrato SR/PB-0002/2011-00,da remuneracao do contrato de permissao especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2013 | 222.00 | 10493841000212 | TRATOR COLT - TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aqusicao de pecas destinada ao veiculo maquina de esteira 70 fiatalles, pertencente a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2013 | 24253.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, setor Infra Estrutura referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2013 | 949.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, contratado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de Pasep debitada na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema da folha de pagamento referente ao mes de Marco/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2013 | 611.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais de consumo destinado a Sec.Saude ( Programa saude na escola). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2013 | 420.00 | 00007085357479 | NUBIA ELOISA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de lembrancinhas de chocolate destinado a comemoracao do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2013 | 3017.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de processamento de dados, dos programas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2013 | 798.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Alcantil/Campina Grande/Joao Pessoa a servico do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Sec.Financas,relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2013 | 18.00 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2013 | 223.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2013 | 33995.63 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda escolar, contra partida desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2013 | 1627.50 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frutas e verduras destinado a merenda escolar das escolas do Municipio, junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2013 | 1734.40 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frutas e verduras destinado a merenda escolar das escolas do Municipio, junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2013 | 57.50 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Educacao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2013 | 315.00 | 00002290250481 | JOSE MOCIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias destinado a custear despesas com o Secretario de Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00009115480410 | HAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mao de obra da maquina de esteira pertencente a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2013 | 520.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2013 | 1680.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos transportando areia e massame para manutencao das Escolas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2013 | 2940.00 | 00002560958414 | BERIVALDO DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportando a maquina de esteira para varias localidades do Municipio, junto a Sec,Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nos pocos de agua, junto a Sec.Infra Estrutura,relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2013 | 500.00 | 00000770444873 | SEBASTIAO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na cacamba quando na limpeza de barragens na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2013 | 29.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2013 | 35.00 | 10493841000212 | TRATOR COLT - TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte das pecas maquina de esteira D7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2013 | 999.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um note positivo, destinado a Sec. Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2013 | 1550.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mantencao de computadores,equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal.Relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2013 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao no D.O dias 19 e 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2013 | 90.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais realizados em pacientes assisitidos pelo Fundo Mul.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2013 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2013 | 3300.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande para realizar exames e consultas.Relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2013 | 2856.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens transportando profissionais da Saude de Campina Grande a Alcantil, no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2013 | 90.73 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica,localizada na Sec.Saude, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2013 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel ond funciona o Conselho Tutelar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2013 | 273.43 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha de telefonica localizada na Sec. Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2013 | 1050.21 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica localizada no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2013 | 1200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materiais jornalisticos do Poder Executivo e de interesse publico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de fotocopiadora, localizada na Sec. Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publiicacao no D.O dia 28/03/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/04/2013 | 70.00 | 17458028000170 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Setor de Transporte, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2013 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao para recolhimento do lixo, a disposicao da Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2013 | 42.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2013 | 2750.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aportes do Municipio ao fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2013 | 300.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagem de Alcantil sede para os sitios de Alcantil,a servico da Sec. Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2013 | 685.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparo de refeicoes destinado a trabalhadores que prestaram servicos no acude de lagoa de Juca e na instalacao da agua do poco para Lagoas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2013 | 28017.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a Sec. de Infra Estrutura geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2013 | 949.20 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario efetivo Sr.Francicleiton de Figueroa Vieira da Silva, na funcao de Gari, no periodo de 01/03/2013 a 30/03/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de 500 ovos de pascoa destinado as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2013 | 300.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagem de Alcantil a Sume com funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2013 | 1618.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revelacao de fotos digitais destinado ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Outros Programas Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2013 | 733.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Professor de Educacao Fisica com os Grupos de Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2013 | 842.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Alcantil a Caruaru e vice-versa, com paciente para realizar hemodialise, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2013 | 986.32 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario efetivo Jose Jonas dos Santos, na funcao de motorista,junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2013 | 90.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tres diarias destinada a despesas quando em servico, como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesa quando em servico, como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2013 | 150.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cinco diarias destinada a despesas quando em servico como motorista, para Recife_PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2013 | 120.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro diarias, destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2013 | 60.00 | 00083934553400 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesa quando em servico, como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesa quando em servico,como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2013 | 90.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias, destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2013 | 30.00 | 00003230184408 | SEVERINO ARLINDO DO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria destinada a despesa quando em servico, como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2013 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando ems ervico, como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2013 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2013 | 813.60 | 00007765603442 | CLAUDELUCE SANTOS VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias da funcionaria efetiva a Sra.Raimunda dos Santos Araujo, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2013 | 2083.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000731 | 05/04/2013 | 1184.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado as equipes do Samu quando em plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2013 | 200.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de eletroencefalograma, realizado no Sr.Carlos Luiz de Lira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2013 | 200.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta medica realizado na Sra. Cristina M.O.Assis. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2013 | 1600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas hospitalares prestadas ao paciente Jose Alberes Fernandes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2013 | 1600.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios medicos prestados ao paciente Jose Alberes Fernandes Assis. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2013 | 90.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2013 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao no D.O em 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2013 | 16.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com rfeicao para pessoas da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2013 | 19.50 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2013 | 906.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda escolar e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2013 | 6.15 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Educacao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2013 | 450.00 | 00099707063491 | ADEILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura em portoes, janelas e portas na Escola do Sitio Barbosa, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2013 | 31.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao para pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/04/2013 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mao de obra e servico realizado no veiculo micro onibus placa NPU8131,pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2013 | 11.60 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.educacao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2013 | 1050.00 | 00011722896469 | INACIO BERNARDINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto na recuperacao do veiculo Ambulancia placa MNT 2078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2013 | 14.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Envio de Sedex para a Sec. Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento da Ancora PSF II de Lagoa de Juca, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Saude e Casa de Apoio dos Profissionais da Saude, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto que esta a disposicao da Sec.Saude.Relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Fiat uno a disposicao da sec.saude, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte com pacientes de lagoa do juca para Barra de Santana para acompanhamento psiquiatrico, relativo ao mes de marco/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2013 | 3600.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pessoas para realizar exames e consultas em Campna Grande, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2013 | 2310.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de profissionais do PSF II da Sede para Juca e Lagoa do Juca para atendimento na Unidade Basica, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2013 | 150.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 15 carimbos de madeira para os Agentes de Saude e da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2013 | 1225.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos a serem utilizados em pequenas cirurgias no PSF I da Sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2013 | 324.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel para funcionamento do SAMU, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Hillux placa MOH 7891, a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo fiat uno placa NQA 0877, a disposicao do Gabinete do Prefeito.Relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na C/C 10901-0 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na C/C 10901-0 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Outros Programas Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos, da localidade de lagoa do juca, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento da Sede Provisoria do PETI de Lagoa do Juca, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento do programa PETI, localizado em Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2013 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de Costura de Lagoa do Juca, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2013 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal,relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2013 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde se encontra guardado todo material da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2013 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutor da banda Filarmonica, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo strada placa MNZ2953, a disposicao da Sec.Educacao, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2013 | 3192.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa,relativo ao m~es de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2013 | 1150.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos parao sitio Bom Jesus, Ramadas de Cima, Lagoa do Juca e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e do mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2013 | 2093.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca e Lagoa do Juca e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e do mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2013 | 1541.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportando alunos do Sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice - versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2013 | 880.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como motoboy na entrega de documentos, com supervisores em revista nas escolas municipais d zona rural, junto a sec.Educacao, relativo a tres dias do mes de Fevereiro e relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2013 | 2093.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportando alunos da Sede para Barra de Aroeiras,Neves,Juca e Lagoa do Juca e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2013 | 2093.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportando Professores da Sede para Barra de Aroeiras,Neves,Lagoa de Juca e vice-versa,relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2013 | 1242.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportando alunos universitarios do Sitio Raposa,Lagoa do Juca,Barra de Aroeiras e vice versa relativo a quatro dias do mes de fevereiro e mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2013 | 2300.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportando alunos do Sitio Ramadas, Cachoeira do Gaspar, Barbosa, Beringue, Juca, Lagoa do Juca e vice-versa,relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2013 | 2438.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportando alunos do Sitio Quixaba I, Capoeiras, Juca para Lagoa do Juca e vice-versa,relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e do mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2013 | 1886.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Amador, Catole, Canafistola e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2013 | 2415.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue, Bernardo, Juca, Lagoa do Juca e vice-versa,relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2013 | 2162.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Ramada, Raposa I e II e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2013 | 1840.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o Sitio Loango, Madeiras, Logradouro e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de fevereiro e mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2013 | 3427.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Poco redondo, Estrada Nova e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2013 | 2691.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Barbosa, Raposa, lagoa de Juca e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2013 | 1610.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2013 | 1196.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de aluno da Sede para os Sitios Brisios, Caetano e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de fevereiro e mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2013 | 1886.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola, Amador e vice-versa relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2013 | 3197.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Lagoa do juca, Barbosa, Cachoeira do Gaspar, Beringue, Juca para lagoa e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e Mes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2013 | 1863.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos para Cha dos Grandes, Ramadas e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de fevereiro e mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2013 | 1886.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Gameleira, Panelas e vice- versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2013 | 2438.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Bonitinha, Pedro Mariano, Lagoa de Pedra, Serra Bonita e vice versa,relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2013 | 1610.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Gameleira, Panelas e vice-versa, relativo a quatro dias do mes de Fevereiro e mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2013 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2013 | 34.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Bibliotece Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2013 | 8.50 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoalda Sec.Educacao quando em servico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de Pasep, debitada na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2013 | 0.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de Pasep, debitado na conta 10903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2013 | 5.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 12762-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Agricultura e Infra Estrutura,relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2013 | 2438.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens a servico do Administrativo Municipal, relativo a 04 dias do mes de Fevereiro e do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral para as Secretarias de Administracao e Financas, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestado ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados em licitacao,durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao do oficio 2443290 enviado em 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2013 | 18.00 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2013 | 680.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao dos pocos artezianos e construcao de bases de caixa d agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo F.4000 placa KLN 0925, a disposicao da Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo, a disposicao da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2013 | 1800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como operador de maquina, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2013 | 765.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mantutencao de pocos arteseanos,construcao de base de caixas d agua, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2013 | 680.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao nos pocos arteseanos e onstrucao de base de caixas d agua, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2013 | 765.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao dos pocos artesianos, construcao de base de caixa d agua, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2013 | 800.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na manutencao dos pocos artesianos, construcao de base de caixa d agua, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2013 | 840.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de ajudante de pedreiro,limpeza dos acudes junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Sec.Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2013 | 305.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um teclado multimidia e uma impressora jato de tinta, destinado a Sec. Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios, prestados no mes de Marcomde 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2013 | 1844.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e pecas destinado ao veiculo onibus placa MNY3812, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2013 | 2183.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e pecas destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2013 | 1309.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 5.236 paes destinado a merenda escolar junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2013 | 728.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 56kg de carne bovina sem osso destinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2013 | 1640.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de bolos de saia destinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2013 | 2167.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 197kg de frango caipira destiando a merenda escolar das escolas municipais,junto a Sec.Educacao e Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu, destinado ao Onibus placa MNY 3812, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec. Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0000836 | 11/04/2013 | 1265.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000837 | 11/04/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2013 | 833.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instalacao, manutencao e reparo, lubrificacao,limpeza,revisao nos veiculos Ambulancia placa NPZ 1003 e Ambulancia OEU 8718, pertencente a Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2013 | 272.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso descartavel destinado a Sec. Saude, para ser utilizados nos diversos setores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2013 | 186.88 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica,localizada na sec.saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2013 | 678.00 | 00002935220498 | JEANE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza na casa de atendimento do medico do PSF II, em Lagoa do Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2013 | 58.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao para pessoal do Gabinete do prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2013 | 46.90 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2013 | 400.00 | 00060271426420 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos extras junto a Escola de Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2013 | 256.13 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Sec.Educacao, relativo ao consumo do mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2013 | 76.29 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente, relativo ao consumo do mes marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2013 | 4355.00 | 03060487000196 | KELDA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material pedagogico destinado aos alunos do Ensino Infantil da Creche e da Escola Municipal em Lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades de Educacao In fantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2013 | 2232.00 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos eletrodomesticos destinado a Creche Municipal e a Escola Jose Clemente em lagoa do Juca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de acesso a internet, da Sec. de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2013 | 2004.50 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de impressao de placas para (escolas) e um banner para (Prefeitura). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00002427982415 | ANTONIO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um trio eletrico para a realizacao do evento Alcantil semeando a paz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2013 | 283.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1165, Pertencente a Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2013 | 8550.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 57 carradas de agua para abastecimento de cisternas publicas na Zona Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2013 | 16500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 110(cento e dez) carradas de agua destinado ao abastecimento de agua no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2013 | 7350.00 | 00027412660420 | FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 49(quarenta e nove) carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas na Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000861 | 15/04/2013 | 9300.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 93(noventa e tres) carradas d agua, para abastecer as cisternas publicas na zona rural e urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2013 | 2987.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo maquina de esteira D7, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2013 | 2793.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo trator placa TL70,relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2013 | 2146.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhonete F4000,placa 0925 a servico da Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2013 | 18.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um cone pequeno, destinado a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2013 | 700.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparo de refeicoes destinado a trabalhadores em servico de reparos e pintura em diversas Secretarias, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2013 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do Oficio 2449550 enviado em 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2013 | 517.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2013 | 320.00 | 00037603060478 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de padroes de jogos, destinado a Sec.Educacao e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2013 | 260.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1225, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2013 | 554.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus placa NPU8131, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2013 | 1718.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo strada placa MNZ2953, a servico da Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2013 | 1133.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus placa NPR6403,pertencente a Sec.Educacao/Estado/Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2013 | 1503.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiulo micro onibus cinza placa MOW 1390, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2013 | 690.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus NPX3531, pertencente a Sec.Educacao/Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2013 | 1844.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa MNY3812, pertencente a Sec.Educacao/Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2013 | 856.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa NPX 2821, pertencente a Sec.Educacao/Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2013 | 1308.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa OFB0480, pertencente ao Sec.Educacao/Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2013 | 1964.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao micro onibus placa OFB9238, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2013 | 1306.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao micrco onibus placa MOU 2655, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2013 | 1673.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus placa OFB 9248, pertencente a Sec.Infra Estrutra, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2013 | 254.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2013 | 2763.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhonete Hillux placa MOH7891, a servico do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2013 | 2488.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo fiat placa MNY 3936, pertencente a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2013 | 1629.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Sec.Saude, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2013 | 255.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa KFN 4089, a servico da Sec.Saude, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2013 | 2503.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a Ambulancia placa NPZ 1003, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2013 | 2599.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a Ambulancia placa OEU 8718,referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2013 | 1389.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Fiat Uno placa NQJ 0173, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2013 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacao de sistema de prevencao contra incendio nas unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2013 | 2078.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2013 | 36.29 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mercadoria destinada a Sec.Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2013 | 120.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um roteador wirelles e um hub switch, destinados a Sec.saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Outros Programas Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2013 | 678.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Professor de Capoeira junto ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2013 | 30.00 | 00003345520958 | MAURO ANDRE GREVENHAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal do setor de transporte, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2013 | 48.50 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2013 | 33.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2013 | 1106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2013 | 9764.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao de iluminacao publica, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2013 | 986.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2013 | 393.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2013 | 76.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados em licitacao,relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2013 | 7000.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a manutencao dos predios onde funciona as diversas Secretarias do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2013 | 1342.59 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2013 | 530.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alinhamento e balanceamento, servico de mecanica, substituir coifa no veiculo da Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/04/2013 | 718.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2013 | 950.71 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2013 | 483.15 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2013 | 200.00 | 00071451455453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de cabelereira para o grupo de danca, junto a Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) sw aiatemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/04/2013 | 235.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinada a pessoal do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/04/2013 | 36.05 | 05441970000227 | RESTAURANTE BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Se.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista, junto a Sec. Educacao, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/04/2013 | 870.66 | 00020497229404 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente, destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/04/2013 | 1404.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2013 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico da bomba d agua do sitio Logradouro, troca de selo mecanico, rolamentos e platinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2013 | 665.20 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao trator maquina de esteira D7, pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2013 | 2254.80 | 10946294000100 | TRATOR & TRATOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo maquina de esteira d7, pertenncente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2013 | 4000.00 | 17360497000151 | J & P CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 40 horas de caminhao basculhante destinado a desassoriamento de acudes e barreiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2013 | 7000.00 | 17360497000151 | J & P CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 35 horas de maquina pc destinado aos servicos de desassoriamento de acude e barreiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2013 | 236.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2013 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec. Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep debitada na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de Pasep, debitada na conta 10902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2013 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de Pasep, debitado na conta 10903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2013 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica, onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2013 | 56354.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2013 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona a Associacao de amigos e moradores de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2013 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona o PETI de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2013 | 8.10 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de maquiagem destinado ao grupo de danca Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2013 | 10.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de kit de maquiagem dstinado ao grupo de danca projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2013 | 12.78 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de acessorios para o grupo de danca Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2013 | 8.96 | 00958548000572 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de maquiagem destinado ao grupo de danca projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2013 | 40.00 | 10634907000166 | LIBIA MARIA PECHECO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de acessorios destinado ao grupo de danca Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2013 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona o PSF de Lagoa de Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2013 | 91.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2013 | 15171.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000945 | 22/04/2013 | 352.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparo de refeicoes destinado ao bioquimico e funcionarios da Saude quando em servico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2013 | 112.20 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2013 | 10.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados a manutencao e reforma de predios do administrativo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2013 | 4000.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a manutencao e reforma do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2013 | 790.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lubrificacoes,troca de pneus, lavagens e troca de oleo dos veiculos pertencente ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2013 | 20.30 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000943 | 22/04/2013 | 615.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado aos Professores do Senai, quando na realizacao de cursos no Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000944 | 22/04/2013 | 752.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado aos trabalhadores na limpeza dos acudes, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2013 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao no D.O dias 12,13 e 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2013 | 80.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2013 | 1400.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios medicos de procedimento cirurgico na paciente Branca Rafaela da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2013 | 2300.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Procedimento cirurgico realizado no paciente Jose Luiz. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2013 | 1100.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico funerario completo, translado intermunicipal de Campina Grande a Alcantil-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2013 | 800.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao e instalacao de placa de obra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2013 | 90.00 | 00017659574434 | SEBASTIAO MARTINS MONROE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no filtro hidraulico da maquina de esteira D7, pertencente a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2013 | 402.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante destinado a maquina de esteira D7, pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2013 | 680.00 | 00010938702491 | SANTINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como batedor de pedra na reforma do calcamento de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2013 | 52.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2013 | 915.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP periodo 03/2013, com vencimento em 25/04/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2013 | 20.50 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao para pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2013 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao D.O dia 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2013 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carimbo trodat. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2013 | 59.00 | 06299277000143 | RESTAURANTE EXTREMO ORIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2013 | 357.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais do Sr.Rosemario Manoel dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2013 | 11312.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para a rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mao de obra e servicos da porta no veiculo micro-onibus placa MOU2655, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2013 | 30.50 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao do oficio2469119 enviado em 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2 sb DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2013 | 288.48 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de kit de maquiagem destinado ao grupo de danca do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Assoc. de Amigos e Moradores de Alcantil, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2013 | 75.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor CRAS, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor CRAS, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assitencia Social, setor Projovem, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Bolsa Familia, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor PETI,referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2013 | 6780.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor profissionais do PETI, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2013 | 2712.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Conselho Tutelar, referente ao Mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2013 | 8112.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2013 | 711.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Conselho Tutlar, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2013 | 5872.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2013 | 148.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0000979 | 30/04/2013 | 12947.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude - USB no Municipio.Processo Adm. no 039/2012 Carta Convite no 023/2012 Contrato nø 063/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2013 | 5000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos realizdos a pacientes do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2013 | 14037.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor SAMU, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2013 | 10140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PACS, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fplha de pagamento da Sec.Saude, setor Vigilancia Epidemilogica, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2013 | 8135.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Saude setor PSF, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2013 | 2647.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2013 | 12944.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2013 | 39858.09 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2013 | 3156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades Basicas de Sau de - PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2013 | 1051.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Abril de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor FUS, contratados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2013 | 2230.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude PACS, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2013 | 6975.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude PSF, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitada na conta da 10901-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2013 | 15854.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, setor Administrativo, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2013 | 6092.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2013 | 745.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 14.364-2 sob o pagamento de salario dos servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2013 | 4.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2013 | 2362.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 39 do parcelamento especial Lei nø 11.960/2009 - Segurados, relativo a competencia 04/2013, com vencimento em 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2013 | 8995.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 39 do parcelamento especial Lei nø 11.960/2009 - Patronal, relativo a competencia 04/2013, com vencimento em 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2013 | 1116.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2013 | 2320.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2013 | 25184.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Aux.Fundeb 1a fase, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2013 | 22936.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2013 | 1432.03 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2013 | 11881.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 1367.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores do Fundef 1a fase, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2013 | 2129.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2013 | 23529.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento Sec.Educacao setor Educacao Infantil, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 19616.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fplha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores 2a fase, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 46198.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 1a fase, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 1097.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores do Fundef 1a fase, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 8115.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2013 | 13236.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao convenio 006/2013 que celebra a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais da Educacao - PB/UNDIME com a PMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2013 | 527.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de colocacao de gesso na reforma da sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2013 | 24451.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2013 | 949.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2013 | 2750.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aportes do Municipio, ao fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2013 | 3978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Adquirir Maquinas e Implementos Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072013 | 0001037 | 30/04/2013 | 378000.00 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Escavadeira Hidraulica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/05/2013 | 182.50 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado ao conserto da geladeira da Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/05/2013 | 85.75 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica 3348-1641 localizada na Escola Jose Clemente, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/05/2013 | 264.59 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica 3348.1228 localizada na Sec.Educacao, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/05/2013 | 810.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vestuario destinado aos profissionais da Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/05/2013 | 1165.64 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/05/2013 | 195.53 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica 3348.1072 localizada na Sec Saude.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/05/2013 | 969.19 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica 3348-1019 localizada na Prfeitura, relativo ao consumo do mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/05/2013 | 275.20 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica 3348.1006 localizada na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao consumo do mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar.Relativo ao mes de Abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2013 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado a instalacao do nucleo de costura, localizado em Lagoa do Juca.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona o PETI em Lagoa do Juca, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Sec.Assistencia Social.relativo ao mes de Abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona o PETI de Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona as atividades do Grupo Viva a Esperanca de Lagoa do Juca, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico funerario completo com translado intermunicipal de Campina Grande a Alcantil. Falecida Josefa Antonia da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2013 | 130.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de roupa para o grupo de danca do programa PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2013 | 35.50 | 06077769000194 | MARIZELIA FERREIRA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabiente do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a sede do SAMU.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Ancora do PSF II de Lagoa do Juca,referente ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Sec.Saude e casa de apoio dos profissionais da Saude.Relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2013 | 848.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario efetivo Jose Carlos de Santana, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001081 | 02/05/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitador e na preparcao de documentos administrativos dos progrmas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2013 | 357.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais do Sr.Rosemario Manoel dos Santos, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2013 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2013 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da filarmonica, junto a Sec Educacao.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motorista, junto a Sec Educacao.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hora extra na funcao de motorista junto a Sec.Educacao.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria pedagogica para Sec.Educacao no mes de Marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2013 | 59.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos para as mocas porta bandeiras, das escolas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2013 | 24833.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, setor Professores do Fundeb 60%, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2013 | 13169.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, setor Fundeb 40%, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2013 | 906.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ywtr beqg | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2013 | 1116.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do EJA deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2013 | 2320.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino Infantil deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422013 | 0001048 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados ao Municipio, durante o Mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2013 | 960.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na preparacao de refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2013 | 1120.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de computadores, equipamentos de informatica, recarga de cartuchos e toners das Secretarias do Administrativo Municipal, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2013 | 18.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destianda a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2013 | 3.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao do Oficio 2473567 enviado em 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel para funcionamento da Sec.Agricultura, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquina junto a Sec.Infra Estrutura,relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia prestados ao Municipio atraves do contrato de prestacao de servicos tecnicos especializados durante o mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2013 | 12000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 80 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas da zona rural e urbana do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2013 | 760.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao nos predios publicos, carregamento de areia, massame e pedras, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2013 | 800.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ajudante de pedreiro carregando materiais de construcao, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2013 | 760.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na manutencao dos predios publicos carregando materiais de construcao, pedras, areia e massame junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2013 | 600.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na manutencao dos predios publicos, carregamento de massame, areia e pedra junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2013 | 720.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao em predios publicos carregando areia, massame e pedra junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2013 | 678.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario efetivo Claudio Carmelo Soares, no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario Miguel Costa, no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2013 | 632.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destina aos trabalhadores quando em servico na reforma e pintura do predio para funcionamento da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2013 | 217.40 | 10946294000100 | TRATOR & TRATOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a frete das pecas que forma compradas para a maquina de esteira D7 Fiatalares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2013 | 120.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados a maquina de esteira D7, pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2013 | 95.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de cartuchos da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2013 | 350.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma camera fotografica sony destinado ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2013 | 234.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitada na conta 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2013 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um estabilizador destinado a sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2013 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutor de futebol dos alunos so alunos do PETI de Barra de Aroeiras e lagoa do Juca.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2013 | 678.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutora de danca dos alunos do PETI,relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2013 | 678.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Facilitador das oficinas de arte e cultura dos alunos do programa PROJOVEM.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Outros Programas Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2013 | 678.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Professor de Educacao Fisica com o grupo de danca de Lagoa do Juca e da Sede, junto ao CRAS - PAIF.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Outros Programas Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2013 | 678.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Professor na modalidade capoeira junto ao CRAS/PAIF.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/05/2013 | 842.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Alcantil a Caruaru e vice versa para realizacao de hemodialise.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2013 | 278.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao geral, desmontagem do motor e aquisicao de pecas destinado a moto placa KFN 4089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2013 | 125.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao geral, desmontagem do motor e aquisicao de pecas destinado a moto placa KFN 4089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Aquisicao de Veiculos para o Setor de Sa ude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001118 | 06/05/2013 | 103000.00 | 15332890000106 | RODA BRASIL COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo zero KM utilitario destinado ao atendimento do programa Saude da Familia Juca II, neste municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/05/2013 | 115.04 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a copias xerograficas em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao institucional e de interesse publico, nos programas Fm rural radio correio 98.1 e tribuna dos municipios na radio Farol Fm 90.5.Durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2013 | 17.46 | 11110408000132 | SUPER CHINA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2013 | 1800.00 | 00010938702491 | SANTINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reforma do calcamento de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/05/2013 | 670.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na manutencao dos pocos arteseanos e predios publicos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/05/2013 | 50.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a maquina de esteira D7, pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001109 | 06/05/2013 | 42500.00 | 10961400000117 | A.J DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a primeira parcela relativo a um palco com estrutura metalica, um som profissional,iluminacao,um palco para motocross, um mini trio para motocross,seguranca 90 homens,banheiros e um gerador destinado a festa de emancipacao politica, festa do leite e motocross nos dias 03,04 e 05 de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001117 | 06/05/2013 | 25500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados relativo ao um show com a banda Tempero Completo,Trio Canarinho e Banda e Francisco e Banda dia 04 de maio de 2013, em comemoracao a Emancipacao Politica e Festa do Leite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/05/2013 | 525.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para Maria Guadalupe B.Silva para custear despesas quando em servico junto a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplcamento das motos placas NQA 1225, NQA 1165, NQA 1185, xerox e formularios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplcamento das motos placas NQA 1225, NQA 1165, NQA 1185, xerox e formularios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento das motos placas NQA 1225, NQA 1165, NQA 1185, xerox e formularios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com a fatura de acesso a internet da Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de fotocopiadora a disposicao da Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no AU dia 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2013 | 357.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais realizado no Sr.Rosemario Manoel dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2013 | 525.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a Jose Milton Rodrigues secretario de saude, para custeio de despesas quando em servico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2013 | 225.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos destinado a crianca Ana Kassia M. da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao AU dia 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2013 | 425.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do oficio 2481938 no dia 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2013 | 2500.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado as escolas para serem distribuidos como lembrancinhas do dia das maes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2013 | 250.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de TNT destinado as escolas da rede municipal, para decoracao do dia das maes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2013 | 1533.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos para serem ulilizados pelos fincionarios da Sec. Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2013 | 46.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2013 | 25.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2013 | 8.95 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2013 | 929.62 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2013 | 244.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2013 | 187.70 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2013 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife -PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2013 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2013 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/05/2013 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2013 | 60.00 | 00083934553400 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2013 | 150.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cinco diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/05/2013 | 60.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista, para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/05/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista, para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/05/2013 | 60.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinada a despesas quando em servico como motorista, para Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/05/2013 | 60.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagem de Alcantil ao Hospital de Taquaritinga e vice versa a servico da Sec.Saude, no mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/05/2013 | 90.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias destinada a despesas quando em servico como motorista, para Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/05/2013 | 100.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no evento do Motocros como motorista duarante o evento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2013 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista durante o evento do Motocros em 05/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2013 | 100.00 | 00005444307430 | ELMA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como tecnica de enfermagem durante o evento do motocros em 05/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2013 | 50.00 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como tecnica de enfermagem durante o evento do motocros no dia 05/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2013 | 180.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abastecimento de agua para vigilancia em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0001157 | 09/05/2013 | 4178.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos medicos destinado as Unidades Basicas de Saude do PSF I e II da Sede e de Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2013 | 57.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais do Sr.Rosemario Manoel dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.312-4 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001176 | 10/05/2013 | 20264.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica, para serem utilizados nas unidades basicas de saude no Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2013 | 520.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacao do sinalizador no veiculo SAMU placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto a qual esta a disposicao da Sec.Saude.Relativo ao Mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat Uno a disposicao da Sec.Saude.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2013 | 4500.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no micro onibus conduzindo pessoas carentes para realizar exames e consultas em hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2013 | 1680.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no transporte da equipe do PSF II da Sede para USB II de Juca e Ancora de Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagem de Lagoa do Juca a Barra de Santana com pacientes.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2013 | 690.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medico hospitalar a serem utilizados na paciente Alzira D.Miranda, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2013 | 1090.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medico hospitalar a ser utilizado na paciente Maria do Carmo V.Sousa, que veio a obito em 30.04.2013 e passou a ser utilizado na paciente Alzira Dias Miranda, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabiente do Prefeito.Relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de Pasep debitada na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2013 | 0.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao retencao do Pasep debitado na conta 10903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2013 | 360.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento das motos placas NQA 1225, NQA 1165, NQA 1185,xerox e formularios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Administracao e Financas, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2013 | 22.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2013 | 5431.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2013 | 6190.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro dos veiculos micro onibus placas OFB 9248 e OFB 9238, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo strada placa MNZ 2953 a disposicao da Sec.Educacao, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2013 | 3696.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no micro onibus no transporte de professores e profissionais da educacao de Campina a Alcantil e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo F.400 placa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo neste Municipio a disposicao da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral em entrega de documentos junto as Secretarias de Agricultura e Infra Estrutura.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001189 | 11/05/2013 | 15169.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado as Unidades Basicas de Saude do PSF I e II da Sede e de Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2013 | 925.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de kits para exames laboratoriais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2013 | 82.73 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica 3348.1008 localizada na Sec saude. Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2013 | 25.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais prestados ao sr.Rosemario Manoel dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/05/2013 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PETI de lagoa do Juca, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/05/2013 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2013 | 622.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela do salario maternidade da sra. Poliana Patricia de Oliveira, ex funcionaria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/05/2013 | 3058.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Lagoa do Juca, Barbosa, Cachoeira do Gaspar, Beringue, Juca para Lagoa do juca e vce-versa.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/05/2013 | 1995.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue, Bernardo,Juca e Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2013 | 1539.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos de Cha dos Grandes, Ramadas e vice-versa.Relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/05/2013 | 3278.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Poco Redondo, Estrada Nova e vice-versa.relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2013 | 1804.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede, Barra de Aroeiras,Gameleira,Panelas e vice-versa.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/05/2013 | 1144.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o sitio Brisios, Caetano e vice versa.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/05/2013 | 1330.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2013 | 1520.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede, sitio Loango para o sitio Madeiras, Logradouro e vice versa.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2013 | 2574.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Barbosa, Raposa, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2013 | 1786.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Ramadas, Raposa I e II e vice versa.Relativo ao mes de Abril/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2013 | 2200.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Ramadas, Cachoeira do Gaspar, Barbosa, beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2013 | 2332.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Catole, Bonitinha, Pedro Mariano, Lagoa de Pedra e Serra Branca e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2013 | 2332.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba, Cachoeira, Juca para sitio Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2013 | 1729.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca e Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2013 | 1540.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Gameleira, Panelas e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Bom Jesus, Ramada de Cima e Lagoa do Juca e vice versa . Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2013 | 1558.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola e Amador e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/05/2013 | 1026.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos universitarios do sitio Raposa, Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2013 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy na entrega ed documentos, com supervisores em revista nas escolas da zona rural,relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2013 | 1729.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de professor da Sede para Barra de Aroeiras, Neves e Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2013 | 1729.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, neves, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2013 | 1558.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Amador, Catole, Canafistola e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2013 | 4200.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintores destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema da folha de pagamento referente a maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados ao Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/05/2013 | 2332.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em viagens a servico do Administrativo Municipal, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2013 | 76.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/05/2013 | 700.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de topografia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/05/2013 | 2500.00 | 00002560958414 | BERIVALDO DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte da maquina de esteira de Gameleira para Serra Verde, Campina Grande quando quebrou e vice-versa, de Alcantil para Riacho de Santo Antonio e de Alcantil para Barra de Sao Miguel e vice-versa, junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/05/2013 | 1340.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de areia e massame para manutencao dos predios deste Municipio, junto a Sec.Infra Estrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2013 | 387.00 | 10946294000100 | TRATOR & TRATOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a maquina de esteira, pertencente a Sec.Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2013 | 1120.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco de grade alianca recortado para arar a terra em varias localidades do Muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2013 | 14850.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 99(noventa e nove) carragas de agua destinado ao abastecimento em cisternas publicas na zona urbana e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2013 | 5280.00 | 00027412660420 | FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quarenta e nove carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas na zona rural e urbana do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/05/2013 | 108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2013 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao D.O dia 07,09,10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/05/2013 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de carimbo trodat. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/05/2013 | 2.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telecomunicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001233 | 14/05/2013 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2013 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a ancora do PSF de Lagoa do Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2013 | 840.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado a equipe do SAMU, nos plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2013 | 1096.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2013 | 2610.82 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos especializados em licitacoes,atraves do contrato no058/2013 durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2013 | 200.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado a funcionarios do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2013 | 114.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecido destinado a Secretaria de Administracao para ser utilizado em faixas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao dia 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2013 | 469.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2013 | 1199.96 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2013 | 1208.25 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de paes destinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2013 | 1772.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento debolos de saia destinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2013 | 2200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos e hospitalares prestado aos pacientes com procedimentos cirurgicos de vesicula e cesaria, junto ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2013 | 1368.00 | 04943654000100 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cirurgia de pterigio realizada no paciente Manoel Jaime Mendes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2013 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames eletrocardiograma e risco cirurgico realizado em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/05/2013 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/05/2013 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/05/2013 | 132.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de eletroencefalograma para o menor Marcos Antonio de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Outros Programas Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/05/2013 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de emnergia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/05/2013 | 8.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2013 | 74.00 | 00005454218456 | JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de uma vinheta para divulgacao em carro de som sobre a eleicao do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/05/2013 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Muncipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/05/2013 | 210.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias destinadas a custear despesas com o Secretario de Educacao quando em servico de Campina Grande a Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/05/2013 | 1273.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Madeiras, Logradouro, Riacho Grande e vice versa.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2013 | 678.00 | 00060271426420 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Escola Municipal Jose Clemente em Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/05/2013 | 15000.00 | 17360497000151 | J & P CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 50 horas de maquinas PC destinada a servicos de desassoriamento de acudes e barreiros. Locacao de 50 horas de caminhao basculhante destinado a desassoriamento de acudes e barreiros no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/05/2013 | 873.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao destinada aos trabalhadores que trabalhou na limpeza do acude de Lagoa do Juca e na instalacao da agua do poco de Lagoa, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/05/2013 | 315.00 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias destinadas a Secretaria de Agricultura para custear despesas quando em servico de Campina Grande a Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/05/2013 | 76.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/05/2013 | 93.94 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2013 | 261.12 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2013 | 3218.86 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Hillux placa MOH 7891, a servico do Gabiente do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2013 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2013 | 120.08 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabiente do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2013 | 2339.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Fiat placa MNY 3936 pertencente a Sec.Assistencia Social.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2013 | 651.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados aos consultorios odontologicos das unidades do PSF I e II localizado na sede e no Juca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2013 | 1600.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cesariana da paciente Jaqueline Pereira da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2013 | 2435.71 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058.Relativo ao consumo do mes de Abril 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2013 | 1501.44 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a ambulancia placa MNT 2078.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2013 | 266.56 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa KFN 4089.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2013 | 2426.24 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a ambulancia placa 002.584.Reativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2013 | 2477.92 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a ambulancia placa OEU 8718.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2013 | 1490.56 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a o Fiat placa NQJ 0173.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2013 | 15789.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos.Referente ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2013 | 65.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2013 | 24419.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2013 | 2158.77 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus MNY 3812 pertencente a Sec de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2013 | 1552.68 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel dstinado ao Onibus placa OFB 0480 pertencente a Sec.Educacao..Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2013 | 2213.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao micro onibus placa OFB 9238, pertencente a Sec Educacao. Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2013 | 1877.29 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao micro onibus placa OFB 9248 pertencente a Sec Educacao.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2013 | 1514.09 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao mocro onibus placa MOU 2655 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2013 | 1482.31 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa NXP 2821 pertencente a Secretaria de Educacao.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2013 | 1600.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa NXP 3531 pertencente a Sec Educacao.Relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2013 | 269.28 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1225,pertencente a Sec educacao.relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2013 | 1284.82 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao micro onibus placa NPR 6403, pertencente a Sec.educacao/Estado.Relativo ao consumo do mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2013 | 1999.87 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao micro onibus placa MOW 1390, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2013 | 1901.28 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo strada placa MNZ 2953 a servico da Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2013 | 769.53 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao micro onibus placa NPU 8131 pertencente a Sec Educacao/Estado, relativo ao mes de Abril 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2013 | 210.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de um portao destinado a Escola Divino Espirito Santo de Lagoa de Pedra, junto a Secretaria de Educacao deste municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2013 | 291.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1165, pertencente a Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2013 | 2431.17 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de combustivel destinado ao veiculo caminhonete F.4000 placa kLN 0925,a servico da Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2013 | 3178.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo trator TL 70, pertencente a Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2013 | 1850.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo maquina de esteira D7, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001300 | 20/05/2013 | 18430.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oleo disesl utilizado no abastecimento das maquinas e cacambas no periodo de 90 dias na limpeza de acudes e barragens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2013 | 1138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2013 | 389.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/05/2013 | 8911.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/05/2013 | 1109.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/05/2013 | 2376.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de ovos caipira destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto a Sec Educacao e a Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/05/2013 | 21.50 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/05/2013 | 472.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agua mineral e glp envazado destinado ao Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/05/2013 | 300.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais realizado em pacientes do Muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/05/2013 | 248.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicao destinado ao bioquimico e funcionarios da prefeitura quando em servico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2013 | 106.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus recauchutado destinado a moto pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2013 | 36.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar dianteira destinado a Moto pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/05/2013 | 600.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diferenca do pagamento do mes de Abril dos servicos de manutencao dos equipamentos de informatica, recarga de toneres e cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2013 | 349.00 | 27175975006229 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de uma passagem para viajar no trecho Campina Grande Rio de Janeiro com embarque na cidade de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/05/2013 | 82.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/05/2013 | 861.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado aos Professores do Senai, quando na realizacao de cursos no Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2013 | 1083.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo onibus placa NXP 2821, pertencente a Sec Educacao. 1a parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2013 | 1786.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 47 GLP envazado destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/05/2013 | 890.00 | 00087280450415 | COSME CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cosntrucao de uma cisterna no Sitio Raposa, por motivo da seca para abastecimento de agua na comunudade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/05/2013 | 4500.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abastecimento de trinta carradas de agua para as cisternas publicas na zona rural e urbana do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/05/2013 | 480.00 | 00010052888444 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no roco do mato para realizacao dos servicos de topografia para inicio do projeto construcao de barragem no sitio Ramada e Riacho da Cruz, junto a Sec. Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/05/2013 | 4800.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 carradas de agua para abastecimento de cisternas publicas na zona rural e urbana do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2013 | 6.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Agricultura.Relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2013 | 50.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao de Pasep debitado na conta 10902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2013 | 4025.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao corretiva e preventiva em 02 consultorios odontologicos, com reparos, troca de valvula,testes e limpezas e troca de baterias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/05/2013 | 480.00 | 00090141792868 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao dos Conselheiros recem empossados do Conselho Tutealar e tecnicos da Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/05/2013 | 244.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para custear despesas de Jaqueline Marques do Carmo no evento II Capacitacao para o Conselho estadual e os Conselhos Muncipais de Assistencia Social nos dias 27 e28 de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/05/2013 | 178.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2013 | 260.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta medica da sra.Cristina Maria de Oliveira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/05/2013 | 540.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado ao esporte e cultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2013 | 30.00 | 05689132000196 | SERVICOS DE RADIO TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma corrida de taxi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2013 | 45.50 | 00550709000160 | HL.IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a participacao de Jaqueline Marques do Carmo no evento II Capacitacao para o Conselho estadual e os Conselhos Muncipais de Assistencia Social nos dias 27 e28 de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2013 | 150.95 | 12926172000170 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a participacao de Jaqueline Marques do Carmo no evento II Capacitacao para o Conselho estadual e os Conselhos Muncipais de Assistencia Social nos dias 27 e28 de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2013 | 22.71 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a participacao de Jaqueline Marques do Carmo no evento II Capacitacao para o Conselho estadual e os Conselhos Muncipais de Assistencia Social nos dias 27 e28 de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2013 | 1343.53 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao PASEP periodo 30/04/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2013 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de pneu para o micro onibus placa MOW 1390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001350 | 28/05/2013 | 1844.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2013 | 30.00 | 08747709000167 | COFFEE CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a participacao de Jaqueline Marques do Carmo no evento II Capacitacao para o Conselho estadual e os Conselhos Muncipais de Assistencia Social nos dias 27 e28 de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2013 | 22.71 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a participacao de Jaqueline Marques do Carmo no evento II Capacitacao para o Conselho estadual e os Conselhos Muncipais de Assistencia Social nos dias 27 e28 de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2013 | 555.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0001344 | 28/05/2013 | 175.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste municipio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Construcao e Recuparacao de Reservatorio dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0001341 | 28/05/2013 | 48921.92 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao dos servicos de construcao de cisternas semi enterradas, conforme contrato no 061/2012. | 10052012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2013 | 3300.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Levantamento topografico planaltemetrico em curva de niveis de metro em metro da bacia hidraulica do acude Riacho da Cruz localizado na comunidade de Ramadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2013 | 312.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos prestados a paciente Cleide Maria da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.312-4 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitada na conta 14.248-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A TARIFA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2013 | 7.60 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a participacao de Jaqueline Marques do Carmo no evento II Capacitacao para o Conselho estadual e os Conselhos Muncipais de Assistencia Social nos dias 27 e28 de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2013 | 6780.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistenia Social setor PETI, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2013 | 5125.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2013 | 2440.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assitencia Social, setor Conselho Tutelar, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Profissionais do PETI-REC.PETI,referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor PROJOVEM, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Outros Programas Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria de Assistencia Social setor CRAS, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor CRAS,referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2013 | 4856.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2013 | 1642.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2013 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2013 | 3156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2013 | 5001.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude,referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2013 | 12880.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2013 | 35542.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2013 | 3532.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2013 | 14675.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor SAMU, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF,referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2013 | 8135.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2013 | 10140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor PACS,referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.312-4 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2013 | 2230.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude - Agentes de Saude do PACS, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2013 | 6975.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude - PSF, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao, setor Administrativo, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2013 | 14837.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao, setor Administrativo, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2013 | 2000.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao, setor Administrativo, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2013 | 2712.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria de Financas, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Financas, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2013 | 3493.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Financas referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2013 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2013 | 569.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2013 | 2362.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 40 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009 - SEGURADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2013 | 8965.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 40 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2013 | 250.00 | 00010466090412 | GEORGE ELIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de mesas a ser utilizadas nas festividades em comemoracao ao dia das maes na Escola Municipal de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2013 | 8280.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao setor Administracao Fundeb 60% referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2013 | 12579.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao, setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao Fundeb 60% referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao Setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao, setor Professores do Fundeb 1a fase, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2013 | 46280.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor professores Fundeb 1a fase, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2013 | 1367.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundeb 1a fase, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2013 | 18707.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores do Fundeb 2a fase, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao infantil 60% Fundeb, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2013 | 22539.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao infantil 60% Fundeb, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2013 | 2135.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60% fundeb, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2013 | 24340.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Auxiliares do fundeb 1a fase,referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2013 | 18074.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2013 | 1559.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2013 | 5045.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% fundeb, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2013 | 1432.03 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino,referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2013 | 12119.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao setor regente de ensino, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2013 | 949.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2013 | 20878.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2013 | 4460.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente, setor Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2013 | 2750.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2013 | 218.62 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica 3348-1072 da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2013 | 88.02 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica 3348-1641, Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2013 | 15.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de interesse do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2013 | 573.28 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001451 | 03/06/2013 | 16490.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos de ampliacao da unidade basica de saude da familia de Alcantil- PSF II localizado na zona rural, no sitio Juca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/06/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da sede do Samu, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/06/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a ancora da unidade basica de saude PSF II, da localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/06/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Saude e casa de apoio dos profissionais da saude, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/06/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitador e preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/06/2013 | 1224.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a ambulancia placa NPZ 1005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/06/2013 | 3072.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a ambulancia placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001464 | 03/06/2013 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001465 | 03/06/2013 | 175.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona o Gabiente do Prefeito.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2013 | 50.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona as atividades do Grupo Viva a Esperanca, da localidade de Barra de Aroeiras.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a sede do PETI de Barra de Aroeiras,relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2013 | 1700.00 | 08815920000170 | LABFILM -J. A. DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revelacao de fotos digitais em eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos especializados em licitacoes prestados ao Municipio,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados ao Municipio. durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos de engenharia prestado ao Municipio, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/06/2013 | 44.00 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica, junto a Secretaria de Educacao. Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/06/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001444 | 03/06/2013 | 2450.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada, Riacho da Cruz, Lagoa do Juca para Sede e vice versa.Relativo a 1a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001445 | 03/06/2013 | 2375.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Pedro Mariano,Lagoa de Pedra para sede e vice versa.Relativo a 1a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001446 | 03/06/2013 | 2375.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Poco Redondo, Estrada Nova para sede e vice versa.Relativo a 1a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001447 | 03/06/2013 | 2150.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Barbosa, Beringue, Neves para sede e vice versa.Relativo a 1a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001448 | 03/06/2013 | 3450.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca para sede e vice versa.Relativo a 1a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001449 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Capoeiras, Quixaba, Madeiras e Beringue para a sede e vice versa.Relativo a 1a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001450 | 03/06/2013 | 2025.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Cha dos Grandes, Lagoa do Juca para a sede e vice versa.Relativo a 1a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/06/2013 | 2556.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao micro onibus placa MOU 2655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/06/2013 | 59.98 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Educacao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001462 | 03/06/2013 | 1844.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001466 | 03/06/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Micro onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/06/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/06/2013 | 720.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao destinado ao operador de maquina e demais funcionarios quando ems ervico no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2013 | 13000.00 | 17360497000151 | J & P CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 65 horas, destinado aos servicos de desassoriamento de acudes e barreiros no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2013 | 15000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 100 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas na zona urbana e rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como operador de maquina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2013 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de levantamento planialtimetrico de um terreno no sitio Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2013 | 880.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da bomba d agua dessalinizadora e troca dos filtros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ferente servicos colocando areia e massame para os servicos nas Escolas na zona rural desde Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2013 | 1805.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bomba e materiais destinado a manutencao do poco de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/06/2013 | 2416.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/06/2013 | 45.00 | 03752801000100 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/06/2013 | 36.00 | 03752801000100 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/06/2013 | 770.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma impressora laser, destinado ao setor de licitacao vinculado ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/06/2013 | 235.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de cartuchos destinadoa Secretaria de Finacas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/06/2013 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao nobreack. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/06/2013 | 231.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/06/2013 | 370.24 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica 3348.1006 da Secretaria de Assitencia Social, relatico ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/06/2013 | 613.16 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica 3348.1019onde funciona o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/06/2013 | 690.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos medicos destinado a assistencia medica para paciente assistida pela Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/06/2013 | 80.02 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica e internet da Sec.Saude, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/06/2013 | 225.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Kassia Marques da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/06/2013 | 90.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais em pacientes assistidos pela secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/06/2013 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar exames de eletrocardiograma mais risco cirurgico em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2013 | 150.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar em exames radiologicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2013 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar procedimento cirurgico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2013 | 1550.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medico prestado a pacientes assistidos pela Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2013 | 600.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de protetor solar destinado aos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/06/2013 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Colecao de livros destiando a Sec.Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/06/2013 | 678.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Professor de capoeira, junto ao CRAS,relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/06/2013 | 720.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como professor de educacao fisica junto ao CRAS, com os grupos de idosos da sede e de lagoa do juca, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2013 | 678.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora de danca dos alunos do PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2013 | 678.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor de futebol dos alunos do Programa PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2013 | 678.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor de danca junto aos alunos do Programa Projovem.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/06/2013 | 398.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de despesas com combustivel em visitas ao Municipio nos dias 09/04/2013 11/04/2013 e 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/06/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados ao Municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2013 | 40.00 | 03597828000167 | GIL PECAS G. AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um cabo emb.D20 89, para veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2013 | 36.50 | 13691539000186 | ESPACO RESTAURANTE-DIEGO TARDELLY COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/06/2013 | 14.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/06/2013 | 2700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de uma motoniveladora e retroescavadeira de Joao Pessoa para Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/06/2013 | 48.00 | 03752801000100 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/06/2013 | 32.00 | 03752801000100 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Adquirir Maquinas e Implementos Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100072013 | 0001500 | 06/06/2013 | 378000.00 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Escavadeira Hidraulica. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de computadores e equipamentos de informatica,recarga de cartuchos e toneres, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/06/2013 | 2.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de interesse do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/06/2013 | 19.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de interesse do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/06/2013 | 19.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/06/2013 | 250.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos diagnosticados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico debitado na conta 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de emplacamentos do veiculo Fiat, junto a Secretaria de Assistencia Social, xerox e formularios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/06/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de fotocopiadora, localizada na Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000152013 | 0001508 | 07/06/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de interesse publico do governo municipal nos programas FM rural,Tribuna dos Municipios e na radio Farol fm, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/06/2013 | 906.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusisicao de produtos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/06/2013 | 40.00 | 12868552000103 | CHURRASCARIA ITARARE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Fiat a servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0, em favor da Ubam nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0 em favor da CNM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891, a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2013 | 622.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario maternidade da Sra. Poliana Patricia de Oliveira ex funcionaria da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001535 | 10/06/2013 | 16089.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado as unidades basicas de saude PSF I e II da sede e de Juca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2013 | 820.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para a equipe do Samu quando em plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao da moto a disposicao da Sec.Saude, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat a disposicao da Sec.Saude, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Lagoa do Juca a Barra de Santana, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2013 | 3900.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de prestacao de servicos conduzindo pacientes de Alcantil a Campina Grande e vice versa, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001541 | 10/06/2013 | 16015.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2013 | 842.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Alcantil a Caruaru e vice versa, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2013 | 1190.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Alcantil a Juca com a equipe do PSF II e vice versa, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006282928486 | LUCAS LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Alcantil a Joao Pessoa a servico da Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2013 | 450.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Lagoa do Juca com pacientes para o hospital de Queimadas e Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2013 | 3528.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens no micro onibus no transporte de professores e profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2013 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a biblioteca municipal.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo placa MNZ 2953 o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao. Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2013 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy na entrega de documentos e em revista nas escolas municipais em tempo integral, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2013 | 906.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2013 | 730.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2013 | 37.00 | 03752801000100 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Admnistracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2013 | 37.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy em tempo integral na entrega de documentos e correspondencias junto as Secretarias de Agricultura e Infra Estrutura, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2013 | 800.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festividades de emancipacao politica, festa do leite e motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2013 | 665.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2013 | 800.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2013 | 665.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2013 | 840.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento de realizacao de obras executadas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario efetivo Sr. Adeildo Antonio da Silva, junto a Sec.infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2013 | 678.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario Sr. Antonio Marcos Luis da Silva, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F.4000 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura. relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2013 | 665.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na estrutura das festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2013 | 300.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Alcantil para o Sitio Logradouro, Capoeiras,Beringue, Lagoa do Juca a servico da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de internet, localizada na Secretaria de Financas.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0001561 | 11/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2013 | 2226.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/06/2013 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema em licitacao pubblica referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao AU dia 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/06/2013 | 17.90 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/06/2013 | 1407.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio madeiras,logradouro, riacho grande e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/06/2013 | 1911.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Bom Jesus, Ramadas de Cima, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de maios de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2013 | 1470.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de professores da Sede para Gameleira, Panelas e vice versa.Relativo ao mes de maio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2013 | 1911.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/06/2013 | 1722.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Amador, Catole, Canafistola e vice versa. Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2013 | 1134.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos Universitarios do sitio Raposa, Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e vice versa. Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2013 | 1911.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca, Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2013 | 1550.00 | 00003550574410 | CORIOLANDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motoboy junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2013 | 2226.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Neves,Quixaba, Capoeiras, Juca para lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2013 | 2919.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Lagoa do Juca, Barbosa, Cachoeira do Gaspar, Beringue e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/06/2013 | 2205.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue, Bernardo, Juca e lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2013 | 1701.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Cha dos Grandes, Ramadas e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2013 | 1974.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Ramadas, Raposa I e II e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2013 | 1722.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Gameleira, Panelas e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2013 | 1722.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola,Amador e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/06/2013 | 1470.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos de do sitio Quixaba I e II, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/06/2013 | 2457.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Barbosa, raposa, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/06/2013 | 832.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Brisios, Caetano e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/06/2013 | 1680.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o sitio Loango, Madeiras, Logradouro e vice versa.Relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/06/2013 | 184.41 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura telefonica da secretaria de saude, mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/06/2013 | 120.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com emplacamento do veiculo ambulancia placa MNW 7606, com xerox e formularios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/06/2013 | 233.30 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com emplacamento do veiculo ambulancia placa MNW 7606, com xerox e formularios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/06/2013 | 986.32 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tirando ferias do funcionario efetivo Sr. Leandro cabral da Silva na funcao de motorista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona o PETI de Lagoa do Juca, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2013 | 120.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com emplacamento do veiculo Fiat, junto a Secretaria de Assistencia Social, xerox e formularios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/06/2013 | 31.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do PETI de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 16.018-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/06/2013 | 500.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos para remover 02 (duas) ambulancias de Alcantil a Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/06/2013 | 3260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames realizados em pacientes carentes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/06/2013 | 10.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/06/2013 | 400.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria destinada a custear despesas do Secretario de Educacao, quando em servico de Campina a Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/06/2013 | 1400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados e aluguel do carro de som para divulgacao na zona rural e urbana das festas de padroeiro,emancipacao politica,festa do leite,motocross,conferencias municipais,entrega do onibus, entregada PC, entrega da racao e vacina aftosa e eleicao do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/06/2013 | 230.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens a servico do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/06/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento referente a Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/06/2013 | 1222.00 | 00034540407449 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Autenticacoes, reconhecimento de firmas e atos publicos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/06/2013 | 1150.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na troca de oleo, lavagens e troca de pneus e consertos em camaras de ar em veiculos do Administraivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados e aluguel do carro de som para divulgacao na zona urbana e rural da realizacao de cursos no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/06/2013 | 22.85 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/06/2013 | 115.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a Secretaria de Esporte e Cultura para ser utilizados na estrutura das atividades de Sao Joao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/06/2013 | 915.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no conserto de pneus, troca de oleo, lubrificantes,lavagens em geral em veiculos a disposicao da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/06/2013 | 25.00 | 05887431000135 | SELF SERVICE GOSTO CASEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/06/2013 | 8000.00 | 00027412660420 | FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Carradas de agua para abastecimento de cisternas publicas da Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/06/2013 | 400.00 | 18085836000100 | POUSADA MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de hospedagem para os operadores de maquina em treinamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/06/2013 | 83.30 | 11508889000139 | TABAJARA LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pecas destinado a maquina de esteira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2013 | 780.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e tnt destinados a ornamentacao das festividades do Sao Joao no Meio do Caminho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/06/2013 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Agricultura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao D.O dia 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2013 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do PSF de Lagoa do Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2013 | 58.80 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec. Saude, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2013 | 200.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exames declaboratorio; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/06/2013 | 200.00 | 00050583476015 | DR. JUAREZ C. RITTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta medica realizada no paciente Emanuel Alves Caetano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/06/2013 | 54.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2013 | 3000.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Verbas recisorias, decorrentes da exoneracao do cargo em comissao de Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2013 | 3000.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Verbas recisorias, decorrentes da exoneracao do cargo em comissao de Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/06/2013 | 3000.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Verbas recisorias, decorrentes da exoneracao do cargo em comissao de Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2013 | 2320.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/06/2013 | 1116.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2013 | 800.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de bandeirolas juninas destinadas as festividades do Sao Joao do Meio do Caminho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/06/2013 | 3532.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao trator placa TL70, pertencente a Sec.Infra Estrutura.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/06/2013 | 289.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1165, pertencente a Sec.Infra Estrutura.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/06/2013 | 2875.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a Caminhonete placa KLN 0925, a servico da Sec.Infra Estrutura.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2013 | 707.00 | 10946294000100 | TRATOR & TRATOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a maquina de esteira pertencente a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/06/2013 | 1956.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo strada placa mnz 2953, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/06/2013 | 2026.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo microonibus placa MOW 1390, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/06/2013 | 257.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1225, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/06/2013 | 1149.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus placa NPR6403, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/06/2013 | 779.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus placa NPU 8131, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/06/2013 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a sede da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001630 | 17/06/2013 | 15009.02 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimeticios destinados a merenda escolar, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001637 | 17/06/2013 | 2971.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/06/2013 | 1530.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa NPX 2821 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/06/2013 | 1489.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa MOU 2655 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/06/2013 | 1895.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa OFB 9248 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2013 | 2236.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa MNY 3812 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2013 | 1642.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa OFB 0480 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2013 | 2159.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa OFB 9248 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2013 | 1680.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa NPX 2821 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2013 | 22.00 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2013 | 482.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/06/2013 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/06/2013 | 256.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa nqa 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/06/2013 | 3210.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a caminhonte Hillux placa MOH 7891, locada a servico do Gabinete do Prefeito.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/06/2013 | 1842.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Fiat placa MNY 3936, pertencente a Sec.Assistencia Social.Relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2013 | 147.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/06/2013 | 88.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2013 | 2459.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/06/2013 | 1502.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao abastecimento do veiculo fiorino placa MNT 2078, relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/06/2013 | 1502.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa NQJ 0173, relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/06/2013 | 259.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao abastecimento do veiculo Peva, relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/06/2013 | 2395.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao abastecimento do veiculo fiorino placa NPZ 1003, relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/06/2013 | 2462.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia placa OEU 8718, relativo ao consumo do mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/06/2013 | 1364.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para para atendimento do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/06/2013 | 2751.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para atendimento medico destinado as unidades basicas de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/06/2013 | 51.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de interesse da sec.Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/06/2013 | 3600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uniformes e botas destinado aos profissionais do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/06/2013 | 650.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparacao de coquetel servindo aos participantes das capacitacoes e dos cursos junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/06/2013 | 150.00 | 00002296076408 | IRADIR DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de clube com piscina para a pratica de aulas de natacao e hidroginastica para os alunos do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.018-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito automatico na conta 9018-2, em favor da FAMUP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2013 | 155.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2013 | 60.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2013 | 450.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca no horario noturno em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/06/2013 | 900.00 | 00056833253404 | ONEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motorista junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00036305510415 | SEVERINO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no roco do mato nas areas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/06/2013 | 1530.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de areia e massame para o Municipio, junto a sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/06/2013 | 971.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/06/2013 | 420.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/06/2013 | 10135.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/06/2013 | 1076.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/06/2013 | 300.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias destinadas a custeio quando em participacao do I Forum de Assistencia Social, realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2013 em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/06/2013 | 125.00 | 05854086000303 | AUTO POSTO DR-4 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, para o veiculo placa NQA 0877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2013 | 5.00 | 10755459000159 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Estacionamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2013 | 588.00 | 02713578000110 | LAYLISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisas polo destinado a equipe do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2013 | 180.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 (seis) diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2013 | 270.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 (nove) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2013 | 90.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 (tres) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2013 | 60.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2013 | 60.00 | 00083934553400 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2013 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2013 | 60.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2013 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2013 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (duas) diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec. Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2013 | 1047.00 | 02713578000110 | LAYLISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisas polo destinado aos Agentes de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2013 | 16018.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2013 | 107.47 | 16657608000123 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2013 | 1083.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do seguro do omibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2013 | 5957.12 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para os veiculos Onibus placa MNY 3812 e OFB 0480, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2013 | 4919.19 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para o veiculo onibus placa OFB 0480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2013 | 10773.22 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para os veiculos onibus placa OFB 9248 e Placa MOU 2655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001702 | 20/06/2013 | 10106.30 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das escolas da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2013 | 13561.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao setor 40% do Fundeb, relativo ao Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2013 | 25186.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor 60% do Fundeb, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2013 | 0.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep debitado na conta 10903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2013 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do Oficio 2538813 enviado em 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001681 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso(locacao) de software gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico debitado na conta 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2013 | 130.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2013 | 48781.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001678 | 20/06/2013 | 15200.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 190 horas de corte de terra em varias localidades da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2013 | 60.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Configuracao O.S, instalacao de impressora, remocao de virus e atualizacao de programas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2013 | 413.00 | 02713578000110 | LAYLISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisas destinada a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2013 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema em licitacao pubblica referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep debitado na conta 10902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2013 | 1192.65 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pasep periodo 31/05/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao do Oficio 2522220 enviado em 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao D.O dia 22/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico debitado na conta 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de Publicacao de documento D.O. em 22.06.2013, junto a A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2013 | 90.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exames laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/06/2013 | 225.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Kassia Marques da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2013 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2013 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao de amigos e moradores de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2013 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/06/2013 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do Programa PETI, de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001712 | 26/06/2013 | 8000.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 100 horas de corte de terra em varias localidades da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2013 | 735.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparo de pamonhas e canjicas destinado as equipes que participaram das competicoes e para degustacoes nas festividades do Sao Joao no Meio do Caminho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/06/2013 | 740.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado as equipes das bandas nas festividades do Sao Joao do Meio de Caminho e aos policiais que fizeram a seguranca no periodo das festas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/06/2013 | 2511.98 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/06/2013 | 2517.83 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda dos alunso do Programa PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2013 | 440.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de cosnultas em pacientes assistidos pela Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2013 | 14620.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor SAMU, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2013 | 2556.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor FUS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2013 | 3156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor FUS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2013 | 37548.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor Saude, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2013 | 4558.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor Saude, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2013 | 13490.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor Saude, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2013 | 13520.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor PACS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2013 | 23842.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor PSF, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2013 | 8135.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Saude,setor PSF, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2013 | 4085.00 | 11376952000120 | LFM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2013 | 976.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude-Contratado, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico debitado na conta 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2013 | 300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos funerarios 01urna infantil natimorto. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, setor PETTI-REC.PETTI, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, setor CRAS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, setor CRAS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, setor PROJOVEM, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/06/2013 | 6780.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Profissionais do Peti, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/06/2013 | 2712.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2013 | 5125.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2013 | 4856.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/06/2013 | 1792.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2013 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 283143-o, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria e consultoria juridica prestado ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Financas setor Financas, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2013 | 2373.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Financas setor Financas, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2013 | 14566.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2013 | 2000.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2013 | 349.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2013 | 150.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2013 | 8965.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 41 do parcelamento especial Lei nø 11.960/2009 - Patronal, relativo a competencia 06/2013 com vencimento em 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2013 | 2362.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 41 do parcelamento especial Lei nø 11.960/2009 - Segurados, relativo a competencia 06/2013, com vencimento em 28/06/2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2013 | 3493.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Financas setor Financas, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2013 | 32182.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao, setor AUXILIARES DO FUNDEB 1a FASE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2013 | 17262.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao, setor ADMINISTRATIVO 40% FUNDEB, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2013 | 10338.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao, setor REGENTE DE ENSINO, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2013 | 1226.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao, setor REGENTE DE ENSINO, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/06/2013 | 5045.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao, setor ADMINISTRATIVO 40% FUNDEB, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao, setor ADMINISTRATIVO 40% FUNDEB, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2013 | 18747.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2013 | 38521.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor professores Fundeb 1a Fase, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/06/2013 | 16418.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor professores Fundeb 2a Fase, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/06/2013 | 10207.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor professores Fundeb 1a Fase, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/06/2013 | 1864.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/06/2013 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor professores Fundef 1a Fase, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/06/2013 | 6987.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor professores Fundef 1a Fase, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Educacao setor ADMINSTRACAO 60% FUNDEB, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente, setor Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2013 | 2750.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Agricultura setor Agricultura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2013 | 80.00 | 11508889000139 | TABAJARA LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Frete de pecas da maquina de esteira D7, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2013 | 949.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2013 | 4460.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2013 | 21458.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2013 | 75.00 | 00018491111468 | CHURRASCARIA,LANCHONETE E POUSADA DO BOEMIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da sec. Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2013 | 80.00 | 07376995000139 | SABOREAR - SELF SERVICE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da sec. Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2013 | 23.60 | 00042865948404 | CLEONICE VASCONCELOS D. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da sec. Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2013 | 23.60 | 00042865948404 | CLEONICE VASCONCELOS D. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2013 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 30 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas, localizadas no perimetro urbano e rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2013 | 2550.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos executados na maquina de esteira da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 50 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2013 | 102.27 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Frete relativo as pecas do trator de esteira D7 fiatalles. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2013 | 81.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais da Sec.Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172013 | 0001821 | 01/07/2013 | 78000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de Bandas, Palco com Estrutura metalica e Som sistema Flay para os dias 23, 24 e 29 de Junho, na realizacao do Sao Joao No Meio do Caminho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2013 | 15.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003795134471 | ADRIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Alcantil a Monteiro para a Conferencia Internacional. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2013 | 253.23 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Educacao, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2013 | 117.77 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2013 | 0.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica, localizada na secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2013 | 220.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de processador 2.8MHZ destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2013 | 208.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recargas de cartuchos destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2013 | 350.00 | 00002249478422 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 quilos de corda de algodao tracada para o batizado de capoeiras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficinas de esporte e lazer dos alunos do Programa Projovem, no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2013 | 170.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparacao de bolos e comidas tipicas para comemoracao junina do PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa de Juca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2013 | 300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Urna Infantil e servicos funerarios destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta 16.673-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2013 | 213.88 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica 3348.1072, localizada na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2013 | 82.45 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica 3348.1008, localizada na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001819 | 01/07/2013 | 1224.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos e confeccao de 02 placas para o veiculo fiorino ambulancia placa MNT 2078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2013 | 49.21 | 04306881000124 | SNAP LANCHES E PETISCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2013 | 233.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/07/2013 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no D.O dia 13,22/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/07/2013 | 600.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revelacao de fotos digitais, para o Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao do Oficio 2561434 enviado em 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/07/2013 | 150.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Sec.Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/07/2013 | 391.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com emplacamento do veiculo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Sec.Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2013 | 598.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas, produtos e servicos de manutencao e reparacao mecanica nos veiculos onibus placas MNY 3812 E NPX 3531, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2013 | 719.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas, produtos e servicos de manutencao e reparacao mecanica nos veiculos onibus placas MNY 3812 E NPX 3531, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2013 | 827.38 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas, produtos e servicos de manutencao e reparacao mecanica nos veiculos onibus placas MNY 3812 E NPX 3531, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2013 | 479.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas, produtos e servicos de manutencao e reparacao mecanica nos veiculos onibus placas MNY 3812 E NPX 3531, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Facilitador das oficinas de Arte e Cultura dos alunos do Programa Projovem.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/07/2013 | 678.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutora de danca dos alunos do PETI, de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca. Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/07/2013 | 678.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutor de futebol dos alunos do PETI em Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca. Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.559-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2013 | 120.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos e confeccao de 02 placas para o veiculo fiorino ambulancia placa MNT 2078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2013 | 2364.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinado a ambulancia placa MNW 7606 e ambulancia fiorino placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2013 | 898.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a ambulancia placa MNW 7606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/07/2013 | 1417.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a ambulancia fiorino placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/07/2013 | 371.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao, manutencao, reparacao, lubrificacao, limpeza, lustracao,revisao, carga e recarga, conserto e restauracao no veiculo ambulancia placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/07/2013 | 55.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com eletroencefalograma, para a paciente Gabriele Ferreira dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/07/2013 | 550.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ma assessoria tecnica as equipes dos programas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/07/2013 | 750.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento do curso de depilacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/07/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico funerario completo odete Figueiredo da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/07/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico funerario completo para Germano Gomes Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/07/2013 | 39.80 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/07/2013 | 1380.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de inspecoes tecnicas nos veiculos onibus e micro onibus placas MNY 3812, NPU 8131, NPX 3531, MOW 1390, OFD 0480 e OFB 9238, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento, referente a Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/07/2013 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa da publicacao no DOU da prorrogacao de vigencia APRA 20.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/07/2013 | 100.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de comodato 01/04/2010, do Centro Assistencial de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/07/2013 | 100.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de comodato periodo de apuracao 01/04/2013 do Centro Assistencial de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/07/2013 | 100.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de comodato referente ao periodo de apuracao 01/04/2011 do Centro Assistencial de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2013 | 100.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de comodato referente ao periodo de apuracao 01/04/2012 do Centro Assistencial de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2013 | 100.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de comodato referente ao periodo de apuracao 01/04/2013 do Centro Assistencial de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/07/2013 | 120.00 | 00008050648427 | RONIERE DIRNE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao no III batizado de Capoeira, realizado no dia 06 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/07/2013 | 120.00 | 00004577026481 | FRANCUELDO RODRIGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao no III batizado de Capoeira, realizado no dia 06 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/07/2013 | 200.00 | 00001073045463 | ANTONIO GUEDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao no III batizado de Capoeira, realizado no dia 06 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/07/2013 | 200.00 | 00002085641369 | LUIZ CARLOS FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao no III batizado de Capoeira, realizado no dia 06 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/07/2013 | 200.00 | 00036896691549 | GILMAR MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao no III batizado de Capoeira, realizado no dia 06 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/07/2013 | 700.00 | 00051407523368 | JOAO DE ASSIS BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao no III batizado de Capoeira, realizado no dia 06 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/07/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de fotocopiadora, localizada na Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao institucional e de interesse publico nos programas Fm rural e tribuna dos Municipios, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2013 | 450.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado aos funcionarios a servico do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2013 | 43.50 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2013 | 678.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Professor na modalidade capoeiras, junto ao centro do Cras/Paif.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2013 | 720.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Educador Fisico dos grupos de idosos de Lagoa do Juca, Gameleira e Sede, junto ao Cras/Paif. Relativoa ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2013 | 690.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos medico hospitalar a ser utilizado pela paciente Alzira Dias Miranda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2013 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar e procedimento cirurgico da paciente Edna Adelany da Costa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2013 | 240.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar de exames radiologicos, referente ao mes de Junho em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2013 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar de exames cardiologicos mais risco cirurgico dos pacientes Maria Francisca da Silva e Carla Rafaela da Silva, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2013 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao de valor por procedimentos medicos especializados, exame de mapa realizado na paciente Maria Lucia Cabral de Souza. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/07/2013 | 50.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2013 | 480.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricoes dos componentes da companhia de danca filhos de Alcantil, realizado em Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2013 | 520.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da banda Forro Campina na festa em comemoracao ao festejos juninos com o grupo de idosos de Gameleira e Lagoa do Juca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.018-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/07/2013 | 58.63 | 13324593000193 | J.ELINALDO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao D.O dia 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2013 | 54.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEI G. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Assessoria Juridica/Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/07/2013 | 229.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais da Sec.Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/07/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos junto a Sec.Educacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Educacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2013 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo strada placa MNZ 2953, a disposicao da Sec.Educacao.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2013 | 3024.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo micro onibus no transporte de Professores e profissionais da Educacao de Cammpina Grande a Alcantil e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2013 | 1274.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Sitio Neves, Juca e Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2013 | 813.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de disco tacografo, placa timer tacografo e registrador destinado ao veiculo Onibus placa NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2013 | 2140.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tacografo eletrico diario e duplicador tacografo best GS, destinado ao veiculo micro onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2013 | 2140.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tacografo eletrico diario e duplicador tacografo best GS, destinado ao veiculo micro onibus placa OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2013 | 100.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tampa destinado ao veiculo onibus placa NPU 8131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2013 | 90.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tacografo destinado ao veiculo micro onibus placa MOW 1390. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2013 | 600.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de selagem tacografo,taxa tacografo, reforma e manutencao tacografo no veiculo onibus placa NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2013 | 600.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de selagem tacografo,taxa tacografo, reforma e manutencao tacografo no veiculo onibus placa MOW 1390. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2013 | 600.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de selagem tacografo,taxa tacografo, reforma e manutencao tacografo no veiculo onibus placa NPU 8131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2013 | 350.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de selagem tacografo,taxa tacografo, realizado no veiculo onibus placa OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2013 | 350.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de selagem tacografo,taxa tacografo, realizado no veiculo micro onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2013 | 600.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de selagem tacografo,taxa tacografo, reforma e manutencao tacografo no veiculo onibus placa NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2013 | 2037.02 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as escolas Maura Barbosa Camelo, Tomaz Francisco de Oliveira, Escola Divino Espirito Santo, Joao VIII. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2013 | 13561.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2013 | 25186.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia prestado ao Municipio, servico tecnico especializado durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2013 | 1390.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na manutencao de computadores e equipamentos de informatica, recarga de toners e cartuchos das secretarias do Administrativo Municipal.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2013 | 935.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a policiais que dao seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados ao Municipio, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados em licitacao, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2013 | 525.00 | 00002184255467 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para Marta Maria da Silva funcionaria deste Municipio, para custear despesas quando em servico do setor de tributacao, junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/07/2013 | 923.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada aos funcionarios a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Administracao e Financas.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2013 | 2226.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na realizacao de viagens do Administrativo Municipal.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2013 | 43.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cabo USB destinado a impressora da Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado a funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria do PETI em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2013 | 200.00 | 00040947718400 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao para o congresso regional para conselheiros tutelares recem empossados, em Santa Cruz do Capibaribe no dia 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI em Barra de Aroeiras.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/07/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo viva a esperanca da localidade de Lagoa de Juca.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2013 | 622.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 120 dias do salario maternidade da ex funcionaria, Poliana Patricia de Oliveira como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestdos como conselheira recem empossada do Conselho Tutelar de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2013 | 1518.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza, destinado a Sec.Assistencia Social setor Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2013 | 92.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de atas do Centro Assistencial de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/07/2013 | 240.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada ao bioquimico, quando em servico neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento da Ancora da unidade basica de saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Saude e casa de Apoio dos profissionais da Saude, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto a qual esta a disposicao da Sec.Saude.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Lagoa do Juca a Barra de Santana, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2013 | 1540.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Alcantil com a equipe do PSF II, para Juca e para Lagoa do Juca.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat a disposicao da Sec.Saude.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2013 | 842.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Alcantil a Caruaru e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2013 | 1335.60 | 00002624059547 | YASMIN LEITE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tirando ferias do Bioquimico Thiago Miguel P.Alves. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2013 | 3900.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no veiculo micro onibus transportando pessoas carentes para realizar exames e consultas nos hospitais em Campina Grande, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2013 | 840.72 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tirando ferias do funcionario Daniel Sakae Takei Neto, motorista junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento do Samu, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2013 | 784.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado a equipe do Samu, quando nos plantoes, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2013 | 2784.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2013 | 800.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festas do Sao Joao do Meio do Caminho e Sao Pedro em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2013 | 665.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festas do Sao Joao do Meio do Caminho e Sao Pedro em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2013 | 665.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festas do Sao Joao do Meio do Caminho e Sao Pedro em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2013 | 760.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festas do Sao Joao do Meio do Caminho e Sao Pedro em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2013 | 760.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festas do Sao Joao do Meio do Caminho e Sao Pedro em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2013 | 665.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festas do Sao Joao do Meio do Caminho e Sao Pedro em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2013 | 665.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na estrutura das festas do Sao Joao do Meio do Caminho e Sao Pedro em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado a funcionamento da Sec.Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como motoboy em tempo integral na entrega de documentos, junto as Secretarias de Agricultura e Infra Estrutura.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2013 | 630.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado ao operador de maquina e demais funcionarios, quando em servico junto as Secretarias do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/07/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo caminhao carroceria aberta para recolhimento do lixo, a disposicao da Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2013 | 678.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario Izaldo Jose de Lima, junto a Sec.Infra Estrutura, periodo de 12/06/2013 a 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2013 | 678.00 | 00087280450415 | COSME CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do Sr.Clovis da Cruz Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2013 | 678.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias da funcionaria Ivanilda Maria da Silva na funcao de gari periodo 10/06/2013 a 09/07/2013, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2013 | 1500.00 | 13609967000117 | J.J DA SILVA TECIDOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lencol e toalhas destinado ao Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2013 | 728.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Brisios, Caetano e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2013 | 1638.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, barbosa, Raposa,Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2013 | 980.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Quixaba II,Quixaba I Capoeiras, para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2013 | 1026.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos universitarios do sitio Raposa,Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2013 | 1274.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca e Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2013 | 1215.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos de Cha dos Grandes, Ramadas e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2013 | 1274.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca e Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2013 | 980.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Gameleira, Panelas e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2013 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy na entrega de documentos com supervisores em revista nas escolas municipais da zona rural em tempo integral, junto a Sec.Educacao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2013 | 1120.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o sitio Loango, Madeiras, Logradouro e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2013 | 1590.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos sitio Catole, Bonitinha, Pedro Mariano, lagoa de Pedra, Serra Branca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2013 | 1316.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Ramada, Raposa I e II e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2013 | 1148.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Gameleira, Panelas no turno da manha e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2013 | 2831.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Poco Redondo, Estrada Nova e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2013 | 1148.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola e Amador e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2013 | 1470.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue, Bernardo, Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2013 | 1484.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Neves, Quixaba,Capoeiras,Juca para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2013 | 1400.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Ramada,Cachoeira do Gaspar,Barbosa, Beringue,Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2013 | 2363.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Lagoa do Juca,Juca,Gaspar, Beringue e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2013 | 1148.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Amador, Catole, Canafistola e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2013 | 700.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Bom Jesus, sitio Ramadas de Cima,Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/07/2013 | 938.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Madeiras, Logradouro, Riacho Grande e vice versa no turno da manha.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2013 | 434.80 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com copias, digitalizacao, encadernacao e impressoes em documentos de licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2013 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2013 | 40.59 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2013 | 8.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Emater vinculada a Sec.Agricutlura do Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/07/2013 | 73.00 | 08083561000103 | FERREIRA & BROCK LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/07/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com fatura de acesso a internet, da Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2013 | 20.65 | 17341467000106 | SPCP SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2013 | 379.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2013 | 36.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/07/2013 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/07/2013 | 61.30 | 02261822000151 | RESTAURANTE EMPORIO DOS SABORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2013 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PETI de Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/07/2013 | 1450.00 | 03426126000110 | UNIAD - UNIDADE DE APOIO AO DIABETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Sessoes de oxigenoterapia hiperrarica com 05 curativos para a paciente Lourdes Pereira da Silva Borges. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2013 | 576.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado ao Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/07/2013 | 60.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/07/2013 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/07/2013 | 5840.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES - DEUSOLENE DE L. BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de calcas e camisas destinado aos alunos e monitores do Programa PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.559-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito automatico na conta corrente 9018-2, em favor da FAMUP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao do Oficio 2574591, enviado em 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/07/2013 | 16.00 | 09136922000103 | J.R.L SOUSA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/07/2013 | 1048.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/07/2013 | 362.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/07/2013 | 9616.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/07/2013 | 882.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/07/2013 | 290.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1165 pertencente a Sec.Infra Estrutura.relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/07/2013 | 2902.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a Caminhonete F.4000 locada a Sec.Infra Estrutura.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/07/2013 | 3689.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao trator tl70 fiatalles, pertencente a Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/07/2013 | 259.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1225 pertencente a Sec.Educacao.Relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/07/2013 | 1150.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus Estado placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao.Relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/07/2013 | 2210.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus placa MOW1390, pertencente a Secretaria de Educacao.Relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/07/2013 | 2260.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Strada placa MNZ 2953, locado a servico da Secretaria de Educacao.Relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/07/2013 | 892.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus placa NPU8131, pertencente a Secretaria de Educacao.Relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/07/2013 | 2212.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa MNY 3812, referente ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/07/2013 | 1620.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa NPX 3551, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/07/2013 | 1682.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa OFB 0480, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/07/2013 | 2150.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa OFB 9238, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/07/2013 | 1758.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa OFB 9248, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2013 | 1408.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa MOU 2665, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/07/2013 | 1652.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa NPX 2821, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/07/2013 | 260.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1185 pertencente a Prefeitura/gabinete, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/07/2013 | 3310.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a caminhonete Hillux placa MOH 7891, a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/07/2013 | 1954.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,pertencente a Sec.Assistencia Social,relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/07/2013 | 260.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de combustivel destinado a moto placa KFN 4089, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2013 | 1512.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de combustivel destinado a ambulancia placa MNT 2078, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2013 | 1604.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de combustivel destinado a ambulancia placa MNW 7606, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/07/2013 | 2300.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de combustivel destinado a ambulancia placa NPZ 1003, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/07/2013 | 2412.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de combustivel destinado a ambulancia placa OEU 8718, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/07/2013 | 2754.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058, pertencente a Samu/Prefeitura, relativo ao consumo do mes de Junhode 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/07/2013 | 225.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Kassia Marques da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/07/2013 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/07/2013 | 132.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, relativo ao mes de Julho/2013, com vencimento em 06/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/07/2013 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/07/2013 | 295.00 | 00002804592464 | JANIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 173 bordados em camisas para fardamento dos funcionarios da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/07/2013 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao dos Conselhos Municipais (Aca o Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/07/2013 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/07/2013 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/07/2013 | 25.74 | 13324593000193 | J.ELINALDO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/07/2013 | 300.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL-SECCIONAL PARAIBA-OPBSPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessora pessoal na realizacao de pregao eletronico da Prefeitura de Alcantil/Pb.O pregao foi aberto na sede da Famup/Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/07/2013 | 607.19 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Administracao, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/07/2013 | 52.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Financas, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/07/2013 | 900.00 | 00056833253404 | ONEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/07/2013 | 1083.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a parcela do seguro do onibus NPX 2821, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/07/2013 | 21176.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/07/2013 | 14661.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte segurados incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/07/2013 | 262.30 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao consumo do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002053 | 19/07/2013 | 7000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/07/2013 | 500.00 | 00006450005408 | HERBERT PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagem de Alcantil para varias localidades da zona rural a servico da Sec.Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2013 | 61.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/07/2013 | 1515.50 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 85 agua mineral indaia e 25 GLP envasado, destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/07/2013 | 906.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bebida lactea carigut, destinado aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/07/2013 | 31.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/07/2013 | 90.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais realizados em pacientes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Construcao e Recuparacao de Reservatorio dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0002068 | 22/07/2013 | 20966.54 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da 3a Medicao dos servicos de construcao de cisternas semi interradas com capacidade de armazenamento de 16mü de agua, neste municipio. | 10052012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/07/2013 | 8000.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 100 horas de corte de terra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/07/2013 | 7693.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 9018-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/07/2013 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/07/2013 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.018-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep debitado na conta 10902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/07/2013 | 620.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao do veiculo ambulancia MNT 2078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Ampliar a Estrutura Fisica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0002078 | 24/07/2013 | 40000.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 2a medicao na Ampliacao da Unidade Basica de Saude da Familia PSF II, na Zona Rural (Sitio Juca), neste municipio. | 10062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/07/2013 | 47.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/07/2013 | 32.78 | 14309245000100 | DI CARVALHO ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/07/2013 | 36.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/07/2013 | 280.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Maria Vitoria Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/07/2013 | 35.00 | 01410920000140 | PATRICIA DE AMORIM FISCH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/07/2013 | 330.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIO A VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento do servico funeral 02 coroas de flores com rosas, destinado ao velorio de Maria da Penha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/07/2013 | 947.27 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pasep periodo Junho/2013 com vencimento em 25/07/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/07/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados coo seguranca, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/07/2013 | 2641.99 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as escolas Barbosa Coelho, Tomaz Francisco de Oliveira, Escola Divino Espirito Santo, Joao VIII. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/07/2013 | 1118.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material escolar destinado aos Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/07/2013 | 589.96 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a capacitacao dos Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/07/2013 | 2360.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material escolar destinado aos alunos do Programa Brasil Aflabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/07/2013 | 1143.95 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda escolar destinada aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste para tomografia realizada em Amaro Arruda da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2013 | 906.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bebida lactea destinado a merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2013 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2013 | 838.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao D.O dia 04,05,13,25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2013 | 525.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para Maria Guadalupe Barbosa Silva, na funcao de tesoureira para custear despesas quando em serivco junto a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2013 | 60.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal da sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2013 | 8965.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa da Parcela 42 do parcelamento especial Lei 11.960/2009 - PATRONAL, relativo a competencia 07/2013, com vencimento em 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2013 | 2362.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa da Parcela 42 do parcelamento especial Lei 11.960/2009 - SEGURADOS, relativo a competencia 07/2013, com vencimento em 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2013 | 1205.38 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames especiais ralizados em pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2013 | 8010.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado as unidades basicas de saude I e II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2013 | 1568.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a ambulancia placa NQJ 0173, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002103 | 30/07/2013 | 15084.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as Unidades Basicas do PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2013 | 1794.05 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Peti, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.673-1,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2013 | 26.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2013 | 2750.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2013 | 2644.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Meio Ambiente,setor Desenvolvimento Economico referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2013 | 4460.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2013 | 2149.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2013 | 19450.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2013 | 4856.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2013 | 2244.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Projovem, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Cras, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Cras, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2013 | 5491.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2013 | 6780.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Peti, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2013 | 3390.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2013 | 280.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional, destinado a crianca Ana Vitoria Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contraste para TC realizado em Luzinete Barbosa da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2013 | 180.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de estante eds-270 com 05 prateleiras. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2013 | 3553.01 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor vigilancia epidemiologica, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2013 | 14842.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor Samu, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor PSF, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2013 | 8135.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor PSF, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2013 | 10140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor PACS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2013 | 4052.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor Saude, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2013 | 14613.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor Saude, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2013 | 2976.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor FUS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2013 | 3156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor FUS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2013 | 34734.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2013 | 586.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2013 | 2430.53 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/07/2013 | 535.58 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2013 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do pasep debitado na conta 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2013 | 2000.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, setor Administrativo referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, setor Administrativo referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2013 | 14328.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, setor Administrativo referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2013 | 3493.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2013 | 2373.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/07/2013 | 848.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2013 | 2400.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao dos Professores bolsistas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2013 | 16310.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Professores do Funedf 2a fase, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2013 | 10207.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2013 | 6987.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2013 | 38589.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Professores Fundef 1a fase, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Professores Fundef 1a fase, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2013 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Professores Fundef 1a fase, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/07/2013 | 1824.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2013 | 18809.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2013 | 17216.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administrativo 40% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2013 | 5045.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administrativo 40% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Administrativo 40% Fundeb, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2013 | 1226.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Regente de Ensino, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2013 | 10338.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Regente de Ensino, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2013 | 23424.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao, setor Auxiliares do fundef 1a, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2013 | 89.80 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica, localizada na Escola Jose Clemente,relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2013 | 238.92 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica, localizada na Sec.Educacao,relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao nos veiculos onibus e micro onibus placa NPR 6403 e MNY 3812, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao nos veiculos onibus e micro onibus placa NPR 6403 e MNY 3812, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2013 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Educacao, referente ao mes de Julho de 2o13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2013 | 165.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de cartuchos da Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2013 | 966.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente e de atendimento para o Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2013 | 184.74 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura das linhas telefonicas localizadas na Sec de Saude e internet , relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2013 | 350.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de um otoscopio pertencente ao PSF I Sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitador e preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002193 | 01/08/2013 | 1364.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para para atendimento do Samu. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002194 | 01/08/2013 | 2751.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para atendimento medico destinado as unidades basicas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2013 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao de Amigos e Moradores de Alcantil, referente ao mes de Julho de 2o13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2013 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec. Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2o13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2013 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2o13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2013 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2o13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2013 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2o13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2013 | 16.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica da Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2013 | 10500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 70(setenta) carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas, localiazadas no perimetro urbano e rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2013 | 39.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2013 | 57.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2013 | 450.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 (dez)estantes para partitura simples. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/08/2013 | 980.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reboque de pa-carregadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/08/2013 | 305.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2013 | 120.00 | 00002310456462 | CIRO MOISES TARRADT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca como policial da rotam dando seguranca na festa de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2013 | 120.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca na festa de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2013 | 120.00 | 00004462609409 | JOSE ANTONIO SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente como policial da rotam dando seguranca na festa de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2013 | 120.00 | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca como policial da rotam dando seguranca na festa de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/08/2013 | 120.00 | 00000575444177 | TIAGO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca como policial da rotam dando seguranca na festa de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/08/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal a Uniao no dia 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/08/2013 | 225.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo basico no periodo de 26 a 29 de Julho destinado a Sec.Financas a servico do Adminnistrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/08/2013 | 70.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Sec.Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2013 | 690.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos medico hospitalar a ser utilizado pela paciente Alzira Dias Miranda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/08/2013 | 300.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de PVC, na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/08/2013 | 7035.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude -PSF, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/08/2013 | 2974.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude -PACS, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/08/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat NQA 0877 a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/08/2013 | 678.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Facilitador das oficinas de arte e cultura dos alunos do programa projovem, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/08/2013 | 379.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de (01) passagem trecho Campina Grande a Sao Paulo, conforme bilhete de passagem no 009422 PB 0013/0004, destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/08/2013 | 678.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutora de danca dos alunos do PETI, de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/08/2013 | 678.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutor de futebol dos alunos do PETI.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/08/2013 | 678.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Professor na modalidade capoeiras, junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social Cras/Paif.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/08/2013 | 720.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Educador Fisico dos grupos de idosos de Lagoa do Juca, Gameleira e Sede, junto ao Cras/Paif. Relativoa ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/08/2013 | 879.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparacao de refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/08/2013 | 26.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carimbo destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/08/2013 | 965.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Educacao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/08/2013 | 824.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparacao de refeicoes destinado ao operador de maquina, equipe tapa buracos e demais funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/08/2013 | 8000.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 100 horas de corte de terra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/08/2013 | 1200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas,lamina moto caterpillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/08/2013 | 1234.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a arrecadacao do CIP COSIP ISS devera ser reetido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/08/2013 | 192.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a arrecadacao do CIP COSIP ISS devera ser reetido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Alcantil, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/08/2013 | 1301.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a arrecadacao do CIP COSIP ISS devera ser reetido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/08/2013 | 195.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a arrecadacao do CIP COSIP ISS devera ser reetido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Alcantil, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/08/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus placa OFB 0480, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/08/2013 | 26.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de dois carimbos destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192013 | 0002229 | 06/08/2013 | 18000.00 | 02520166000164 | INDUSTRIA DE CONFECCOES AGSIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos dos alunos das Escolas Municipais, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/08/2013 | 10.00 | 00056941986468 | SELF SERVICE E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/08/2013 | 2041.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado aos veiculos ambulancia placa NPZ 1003 e servicos de instalacao, manutencao e reparo conforme notas fiscais no 001.486 e no339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/08/2013 | 616.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado aos veiculos ambulancia placa NPZ 1003 e servicos de instalacao, manutencao e reparo conforme notas fiscais no 001.486 e no339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/08/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinado ao veiculo ambulancia fiorino placa NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/08/2013 | 90.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exames laboratoriais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/08/2013 | 2414.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem e hospedagem do prefeito Jose Ademar de Farias, Joao Pessoa a Brasilia-DF ida e volta a servico do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/08/2013 | 70.95 | 17927087000140 | BOI E BRASA CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a estabelecer as diretrizes para execurcao das atividades com obras e servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/08/2013 | 40.06 | 01273877000119 | J L PONTES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/08/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos funerario completo do falecido Adevandro Barbosa da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/08/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos funerario completo da falecida Josefa Maria de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/08/2013 | 1293.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/08/2013 | 7839.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado as unidades basicas de saude PSF I na sede do Municipio e PSF II no Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/08/2013 | 18.00 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/08/2013 | 0.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados em licitacao prestados ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/08/2013 | 1330.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de computadores, recarga de toner das Secretarias Municipai. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/08/2013 | 1306.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens, troca de oleo em veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/08/2013 | 2332.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens da Administracao Muncipal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia prestado ao Municipio, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/08/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios prestado ao Municipio, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/08/2013 | 2900.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na divulgacao no carro de som de eventos, conferencias, cursos, encontros e festas de padroeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/08/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de acesso a internet da Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/08/2013 | 420.00 | 00002184255467 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para custear despesas quando em servico do setor de tributacao junto a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/08/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Administracao e Financas. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/08/2013 | 12458.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/08/2013 | 4647.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de RFB-PREV-OB DEV nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/08/2013 | 1260.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Gameleira, Panelas e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/08/2013 | 972.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos universitarios do Sitio Raposa, Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/08/2013 | 1638.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/08/2013 | 1638.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/08/2013 | 900.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o Sitio Bom Jesus,Ramadas de Cima, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/08/2013 | 1638.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/08/2013 | 1206.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Madeiras, Logradouro, Riacho Grande, e vice versa.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/08/2013 | 3024.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/08/2013 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/08/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Educacao.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Filarmonica Muncipal. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo stradda placa MNZ 2953, o qual estïa disposicao da Sec.Educacao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/08/2013 | 1692.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Ramadas, Raposa I e II e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/08/2013 | 2682.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Poco Redondo,Estrada Nova e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/08/2013 | 2780.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Lagoa do Juca, Barbosa, Cachoeira do Gaspar, Beringue, Juca para Lagoa do Juca. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/08/2013 | 1440.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede, Sitio Loango para o Sitio Madeiras, Logradouro e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/08/2013 | 1476.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola, Amador e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/08/2013 | 1260.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/08/2013 | 988.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede, Brisios, Caetano e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/08/2013 | 1908.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Catole, Bonitinha, Pedro Mariano, Lagoa de Pedra, Serra Branca e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/08/2013 | 2340.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Barbosa, Raposa,Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/08/2013 | 600.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Remocao de um onibus de Barra de Aroeiras para Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/08/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos junto a Sec.Educacao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Ramadas, Cachoeira do Gaspar, Barbosa, Beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/08/2013 | 1476.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede, Barra de Aroeiras, Gameleira, Panelas e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/08/2013 | 1458.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos de Cha dos Grandes, Ramadas e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/08/2013 | 1890.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue,Bernardo, Juca,Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/08/2013 | 984.00 | 00036305510415 | SEVERINO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Amador, Catole, Canafistola e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/08/2013 | 1908.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Neves, Quixaba, Capoeiras, Juca para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Samu, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/08/2013 | 864.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado a equipe do Samu, quando nos plantoes junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2013 | 840.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Vitoria de Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/08/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto a qual esta a disposicao da Sec.Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat a disposicao da Sec.Saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/08/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pacientes de lagoa do Juca para Barra de Santana e vice versa, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2013 | 1610.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte da equipe do PSF II da Sede para PSF Juca e Ancora em Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/08/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec. Saude e casa de apoio dos profissionais de saude, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/08/2013 | 4200.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conduzindo pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/08/2013 | 5.33 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura das linhas telefonicas localizadas na Sec de Saude e internet , relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/08/2013 | 250.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de doentes de Lagoa do Juca para Campina Grande e vice versa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/08/2013 | 70.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua mineral destinado ao setor de vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/08/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/08/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/08/2013 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/08/2013 | 60.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/08/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2013 | 60.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2013 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/08/2013 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/08/2013 | 90.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/08/2013 | 120.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/08/2013 | 60.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa quando estava em capacitacao no 3o nucleo de Saude em Campina Grande, como cooredenadora da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/08/2013 | 120.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias destinada a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/08/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da ancora da unidade basica de saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/08/2013 | 540.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Procedimento realiazdo no paciente Rosemario Manoel dos Santos, exame de tomografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/08/2013 | 246.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica, localizada na Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/08/2013 | 622.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Direitos de salario maternidade referente a 120 dias, de ex funicionaria da Sec,Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/08/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/08/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sec.Assistencia social, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/08/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do PETI localizado em Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/08/2013 | 270.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de (01) passagem para viajar no trecho Campina Grande a Sao Paulo com desembarque em Brasilia, conforme bilhete de passagem no 559565 destinado ao Sr. Leandro Murilo Torres Lopes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/08/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de idosos viva a esperanca, da localidade de Lagoa de Juca.Referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/08/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado a instalacao da Sede do PETI em Lagoa do Juca, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/08/2013 | 622.33 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica, localizada no Gabiente do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/08/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/08/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta 10901-0, em favor da Ubam nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta 10901-0 em favor da CNM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/08/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/08/2013 | 2229.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na maquina de esteira da Sec.Infra Estrutura, restante de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925, o qual esta a disposicao da Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/08/2013 | 800.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos junto a Sec. Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/08/2013 | 1160.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de areia e massame, destinado a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/08/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos junto a Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/08/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo, a disposicao da Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquina junto a Sec. Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Sec.Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/08/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral em entrega de documentos, correspondencias junto as Secretarias de Agricultura e Infra Estrutura. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/08/2013 | 269.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01(uma) rede futcampo destinado aos jogos e atividades esportivas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2013 | 53.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2013 | 163.35 | 11520038000101 | OSVALDO SIMOES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2013 | 161.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais realizados em paciente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2013 | 2276.45 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao, destinado a Escola Jose Clemente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2013 | 260.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento dos veiculos onibus placas OFB 9238 e OFB 9248, da Sec.Educacao, xerox e formularios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com emplacamento dos veiculos onibus placas OFB 9238 e OFB 9248, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2013 | 498.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com emplacamento dos veiculos onibus placas OFB 9238 e OFB 9248, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/08/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de interesse publico do governo municipal nos programas FM Rural,Tribuna dos Municipios na radio Farol FM, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/08/2013 | 25.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/08/2013 | 390.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de emplacamento dos veiculos ambulancias placa MNT 2078 e OET 0058, xerox e formularios da Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/08/2013 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e emplacamento dos veiculos ambulancia fiorino placa MNT 2078, OET 0058 e OEU 8718, da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e emplacamento dos veiculos ambulancia fiorino placa MNT 2078, OET 0058 e OEU 8718, da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/08/2013 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e emplacamento dos veiculos ambulancia fiorino placa MNT 2078, OET 0058 e OEU 8718, da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/08/2013 | 59.00 | 12868552000103 | CHURRASCARIA ITARARE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2013 | 3800.00 | 00027412660420 | FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 26 carradas de agua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro rural e urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/08/2013 | 678.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tirando ferias do funcionario Jose Bartolomeu,junto a Sec. Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/08/2013 | 4500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abastecimento de agua em cisternas publicas no perimetro urbano e rural neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/08/2013 | 7350.00 | 05901771000173 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 sapata destinadas a maquina de esteira pertencente a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002360 | 12/08/2013 | 215000.00 | 12029427000100 | MOTIVA MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Maquina Retro Escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00008698037437 | ERICLEYTON MARQUES RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela da apresentacao da banda, palco e som na festa da localidade de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/08/2013 | 1520.00 | 00004008882464 | JOSE ULISSES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da banda e som na festa de Lagoa de Pedra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/08/2013 | 2670.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos, girandolas e kit d bomba, destinado a eventos realizados no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/08/2013 | 24.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/08/2013 | 87.37 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/08/2013 | 300.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de esporte e lazer dos alunos do Programa Projovem, no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/08/2013 | 225.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Kassia M. da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/08/2013 | 519.80 | 10883228000120 | TOPVENDAS BRASIL COM.PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 antena airgrid destinado a internet da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/08/2013 | 700.00 | 00020497229404 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de fotocopiadora destinada aos servicos administrativos da Prefeitura. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/08/2013 | 10.00 | 14320458000132 | RESTAURANTE PONTO CEM REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/08/2013 | 14.63 | 01320921000102 | REGI DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/08/2013 | 1478.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina com osso e sem osso destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/08/2013 | 1144.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de bolos de saia, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/08/2013 | 1656.25 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de paes destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/08/2013 | 118.30 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de jerimum destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/08/2013 | 1346.40 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de ovos e frangos caipira destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/08/2013 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma consulta medica e um eletroencefalograma realizado na menor Kaylane Yasmin de Moura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/08/2013 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Ancora do PSF de Lagoa do Juca, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Ampliar a Estrutura Fisica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0002378 | 15/08/2013 | 30000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Servicos de ampliacao da 2a medicao da Unidade Basica de Saude - USB no Municipio.Processo Adm. no 039/2012 Carta Convite no 023/2012 Contrato nø 063/2012. | 10062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/08/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/08/2013 | 388.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/08/2013 | 700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de duas bombas, perf.claw 1/3cv mono e sub.tsm-1007 1/2cv s/motor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/08/2013 | 657.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico da bomba dessalinizadora do poco de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/08/2013 | 182.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do poco artesiano, referente ao mes de Agosto de 2013.(Receitas diversas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/08/2013 | 82.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecido destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/08/2013 | 906.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bebida lactea destinado a merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/08/2013 | 900.00 | 00056833253404 | ONEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista junto a Sec.Educacao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/08/2013 | 2150.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Barbosa, Beringue,Neves para Sede e vice versa. Referente a 2a parcela do convenio do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/08/2013 | 2450.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada, Riacho da Cruz, Lagoa do Juca para Sede e vice versa. Referente a 2a parcela do convenio do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/08/2013 | 2375.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, estrada Nova para Sede e vice versa. Referente a 2a parcela do convenio do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/08/2013 | 3450.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca para Sede e vice versa. Referente a 2a parcela do convenio do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/08/2013 | 3200.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Capoeiras, Quixaba,Madeiras, Beringue para Sede e vice versa. Referente a 2a parcela do convenio do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/08/2013 | 2375.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Mariano, Lagoa de Pedra para Sede e vice versa. Referente a 2a parcela do convenio do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/08/2013 | 2025.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Cha dos Grandes, Lagoa do Juca para Sede e vice versa. Referente a 2a parcela do convenio do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/08/2013 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Educacao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/08/2013 | 678.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de porteiro na garagem dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/08/2013 | 9.00 | 07247581000290 | ADEMAR DIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/08/2013 | 16.65 | 17341467000106 | SPCP SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas,com hospedagem em dados de internet para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/08/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao AU dia 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/08/2013 | 665.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na reforma da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/08/2013 | 760.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na reforma da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/08/2013 | 665.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na reforma da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/08/2013 | 760.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na reforma da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/08/2013 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/08/2013 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/08/2013 | 119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/08/2013 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/08/2013 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao dos Amigos e Moradores de Alcantil, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/08/2013 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/08/2013 | 678.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tirando ferias do funcionario efetivo Sr. Jose Aureliano de Figueroa, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do poco artesiano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/08/2013 | 600.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no roco do mato na estrada que liga Logradouro a Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/08/2013 | 4641.81 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao d material destinado a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2013 | 740.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recondicionamento em uma caixa de engrenagem, enchimento em um eixo de caixa de engrenagem e recondicionamento em oito cilindro de 2.3/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/08/2013 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec. Agricultura/Emater referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2013 | 9311.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2013 | 942.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2013 | 262.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2013 | 847.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta 9018-2, em favor da Famup nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10902-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/08/2013 | 10.00 | 14320458000132 | RESTAURANTE PONTO CEM REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2013 | 746.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2013 | 1083.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela do seguro do onibus placa NPX 2821, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2013 | 29602.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundeb 60%, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2013 | 15387.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundeb 40%, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/08/2013 | 1492.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frango de capoeira e ovos caipira destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/08/2013 | 80.00 | 41120692000199 | SERV TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a corrida de taxi nos dias 19,20 e 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/08/2013 | 450.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de produtos alimenticios dstinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/08/2013 | 976.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de bolos diversos dstinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/08/2013 | 1339.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/08/2013 | 20.90 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/08/2013 | 2695.58 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/08/2013 | 13.50 | 07247581000290 | ADEMAR DIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/08/2013 | 130.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na oficina de culinaria trufas de chocolate, para os alunos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/08/2013 | 813.60 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tirando ferias do funcionario Sr.Ewerton Gustavo, junto a Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/08/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contraste uso no paciente Isaias Arruda de Lima. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/08/2013 | 197.34 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNADES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/08/2013 | 58.90 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/08/2013 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao D.O dia 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/08/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no D.O dia 15,21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/08/2013 | 1188.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de ovos caipira destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/08/2013 | 1283.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/08/2013 | 1557.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de paes destinado a merenda escolar, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/08/2013 | 240.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias destinada para custear despesas do Secretario de Educacao, quando em servico da referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/08/2013 | 120.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias destinadas para custear despesas na participacao de encontro representando a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/08/2013 | 1403.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frango de capoeira e ovos caipira destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/08/2013 | 1378.95 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referete ao Pasep competencia 07/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/08/2013 | 20.00 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/08/2013 | 142.01 | 17927087000140 | BOI E BRASA CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/08/2013 | 4750.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/08/2013 | 70.00 | 18085836000100 | POUSADA MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/08/2013 | 1600.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tratamento cirurgico realizado em Givanilda Alves da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/08/2013 | 363.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/08/2013 | 450.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimneticios destinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/08/2013 | 6975.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude -PSF, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/08/2013 | 2230.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude -PACS, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/08/2013 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/08/2013 | 150.00 | 00002296076408 | IRADIR DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de clube com piscina para pratica de aulas de natacao e hidroginastica para os alunos do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/08/2013 | 550.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na vacinacao junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/08/2013 | 900.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na vacinacao junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/08/2013 | 100.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na vacinacao junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/08/2013 | 100.00 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na vacinacao junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/08/2013 | 100.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na vacinacao junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/08/2013 | 491.48 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames especializados em pacientes, junto ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/08/2013 | 842.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Alcantil a Caruaru, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/08/2013 | 350.00 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na vacinacao junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/08/2013 | 119.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais da Sec.Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epideomiologica, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/08/2013 | 500.00 | 00014118424487 | PEDRO GUILHERMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda, lanternagem e pintura do capus e para-choque do veiculo Fiat placa MNY 3936 do programa IGD, da Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/08/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assitencia Social setor Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/08/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assitencia Social setor Profissionais do Petti-rec.petti, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/08/2013 | 41.00 | 06077769000194 | MARIZELIA FERREIRA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/08/2013 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy junto as Secretarias de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/08/2013 | 160.00 | 00004418253467 | NAIR CRISTINA SOUSA DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a Nair Cristina S. de Araujo para custeio de despesas para participar do curso do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2013 | 2362.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Parcela 43 do parcelamento especial Lei 11.960/2009 - SEGURADOS, relativo a competencia 08/2013, com vencimento em 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2013 | 9437.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Parcela 43 do parcelamento especial Lei 11.960/2009 - PATRONAL, relativo a competencia 08/2013, com vencimento em 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2013 | 1275.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lamina moto catepillar e ponta do dente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/08/2013 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec. Agricultura/Emater referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/08/2013 | 2750.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aportes do Municipio ao fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2013 | 3995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2013 | 26.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, destinado a pessoal da Secretaria de Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2013 | 4460.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2013 | 2149.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2013 | 19099.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2013 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 283143-0, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2013 | 400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arquivo aco com gavetas, destinado ao setor de licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2013 | 2000.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2013 | 13616.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2013 | 2373.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2013 | 3493.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2013 | 4856.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2013 | 16168.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores do Fundeb 2a fase, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores do Fundeb 1a fase, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2013 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores do Fundeb 1a fase, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2013 | 39065.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores do Fundeb 1a fase, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2013 | 1824.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2013 | 18747.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2013 | 10207.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 60% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2013 | 6987.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2013 | 24136.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundeb 1a fase, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2013 | 5045.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo do 40% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2013 | 2311.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo do 40% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2013 | 17383.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo do 40% Fundeb, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2013 | 10456.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2013 | 1226.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2013 | 183.18 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente, destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2013 | 2244.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2013 | 5872.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assitencia Social, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assitencia Social setor Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2013 | 6780.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assitencia Social setor Profissionais do Peti, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assitencia Social setor Projovem , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assitencia Social setor CRAS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assitencia Social setor CRAS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2013 | 1480.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medico prestado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2013 | 10140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Agentes de Saude (PACS), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2013 | 8135.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2013 | 14952.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor SAMU, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2013 | 35422.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2013 | 14428.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2013 | 4052.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2013 | 3156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor FUS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2013 | 2839.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Saude setor FUS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2013 | 227.33 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Sec.Saude. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2013 | 236.88 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Sec. Educacao. Relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2013 | 88.70 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica localizada na escola Jose Clemente. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2013 | 2000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUCOES,PROJETOS,SERVICOS E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acompanhamento e fiscalizacao das obras de construcao da Escola padrao FNDE/MEC e uma Creche tipo B no Municipio de Alcantil.Referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2013 | 2000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUCOES,PROJETOS,SERVICOS E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acompanhamento e fiscalizacao das obras de construcao da Escola padrao FNDE/MEC e uma Creche tipo B no Municipio de Alcantil.Referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/09/2013 | 2302.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/09/2013 | 980.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 0480, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/09/2013 | 869.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Onibus placa NPX 2821, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/09/2013 | 1502.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Micro Onibus placa MOU 2655, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/09/2013 | 2098.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Micro Onibus placa OFB 9238, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2013 | 1696.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Onibus placa NPX 3531, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/09/2013 | 1679.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Micro Onibus placa OFB 9248, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2013 | 2260.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa MOW 1390, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/09/2013 | 2295.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Strada placa MNZ 2953, locada a servico da Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/09/2013 | 905.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa NPU 8131, pertencente a Sec.Educacao/ Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/09/2013 | 262.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1225, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/09/2013 | 1210.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus placa NPR 6403, pertencente a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/09/2013 | 2940.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 70 GLP envazado, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/09/2013 | 2648.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058, pertencente a Sec.Saude. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/09/2013 | 1563.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Sec.Saude. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/09/2013 | 261.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa KFN 4089,locada a servico da Sec.Saude. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/09/2013 | 2320.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003,pertencente a Sec.Saude. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2013 | 2416.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU8718,pertencente a Sec.Saude. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2013 | 1596.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa NQJ 0173,locado a servico da Sec.Saude. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitador e preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2013 | 1794.05 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/09/2013 | 3265.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhonete Hillux placa MOH 7891,locada ao Gabinete do Prefeito. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/09/2013 | 268.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NKA 1185,pertencente ao Gabinete do Prefeito. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2013 | 58.27 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/09/2013 | 2986.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhonete F.4000 placa KLN 0925,locada a servico da Sec.Infra Estrutura. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/09/2013 | 289.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1165,pertencente a Sec.Infra Estrutura. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2013 | 1231.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao moto niveladora patrol cartp 120,pertencente a Sec.Infra Estrutura. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/09/2013 | 3702.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator placa TL70,pertencente a Sec.Infra Estrutura. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/09/2013 | 728.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator placa NEW HOLLAND TS 6020,pertencente a Sec.Infra Estrutura. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/09/2013 | 1769.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira placa CARP 416E,pertencente a Sec.Infra Estrutura. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/09/2013 | 965.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Emater-Convenio Estado placa MOE 7125. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/09/2013 | 475.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens da Sede para varias localidades do Municipio a servico da Sec.Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/09/2013 | 683.97 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada no Gabinete do Prefeito. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/09/2013 | 10.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/09/2013 | 371.19 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Sec,Assistencia Social. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/09/2013 | 934.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/09/2013 | 390.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a Sec.Saude a serem utilizados nos diversos setores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/09/2013 | 450.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada aos funcionarios do Administrativo Municipal.Relativo aos meses de Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/09/2013 | 123.19 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diligencia DLG CITAC.DLG P/1 - Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/09/2013 | 288.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/09/2013 | 1031.25 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de paes destinado a merenda escolar, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/09/2013 | 1419.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frango de capoeira destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/09/2013 | 33.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/09/2013 | 128.92 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNADES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002606 | 05/09/2013 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 50 carradas de agua destinado ao abstecimento de cisternas publicas, localizadas no perimetro Urbano e Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/09/2013 | 690.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos medico hospitalar a ser utilizado pela paciente Alzira Dias Miranda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/09/2013 | 2241.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/09/2013 | 1143.07 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/09/2013 | 1282.32 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec. Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/09/2013 | 594.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frango de capoeira destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/09/2013 | 862.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/09/2013 | 50.00 | 17927087000140 | BOI E BRASA CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/09/2013 | 305.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de cartuchos e cartuchos original destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/09/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento, referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/09/2013 | 2589.16 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda dos alunos de 0 a 06 anos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/09/2013 | 1365.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda Escolar da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/09/2013 | 120.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada ao bioquimico da Sec.Saude quando em servico no Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/09/2013 | 550.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Eletrocardiograma, risco cirurgico e exames radiologicos, realizados em pacientes. Referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/09/2013 | 500.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada aos funcionarios do Samu em plantoes. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/09/2013 | 3234.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames realizados em pacientes carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/09/2013 | 500.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia no valor de R$ 500,00 para custear despesas de Jaquilene Marques do Carmo na capacitacao em Joao Pessoa no periodo de 09 a 12 de Setembro de 2013, junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/09/2013 | 800.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos junto a Sec. Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/09/2013 | 648.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada ao operador de maquina e demais funcionarios a servico da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/09/2013 | 24.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEM -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/09/2013 | 230.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de doces e salgados, destinado ao evento de entrega dos certificados aos participantes das capacitacoes dos cursos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta 14.267-0 efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/09/2013 | 150.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/09/2013 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa de exame eletrocardiograma + risco cirurgico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/09/2013 | 385.00 | 16558293000167 | CHAVES CERTIFICACAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de certificado digital e-CPF A3 em TOKEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/09/2013 | 2769.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos destinado as Unidades Basicas de Saude PSF I e PSF II da Sede e do Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Ampliar a Estrutura Fisica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0002632 | 09/09/2013 | 12437.08 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de ampliacao da 3a medicao da Unidade Basica de Saude - USB no Municipio.Processo Adm. no 039/2012 Carta Convite no 023/2012 Contrato nø 063/2012. | 10062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/09/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias de cunho jornalistico do Poder Executivo e de interesse publico nos programas FM Rura e Tribuna dos Municipios ,durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep,debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2013 | 0.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep,debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia prestado ao Municipio.Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2013 | 1260.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicoss de manutencao de computadores, equipamentos de informatica, recarga de cartuchos e toner das Secretarias do Administrativo Municipal. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2013 | 700.00 | 00020497229404 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de fotocopiadora destinado aos servicos administrativos. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2013 | 2120.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens do Administrativo Municipal. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos e do aluguel do carro de som para divulgacao na zona urbana e rural das festas de padroeiros, entrega de certificados dos cursos realizados pelo Cras, conferencias municipais e entrega de veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2013 | 700.00 | 14988601000169 | TAQUARA INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso as redes de comunicacoes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Administracao e Financas. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados ao Municipio. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Doc/Ted eletronico, debitado na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2013 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamentobenef. remessa credi., debitado na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2013 | 1804.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Amador, Catole, Canafistola e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2013 | 2310.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue, Bernardo, Juca, Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2013 | 2332.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Neves, Quixaba,Capoeiras,Juca para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2013 | 3058.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Lagoa do Juca, Barbosa, Cachoeira do Gaspar, Beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2013 | 1539.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Cha dos Grandes, Ramada e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2013 | 1804.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede, Barra de Aroeiras, Gameleira, Panelas e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/09/2013 | 1540.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/09/2013 | 1144.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Brisios, Caetano e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/09/2013 | 2574.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue Barbosa, Raposa, Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/09/2013 | 2068.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Ramada, Raposa I e II e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/09/2013 | 1980.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o Sitio Madeiras, Logradouro e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/09/2013 | 1540.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola, Amador e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/09/2013 | 1540.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede do Municipio para Gameleira, Panelas e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/09/2013 | 2002.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca, Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/09/2013 | 1188.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos universitarios do sitio Raposa, Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/09/2013 | 2002.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras,Neves, Juca, Lagoa do Juca vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/09/2013 | 2002.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras,Neves, Juca, Lagoa do Juca vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/09/2013 | 1474.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Madeiras, Logradouro, Riacho Grande evice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Bom Jesus, Ramadas de Cima,Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos ministrando aulas aos integrantes da filarmonica municipal, junto a Sec.Educacao. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo strada placa MNZ 2953,a disposicao da Sec.Educacao. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos junto a Sec.Educacao. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2013 | 3696.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens no veiculo micro onibus no transporte de Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2013 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy na entrega de documentos e correspondencias com supervisores em revistas nas Escolas da Zona Rural em tempo integral. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2013 | 8232.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2013 | 10485.06 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo micro onibus placa MOW 1390, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto a qual esta a disposicao da Sec.Saude. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Lagoa do Juca a Barra de Santana. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat a disposicao da Sec.Saude. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2013 | 4500.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos conduzindo pessoas carentes para realizacao de exames e consultas em Hospitais de Campina Grande. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2013 | 966.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Alcantil a Caruaru e vice versa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2013 | 1680.00 | 00001682640485 | DANILO CASTRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens transportando a equipe do PSF II da Sede para PSF Juca e Ancora na localidade de Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao do Gabinete do Prefeito. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891, a disposicao do Gabinete do Prefeito. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0, em favor da CNM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico funerario completo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao, para recolhimento do lixo, a disposicao da Sec.Infra Estrutura.Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquina, junto a Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2013 | 500.00 | 00001682640485 | DANILO CASTRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Alcantil para varias localidades com funcionarios da Sec.Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Agricultura e Infra Estrutura. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00008698037437 | ERICLEYTON MARQUES RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rferente a ultima parcela da apresentacao da banda, palco e som na festa da localidade de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALYSON TRINDADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de banda, palco e som na realizacao da festa do Sitio panelas, com som na igreja. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2013 | 900.00 | 00056833253404 | ONEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/09/2013 | 450.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/09/2013 | 1058.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de paes destinado a merenda escolar, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2013 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno urbano murado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura Municipal. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/09/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de acesso a internet da Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pasep , debitado na conta 23.382-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/09/2013 | 1900.00 | 00002140164474 | JOSE EWERTON ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eletricos no sensor da porta e do painel do Onibus placa NPX 2821, da Sec.Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/09/2013 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Barra de Aroeiras, relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/09/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinado ao veiculo da Sec.Assistencia Social/IGD, placa MNY 3936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/09/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinado ao veiculo da Sec.Assistencia Social/IGD, placa MNY 3936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/09/2013 | 2499.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo da Sec.Assistencia Social/IGD, placa mny 3936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/09/2013 | 336.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Troca de pastilhadas, amortecedor dianteiro e traseiro, troca de pivos, substituicao do filtro de combustivel e de bucha de bandeja, balanceamento e servico de alinhamento no veiculo Fiat placa MNY 3936,pertencente a Sec.Assistencia Social/IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/09/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936,da Sec.Assistencia Social/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/09/2013 | 1302.42 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas,servicos de instalacao, manutencao, reparo e aquisicao de pneus destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino, placa MNT 2078, pertencente a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/09/2013 | 397.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas,servicos de instalacao, manutencao, reparo e aquisicao de pneus destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino, placa MNT 2078, pertencente a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/09/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas,servicos de instalacao, manutencao, reparo e aquisicao de pneus destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino, placa MNT 2078, pertencente a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/09/2013 | 949.65 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destiando a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Aquisicao de Veiculos para o Setor de Sa ude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002710 | 12/09/2013 | 99900.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo modelo Frontier 4x4 cor prata destinado ao PSF II, sitio Juca, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/09/2013 | 900.00 | 00099707063491 | ADEILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da cavacao dde fossa junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/09/2013 | 350.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma mangueira HIDR 5/8 alta pressao, destinada ao trator NEW HOLLAND TS 6020, pertencente a Sec.Infra Estrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/09/2013 | 7350.00 | 05901771000173 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da sapata est. 7D/FD9 450MM TRAPE, destinado a maquina de esteira D7, pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002716 | 13/09/2013 | 4500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 30 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/09/2013 | 64.00 | 06077769000194 | MARIZELIA FERREIRA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/09/2013 | 92.75 | 01273877000119 | J L PONTES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado a pessoal da Sec.Agricultura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/09/2013 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca, relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/09/2013 | 500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despoesas hospitalares prestadas a paciente Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/09/2013 | 1600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas hospitalares prestadas a paciente Erizania Adelia da Costa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/09/2013 | 38.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/09/2013 | 377.50 | 13404804000106 | SOBREIRA LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/09/2013 | 147.90 | 13404804000106 | SOBREIRA LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a Sec.Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/09/2013 | 180.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/09/2013 | 904.26 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinado aos profissionais de Saude-Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/09/2013 | 525.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a Jose Milton Rodrigues Secretario de Saude, para custeio de despesas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/09/2013 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/09/2013 | 120.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/09/2013 | 90.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/09/2013 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/09/2013 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/09/2013 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/09/2013 | 30.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa de abastecimento de agua para vigilancia em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/09/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/09/2013 | 60.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/09/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/09/2013 | 60.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/09/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinadas a despesas quando em servico como motorista para Recife-PE a servico da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/09/2013 | 1350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 monitor led 18.5 e 01 micro computador destinado a farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Ampliar a Estrutura Fisica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0002753 | 16/09/2013 | 15000.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude - PSF II localizada na Zona Rural, sitio Juca, neste municipio. | 10062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/09/2013 | 525.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia para Maria Gudalupe Barbosa Silva, na funcao de tesoureira para custear despesas quando em servico junto a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/09/2013 | 1131.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/09/2013 | 678.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como porteiro na garagem dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria e consultoria juridica prestado ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/09/2013 | 17.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob fornecimento de cheque referente a 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Doc/Ted eletronico, debitado na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/09/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/09/2013 | 367.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/09/2013 | 997.50 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a Sec.Educacao para a comemoracao do dia da crianca das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/09/2013 | 200.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de TNT liso destinado a Sec.Educacao para ser utilizado durante a comemoracao do dia das criancas, nas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/09/2013 | 320.00 | 00006248609497 | MARCIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Lavagens geral nos onibus escolares da Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/09/2013 | 235.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado as Escolas Jose Clemente e Barbosa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/09/2013 | 76.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Educacao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002754 | 16/09/2013 | 24000.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 300 horas de corte de terras, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/09/2013 | 267.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado a funcionarios a servico da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00002560958414 | BERIVALDO DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de areia, pedras e tijolos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/09/2013 | 765.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos nos pocos em varias localidades, junto a Sec. Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/09/2013 | 665.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/09/2013 | 678.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no carro do lixo, junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/09/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do poco artesiano. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/09/2013 | 7000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo caminhao a disposicao da Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/09/2013 | 1002.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/09/2013 | 9386.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/09/2013 | 290.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/09/2013 | 280.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1165,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/09/2013 | 4072.38 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhonete F.4000,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/09/2013 | 2986.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de pneus TL70 FIATALES,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/09/2013 | 6554.12 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator NEW HOLLAND TS 6020,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/09/2013 | 1470.96 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto niveladora Patrol CARTP 120,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/09/2013 | 1480.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira CARTP 416E,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/09/2013 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Emater/Sec.Agricultura, relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/09/2013 | 1068.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Emater/Convenio Estado placa MOE 7125,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/09/2013 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel locado a Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/09/2013 | 2800.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos de Alcantil a Campina Grande e vice versa, na ocasiao em que o onibus da Prefeitura encontrava-se na oficina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/09/2013 | 265.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1225,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/09/2013 | 2365.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Strada placa MNZ 2953 ,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/09/2013 | 1389.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus placa NPR 6403,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/09/2013 | 2320.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus cinza placa MOW 1390,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/09/2013 | 1359.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo micro onibus/Estado placa NPU 8131,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/09/2013 | 9771.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolares,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/09/2013 | 700.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preparacao de favada e feijoada para servir aos participantes da capacitacao de eventos realizados pela Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/09/2013 | 37.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob cheque compensado referente a 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/09/2013 | 122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel locado onde funciona o SAMU. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/09/2013 | 1276.22 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas,servicos de manutencao e reparacao mecanica no veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/09/2013 | 6316.78 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas,servicos de manutencao e reparacao mecanica no veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/09/2013 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec. Saude. Referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/09/2013 | 151.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude. Referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/09/2013 | 1587.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a parcela do seguro do veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/09/2013 | 2689.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058. Referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/09/2013 | 50.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radiografia panoramica realizada na paciente Maria da Silva Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/09/2013 | 1689.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a Fiorino Ambulancia placa MNT 2078,Referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/09/2013 | 263.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa KFN 4089,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/09/2013 | 2356.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/09/2013 | 2429.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a Ambulancia placa OEU 8718,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/09/2013 | 1600.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Fiat placa NQJ 0173,Referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 20.115-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/09/2013 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta 9018-2, em favor da Famup nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/09/2013 | 269.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1185,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/09/2013 | 3359.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhonete Hillux placa MOH 7891,referente ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/09/2013 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao de Amigos e Moradores de Alcantil, relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/09/2013 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/09/2013 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/09/2013 | 100.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Ampliar a Estrutura Fisica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0002804 | 18/09/2013 | 10000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de ampliacao da 4a medicao da Unidade Basica de Saude - USB no Municipio.Processo Adm. no 039/2012 Carta Convite no 023/2012 Contrato nø 063/2012. | 10062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/09/2013 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar procedimento cirurgico da paciente Josenilda Figueroa de Lima. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/09/2013 | 57.90 | 05866902000129 | FELIPE KENIO A. DE QUEIROZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Saude quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep,debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/09/2013 | 0.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep,debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/09/2013 | 942.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/09/2013 | 663.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo micro onibus placa MOU 2655 pertencente a Sec.Educacao e servicos de mao de obra, manutencao e reparo mecanico. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo micro onibus placa MOU 2655 pertencente a Sec.Educacao e servicos de mao de obra, manutencao e reparo mecanico. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/09/2013 | 74.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimneticios destinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/09/2013 | 435.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimneticios destinado a merenda escolar, junto a Sec.Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/09/2013 | 18232.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS FUNDEB 60% do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/09/2013 | 13167.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte segurados incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/09/2013 | 174.35 | 13983652000135 | RODRIGO ROMAO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/09/2013 | 150.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/09/2013 | 1260.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES - DEUSOLENE DE L. BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisas de malha destinado aos tres grupos de idosos da Sede, Lagoa do Juca e Gameleira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/09/2013 | 588.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reboque de um micro onibus de Alcantil para Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/09/2013 | 462.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reboque de uma retroescavadeira de Campina Grande para Alcantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002828 | 25/09/2013 | 1500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo em consultoria e assessoria tecnica especializada na elaboracao, prestacao de contas e acompanhamento de transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/09/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados em licitacao prestados ao Municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/09/2013 | 563.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de impressora HP A, para diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/09/2013 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Licitacao publica referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2013 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Licitacao publica referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/09/2013 | 1113.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pasep periodo 31/08/2013 com vencimento em 25/09/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/09/2013 | 59.40 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/09/2013 | 24.00 | 13404804000106 | SOBREIRA LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tres carimbos destinado a Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/09/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao relativo a Publicacao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/09/2013 | 6.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria spb cheque compensado referente a 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/09/2013 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/09/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 10901-0, em favor da UBAM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/09/2013 | 225.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Kassia Marques da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/09/2013 | 425.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/09/2013 | 970.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/09/2013 | 1280.00 | 05901771000173 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lamina patrol 120B curva 13F 3-5D95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/09/2013 | 220.00 | 00002437357408 | CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta medica para o paciente Francisco Salustiano da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/09/2013 | 50.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal da Sec.Educacao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2013 | 862.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2013 | 1956.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao onibus placa NPU 8131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2013 | 1226.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2013 | 10564.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2013 | 24603.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Auxiliares do Fundef 1a fase,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2013 | 2311.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb ,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2013 | 5045.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb ,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2013 | 17618.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb ,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2013 | 16289.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 2a Fase,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 1a Fase,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2013 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 1a Fase,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2013 | 38727.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 1a Fase,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2013 | 1656.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2013 | 1824.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2013 | 20031.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2013 | 6987.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2013 | 8791.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2013 | 869.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2013 | 74.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de coentro e jerimum de leite, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002909 | 30/09/2013 | 173499.68 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 5o medicao dos servicois de construcao de uma escola na cidade de Alcantil - PB conforme contrato no TP0052011 Projeto Padrao FNDE/MEC. | 10052011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep,debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2013 | 1.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep,debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2013 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2013 | 2373.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2013 | 1672.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2013 | 3493.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2013 | 14080.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2013 | 2000.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2013 | 9437.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Parcela 44 do parcelamento especial Lei 11.960/2009 - PATRONAL, relativo a competencia 09/2013, com vencimento em 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2013 | 1271.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a(primeira) parcela do INSS na GPS conforme codigo 4308,relativo a folha de pagamento do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2013 | 780.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP.DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao corretiva e preventiva em 01 foco clinico com sistema de led testes e limpeza,em01 macro centrifuga fanem com torca de carvao dos pes de borracha e da peca interna, servico de limpeza e testesem 01 micro centrifuga com troca dos pes teste de limpeza, microscopio binocular com troca de lampada, limpeza e troca da fonte testes e limpeza, em 01 foco ginecologico com troca de sistema de led da lampada e da fonte testes de limpeza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2013 | 14620.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Samu, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2013 | 10140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Agentes de Saude-PACS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Profissionais de Saude -PSF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2013 | 9000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Profissionais de Saude -PSF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2013 | 35607.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2013 | 4052.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2013 | 14433.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2013 | 3156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2013 | 2839.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2013 | 2455.65 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2013 | 524.95 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002908 | 30/09/2013 | 17408.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos (materiais farmacologicos) destinados para a Unidades Basicas, para Secretaria de Saude PSFI , PSFII e Programa FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2013 | 42.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2013 | 2244.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2013 | 4856.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2013 | 5872.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2013 | 2978.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Programa Bolsa familia, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2013 | 6780.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Profissionais do Peti, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,setor Profissionais do Peti-Rec.Petti, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor projovem, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Cras, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Cras, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2013 | 19284.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2013 | 4460.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2013 | 2149.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2013 | 3995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2013 | 1302.00 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a retroescavadeira pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2013 | 10500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de setenta carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002921 | 01/10/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social/ IGD, placa MNY 3936. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2013 | 259.96 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica localizada na Sec.Saude, consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2013 | 921.62 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinados aos funcionarios do samu, quando em plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2013 | 60.00 | 00028977467420 | ELIZABETH MENDES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tres cortinas de tecido destinada para uso do Samu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2013 | 4.86 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura telefonica localizada na sec.saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 13.312-4, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2013 | 7360.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.Saude setor Samu, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2013 | 7260.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor Samu, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Sec. de Saude, setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2013 | 79.50 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na conta corrente: 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2013 | 238.24 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica, localizada na Sec.Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2013 | 1284.35 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de galinha de capoeira abatida e ovos caipira, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2013 | 71.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de coentro verde e jerimum de leite, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2013 | 588.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de Micro Onibus de Alcantil para Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2013 | 2311.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40% Fundeb, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2013 | 2638.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundeb 1a fase, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2013 | 21965.09 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Auxiliares do Fundeb 1a fase,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/10/2013 | 1611.70 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/10/2013 | 968.00 | 00000776930435 | SUETONIO ADEMAR DE AFARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de galinha de capoeira abatida, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/10/2013 | 972.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/10/2013 | 939.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/10/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/10/2013 | 1200.00 | 00050182609472 | PAULA REGINA DE Q. M.G. MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel situado a Rua Alianca 6990-Loteamento Nossa Sra. de Fatima-Ilha de Itamaraca,pelo periodo de quatro dias, destinado a hospedagem dos grupos de idosos junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/10/2013 | 3000.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois veiculos Onibus para transporte de passageiros (Grupo da Terceira Idade) para passeio a Ilha de Itamaraca-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/10/2013 | 50.00 | 01273877000119 | J L PONTES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 10.906.1,referente a tarifas bancarias efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/10/2013 | 240.03 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/10/2013 | 1518.00 | 00000776930435 | SUETONIO ADEMAR DE AFARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de galinha de capoeira abatida, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/10/2013 | 16.00 | 13814609000146 | SELF-SERVICE BELLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Educacao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/10/2013 | 3900.00 | 00002396718487 | JAIME JOVINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de desenhos tecnicos do projeto basico do acude publico Riacho da Cruz, compreendendo bacias hidraulicas com curvas de nivel de metro em metro, hidrografica,perfis longitundinais da barragem e dosangradouro, fundacao,rock-fill, filtros horizontal e vertical,riprar,tomada d agua,sistema de drenagem externa,muros de protecao e vertedouro,etc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/10/2013 | 3950.00 | 00007762970401 | JONALDO FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao dos servicos de digitalizacoes tecnicas do projeto basico do acude publico Riacho da Cruz,localizado na zona rural do Municipio, compreendendo bacias hidraulica com curvas de nivel de metro em metro, hidrografica,perfis longitundinais da barragem e do sangradouro,secoes transversais da barragem e do sangradouro fundacao,rock-fill, filtros horizontal e vertical,riprar,tomada d agua,sistema de drenagem externa,muros de protecao e vertedouro,etc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/10/2013 | 80.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de trofeus destinado ao torneio na Comunidade do Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/10/2013 | 36.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Agricultura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/10/2013 | 47.50 | 14435800000140 | ALESANDRA NOBREGA DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Agricultura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/10/2013 | 40.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Agricultura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/10/2013 | 420.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada ao juiz de futebol em evento e demais funcionarios, quando em servico junto as Secretarias do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/10/2013 | 338.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/10/2013 | 1209.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada aos policiais que dao seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/10/2013 | 27.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/10/2013 | 1800.00 | 00079662862404 | AILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado aos grupos de idosos no passeio a Ilha de Itamaraca, junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/10/2013 | 60.97 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/10/2013 | 700.00 | 14988601000169 | TAQUARA INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso as redes de comunicacoes em computadores pertencentes ao Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/10/2013 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno urbano, para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/10/2013 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Muncipal. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/10/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Sec.Educacao. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/10/2013 | 240.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias destinadas a orientadora de estudo para participar do Seminario III, referente ao Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa.Na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/10/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal,relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/10/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona as atividades do Grupo de Idosos Viva a Esperanca, da localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/10/2013 | 2170.00 | 09008584000116 | MOURA MACHADO RECEPCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cafe da manha e almoco para os tres grupos de idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/10/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Assistencia Social,relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/10/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel para instalacao da Sede da Provisoria do PETI localizado em Barra de Aroeiras ,relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/10/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel na localidade de Lagoa do Juca destinado a instalacao da Sede da Provisoria do PETI,relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/10/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/10/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/10/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede do SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/10/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Saude e Casa de Apoio dos Profissionais da Saude. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/10/2013 | 2230.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal, incidente sobre as folhas de Pagamento dos Agentes do PACS, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/10/2013 | 6975.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal sobre incidente da Folha de Pagamento do PSF, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/10/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Agricultura. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/10/2013 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cartuchos destinado a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/10/2013 | 250.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico medico hospitalar em consulta oftalmologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/10/2013 | 360.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame anatomopatologico realizado para Eldino Teixeira de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/10/2013 | 190.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames radiologicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/10/2013 | 2000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUCOES,PROJETOS,SERVICOS E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acompanhamento e fiscalizacao das obras de construcao da Escola padrao FNDE/MEC e uma Creche tipo B no Municipio de Alcantil.Referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/10/2013 | 215.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de cartuchos destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/10/2013 | 45.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconte feito na C/C 10.901-6, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/10/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias de cunho jornalistico do Poder Executivo e de interesse publico nas radios Correio FM Programa FM Rural,Farol FM e Programa Tribuna dos Municipios ,durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/10/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Uniao, relativo a Publicacao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/10/2013 | 1695.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pao, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/10/2013 | 57.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de coentro fresco e jerimum de leite, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/10/2013 | 1294.00 | 00049866869415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de bolos diversos, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/10/2013 | 200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impressao de adesivos para padronizacao de um veiculo caminhonete placa OGA 5259,pertencente a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/10/2013 | 300.78 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao setor de vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/10/2013 | 1534.54 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/10/2013 | 451.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Troca de amortecer traseiro,rolamento da roda dinateira e traseira, troca de pivos, braco da caixa de direcao, substituicao da bucha de bandeja,substituicao de mangueira de freio dianteiro e traseiro,balanceamento e alinhamento na ambulancia fiorino placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/10/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/10/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/10/2013 | 3436.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames realizados em pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/10/2013 | 874.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao Fiat placa MNY 3936, pertencente a Sec.Assistencia Social - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/10/2013 | 1216.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao Fiat placa MNY 3936, pertencente a Sec.Assistencia Social - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/10/2013 | 50.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/10/2013 | 63.44 | 01273877000119 | J L PONTES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquinas, relativo a mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura, Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo a disposicao da Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2013 | 454.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recondicionamento em 2 cilindros de 2.3/4 em cataventos localizados no sitio Estrada Nova e sitio Capoeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy junto as Secretarias de Agricultura e Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2013 | 199.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de trofeus e bola futcampo destinado ao torneio realizado na comunidade de Lagoa de Pedra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao do Gabinente do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2013 | 52.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2013 | 77.95 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fiat a disposicao da Sec.de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/10/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto aqual esta a disposicao da Sec.de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2013 | 4500.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no micor onibus conduzindo pessoas carentes para realizar exames e consultas em Campina Grande. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na realizacao de viagens de Lagoa do Juca a Barra de Santana com pacientes. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2013 | 842.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Alcantil a Caruaru e vice versa. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2013 | 1330.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens com a equipe do PSF II da Sede para Juca e Ancora em Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2013 | 500.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destianda aos funiionarios do Samu em plantoes. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2013 | 600.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Protetor cacamba frontier. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2013 | 2187.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descoto feito na C/C no 13.312-4, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/10/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Strada placa MNZ 2953 a disposicao da Sec.Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/10/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos junto a Sec.Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal, junto a Sec. Educacao,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2013 | 250.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Filarmonica Muncipal. Relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2013 | 21232.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/10/2013 | 4.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Administracao e Financas. Relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos aadvocaticios, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2013 | 2438.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens do Administrativo Municipal. relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e equipamentos de informatica da prefeitura. Relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de engenharia prestado ao Municpio. Durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2013 | 1284.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de RFB-PREV-PARC60 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2013 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento benef. remessa credi. debitado na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente : 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/10/2013 | 862.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/10/2013 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Barra de Aroeiras, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/10/2013 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao dos Produtores Rurais de Panelas, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/10/2013 | 54.14 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/10/2013 | 88.70 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/10/2013 | 8.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Lagoa do Juca, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/10/2013 | 69.97 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/10/2013 | 5.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura telefonica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/10/2013 | 50.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do PSF de Lagoa do Juca, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 13.312-4, referente a tarifas bancarais, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/10/2013 | 9.66 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/10/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de acessoa internet da Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/10/2013 | 40.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao no notebook da Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/10/2013 | 124.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/10/2013 | 1.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/10/2013 | 700.00 | 00020497229404 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma fotocopiadora destinada aos servicos Administrativos. relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/10/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/10/2013 | 302.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/10/2013 | 260.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com emplacamento dos veiculos Onibus placas OFB 0480 e MOW 1390,pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com emplacamento dos veiculos Onibus placas OFB 0480 e MOW 1390,pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/10/2013 | 498.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com xerox, formularios e prestacao de servicos com emplacamento dos veiculos Onibus placas OFB 0480 e MOW 1390,pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/10/2013 | 8902.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das cisternas das escolas do Logrador, Capoeiras, Creche e Barra de Aroeiras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta 9018-2, em favor da Famup nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/10/2013 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico funerario completo falecida: Elzira Maria de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/10/2013 | 1356.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Facilitador das oficinas de arte e cultura dos alunos do Projovem. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/10/2013 | 1440.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Educador dos grupos de idosos de Lagoa do Juca, Gameleira e Sede. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/10/2013 | 1356.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Professor na modalidade Capoeiras. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/10/2013 | 1356.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Monitora dos alunos do Peti de lagoa do Juca e Barra de Aroeiras. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/10/2013 | 1356.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutor de futebol dos alunos do PETI de Barra de aroeiras e Lagoa do Juca, relativo a Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/10/2013 | 678.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos junto a Secretaria de Infra Estrutura.Relativo ao m~es de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/10/2013 | 222.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/10/2013 | 9428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/10/2013 | 1011.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/10/2013 | 1097.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do poco artesiano, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/10/2013 | 5.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Emater, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Construcao e Recuparacao de Reservatorio dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0003088 | 16/10/2013 | 188698.84 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da 4a medicao de construcao de cisternas semi enterradas com capacidade de armazenamento de 16mü de agua, neste municipio. | 10052012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/10/2013 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/10/2013 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/10/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao de Amigos e Moradores de Alcantil,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/10/2013 | 50.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de plastico a metro termico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/10/2013 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/10/2013 | 124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/10/2013 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/10/2013 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/10/2013 | 1587.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do seguro do veiculo do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/10/2013 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oxigenio 04M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas,com hospedagem de dados em internet data center,modalidade ASP para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/10/2013 | 400.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revelacao de fotos digitais, em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/10/2013 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/10/2013 | 350.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no reboque prancha para remover os veiculos ambulancias placas MNT 2078 e NPZ 1003 de Alcantil para Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/10/2013 | 260.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reboque prancha para remover ambulancia do samu placa OET 0058 de Alcantil a Campina Grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/10/2013 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Analise fisico-quimica em amostra de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/10/2013 | 55.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de trofeus destinado ao torneio, realizado na localidade do Rio Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/10/2013 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 13.312-4, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/10/2013 | 45.87 | 17927087000140 | BOI E BRASA CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/10/2013 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/10/2013 | 25.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de plastico a metro termico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/10/2013 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/10/2013 | 4794.63 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/10/2013 | 108.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/10/2013 | 851.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a retroescavadeira pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/10/2013 | 630.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada a funcionarios a servico da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/10/2013 | 4500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de trinta carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/10/2013 | 11029.93 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Onibus placa MNY 3812,Micro Onibus placa OFB 9238,Micro Onibus placa OFB 9248,Micro Onibus placa MOU 2655,Onibus grande placa NPX 2821, Onibus grande placaNPX 3531,referente ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/10/2013 | 7159.68 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a moto placa NQA 1225 e aos veiculos Strada (locada)placa MNZ 2953,Micro onibus placa NPR 6403,Micro Onibus placa MOW 1390,Micro Onibus (Estado/Prefeitura) placa NPU 8131,referente ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/10/2013 | 944.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/10/2013 | 977.00 | 00009006838489 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lubrificacao, troca de pneus, conserto de camaras de ar, lavagens geral e troca de oleo dos veiculos pertencentes as Secretarias e veiculos a disposicao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/10/2013 | 824.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de pneus, troca de oleo, lubrificacoes e lavagens em geral nos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/10/2013 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23.382-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/10/2013 | 2986.56 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936 pertencente a Sec.Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/10/2013 | 195.25 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinada ao Prefeito e assessoria juridica quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003113 | 22/10/2013 | 17233.83 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos do Gabinete do Prefeito moto placa NQA 1185,Veiculo Emater convenio com o Estado placa MOE 7125, Caminhonete Hillux (locada) placa MOH 7891 e veiculos da Sec.Infra Estrutura moto placa NQA 1165, Caminhonete F.4000 placa KLN 0925,Trator TL70 Fiatales,Trator New Holland TS 6020, Moto niveladora Patrol CARTP 120, Retroescavadeira CARTP 416E e Enchedeira, referente ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/10/2013 | 2249.57 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a ambulancia do Samu placa OET 0058, referente ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/10/2013 | 7841.76 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Sec.Saude Ambulancia Fiorino placa MNT 2078,Moto (locada)placa KFN 4089,Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003,Ambulancia placa OEU 8718,Fiat placa NQJ 0173,referente ao consumo do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/10/2013 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 13.312-4, referente a tarifas bancarais efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Ampliar a Estrutura Fisica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0003119 | 23/10/2013 | 3000.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude de Alcantil - PSF II localizada na Zona Rural,no sitio Juca. | 10062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/10/2013 | 3900.00 | 01628561000100 | CENTRO MEDICO DR. GILVAN BARBOSA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos realizado em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/10/2013 | 61.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 13.312-4, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/10/2013 | 45.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/10/2013 | 60.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/10/2013 | 28.50 | 18747679000142 | ALEXANDRE DE SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/10/2013 | 14.40 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/10/2013 | 13.83 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, para pessoal que participou de um encontro da Sec.Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/10/2013 | 19.60 | 03473681000101 | ACACIA RESTARURANTE E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, para pessoal que participou de um encontro da Sec.Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/10/2013 | 243.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a retroescavadeira pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/10/2013 | 678.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/10/2013 | 124.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de coentro fresco e jerimum de leite, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/10/2013 | 10.00 | 11438111000109 | USE TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a uma corrida de Taxi, para pessoal que participou de um encontro da Sec.Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/10/2013 | 17.21 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao, para pessoal que participou de um encontro da Sec.Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/10/2013 | 34.00 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/10/2013 | 27.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23.382-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/10/2013 | 234.25 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/10/2013 | 714.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/10/2013 | 63.42 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/10/2013 | 113.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a moto locada a Sec.Saude placa KFN 4089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/10/2013 | 850.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pasep periodo 30/09/2013 com vencimento em 25/10/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/10/2013 | 42.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Administracao, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/10/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao veicular referente ao veiculo de placa NPX 2821. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/10/2013 | 23.30 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa de passagem de Joao Pessoa a Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/10/2013 | 10.00 | 05689132000196 | SERVICOS DE RADIO TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a uma corrida de Taxi, para pessoal que participou de um encontro da Sec.Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/10/2013 | 862.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/10/2013 | 888.86 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Sec.Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2013 | 268.00 | 41132085000491 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos destinado a tratamento de saude da Sra. Francisca Maria da Soledade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2013 | 120.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame relaizado no paciente Jaime Santiago Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2013 | 35.30 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Infra Estrutura, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2013 | 160.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor PROFISSIONAIS DO PETTI-REC.PETTI,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2013 | 1559.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor PROFISSIONAIS DO PETTI-REC.PETTI,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2013 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a biblioteca municipal, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2013 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a biblioteca municipal, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2013 | 1023.00 | 00000776930435 | SUETONIO ADEMAR DE AFARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de galinha de capoeira abatida, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2013 | 71.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de coentro fresco e jerimum de leite, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2013 | 2362.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Parcela 45-Parcelamento Especial Lei no11.960/2009-Segurado.Competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2013 | 8493.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcela 45-Parcelamento Especial Lei 11.960/2009 -Patronal,competencia 10/2013,conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2013 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2013 | 3051.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2013 | 3493.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2013 | 2000.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2013 | 14304.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2013 | 1356.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento ao contratante das publicacoes que constarem nos seguintes diarios eletronico: Diario da Justica Eletronico do Tribunal do estado da Paraiba; Diario da Justica eletronico SSJ/PB - 5a regiao;DiarioEletronico da Justica do Trabalho TRT da 13a regiao; Diario da Justica Eletronico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba - TRE e diario EletrOnico do tribunal de Contas do Estado, junto a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2013 | 845.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 14.364-2, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2013 | 2226.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Neves, Quixaba, Capoeiras, Juca para o Sitio Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2013 | 2205.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue, Bernardo,Juca,Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2013 | 1701.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Cha dos Grandes, Ramada e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2013 | 1722.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras,Gameleira e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2013 | 2919.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio lagoa do Juca, Barbosa, Cachoeira do Gaspar, Beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2013 | 1974.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Ramadas, Raposa I e II e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2013 | 2457.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio,Quixaba, Capoeiras,Beringue, Barbosa, Raposa, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2013 | 1470.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2013 | 3528.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2013 | 1407.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2013 | 1911.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras Neves,Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2013 | 1050.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o Sitio Bom Jesus, Ramada de Cima, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2013 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy nas Escolas com supervisores na Zona Rural. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2013 | 1911.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professor da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca e Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2013 | 1470.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Gameleira, Panelas e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2013 | 1134.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos universitarios do Sitio Raposa, Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2013 | 832.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o Sitio Brisios, Caetano e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2013 | 1911.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras,Neves,Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2013 | 1722.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Amador, Canafistola e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2013 | 1476.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Catole, canafistola, Amador e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2013 | 1680.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede, Sitio Loango para o Sitio Madeiras, Logradouro e vice versa.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2013 | 2375.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Pedro Mariano, Lagoa de Pedra para Sede e vice versa.Relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2013 | 2150.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Barbosa, Beringue, Neves para Sede e vice versa.Relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2013 | 2375.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova para Sede e vice versa.Relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2013 | 3450.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca para Sede e vice versa.Relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2013 | 3200.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Capoeiras,Quixaba, Madeiras,Beringue para Sede e vice versa.Relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2013 | 2450.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Cruz da Ramada,Riacho da cruz, lagoa do Juca para Sede e vice versa.Relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2013 | 2025.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio cha dos Grandes, Lagoa do Juca para Sede e vice versa.Relativo a 3a parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2013 | 1012.00 | 00000776930435 | SUETONIO ADEMAR DE AFARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de galinha de capoeira abatida, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2013 | 1500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na assessoria e consultoria tecnica especializada em elaboracao, prestacao de contas e acompanhamento de transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 1a Fase,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2013 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 1a Fase,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2013 | 39091.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 1a Fase,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2013 | 16073.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores Fundef 2a Fase,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2013 | 1656.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2013 | 1824.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2013 | 20031.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2013 | 6987.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2013 | 8690.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2013 | 10564.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2013 | 17249.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2013 | 1226.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2013 | 5045.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2013 | 2311.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2013 | 24289.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Auxiliares do Fundef 1a fasereferente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor CRAS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor CRAS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social, setor Projovem, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2013 | 5844.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2013 | 4068.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Profissionais do peti, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2013 | 2244.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2013 | 4856.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2013 | 250.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura no predio do Samu, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2013 | 250.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura no predio do Samu, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2013 | 250.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura no predio do Samu, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2013 | 300.00 | 00007491283489 | MACIEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na abertura de letreiros nos postos de saude junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2013 | 1368.00 | 04943654000100 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cirurgia de sinequia realizada no paciente: Manoel Jaime. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2013 | 9000.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica das unidades PSF I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2013 | 29149.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2013 | 9000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2013 | 780.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PACS,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2013 | 8606.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PACS,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2013 | 14620.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor SAMU,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2013 | 2839.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2013 | 3156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2013 | 37447.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2013 | 14405.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2013 | 4391.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2013 | 1491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 13.312-4, referente a tarifas bancarais, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2013 | 760.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2013 | 665.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2013 | 4460.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2013 | 18895.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2013 | 2149.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2013 | 3113.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2013 | 2200.00 | 10946294000100 | TRATOR & TRATOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas retentor motriz, bucha e coroa lateral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2013 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cinquenta carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitalizador na preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2013 | 210.56 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telefonica localizada na Sec.Saude.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2013 | 200.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta para o paciente Joao Vitor da Silva Camilo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003288 | 01/11/2013 | 17408.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos (Materiais Farmacologicos), destinados para as Unidades Basicas, PSF I e PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2013 | 190.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames radiologicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades de Outros Prog ramas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2013 | 3234.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames realizados em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2013 | 112.96 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2013 | 286.15 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da linha telefonica localizada na Sec.Educacao. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2013 | 1500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na assessoria e consultoria tecnica especializada em elaboracao, prestacao de contas e acompanhamento de transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2013 | 1470.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 35 GLP envazado, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2013 | 862.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Generos de Alimentacao destinado a Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Financas. Relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/11/2013 | 50.00 | 06077769000194 | MARIZELIA FERREIRA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinada a pessoal da Sec.Infra Estrutura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/11/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/11/2013 | 4000.00 | 00001626191468 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de 200 carros de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/11/2013 | 123.53 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diligencia DLG P/1 - ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/11/2013 | 86.80 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas em documentos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/11/2013 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/11/2013 | 500.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tnt liso destinado a ornamentacao de eventos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/11/2013 | 236.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/11/2013 | 2878.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude - Agentes do PACS deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/11/2013 | 179.41 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de linha telfonica localizada na Sec.Assistencia Social.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/11/2013 | 678.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com facilitador das oficinas de arte e cultura dos alunos do programa projovem.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/11/2013 | 600.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de esporte lazer dos alunos do programa projovem.Referente aos meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/11/2013 | 678.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juntos aos alunos do PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/11/2013 | 678.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com professor na modalidade capoeiras junto ao CRAS/PAIF.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/11/2013 | 720.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com educador fisico dos grupos de idosos de Lagoa do Jcua,Gameleira e Sede, junto ao CRAS/PAIF. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/11/2013 | 60.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/11/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/11/2013 | 95.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de cartuchos destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica.Relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/11/2013 | 220.19 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diligencia DLG P/1 - ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/11/2013 | 480.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinado aos funcionarios quando em servico da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Construcao e Recuparacao de Reservatorio dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0003313 | 05/11/2013 | 20966.54 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da 5a medicao de construcao de cisternas semi enterradas com capacidade de armazenamento de 16mü de agua, neste municipio. | 10052012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/11/2013 | 700.00 | 14988601000169 | TAQUARA INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso as redes de comunicacoes internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/11/2013 | 728.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina sem osso, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/11/2013 | 10047.92 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/11/2013 | 960.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinado aos profissionais do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/11/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/11/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Saude e da Casa de Apoio dos Profissionais de Saude. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto a disposicao da Sec.Saude. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/11/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de lagoa do juca a Barra de Santana.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dov veiculo Fiat a disposicao da Sec.Saude.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/11/2013 | 966.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens de Alcantil a Caruaru e vice versa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/11/2013 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesas quando em servico como motorista, para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/11/2013 | 20.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa de abastecimento de agua para a vigilancia em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/11/2013 | 120.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/11/2013 | 120.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/11/2013 | 90.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/11/2013 | 90.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/11/2013 | 90.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/11/2013 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/11/2013 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/11/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/11/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/11/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/11/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/11/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/11/2013 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/11/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/11/2013 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/11/2013 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/11/2013 | 90.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/11/2013 | 90.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/11/2013 | 120.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/11/2013 | 150.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cinco diarias destinado a despesa quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento do Samu.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/11/2013 | 3006.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da SAMU deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/11/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Muncipal. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo placa NQA 0877 a disposicao do Gabinete do Prefeito.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/11/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891,a disposicao do Gabinete do Prefeito. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/11/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Assistencia Social. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/11/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/11/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/11/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento do PETI em Lagoa do Juca. Referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/11/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de idosos da localidade de Lagoa do Juca.Referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/11/2013 | 32.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Assistencia Social quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/11/2013 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/11/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Educacao. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Filarmonica Municipal. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo sttrada placa MNZ 2953 a disposicao da Sec.Educacao. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/11/2013 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy na entrega de documentos, com supervisores em revistas nas escolas da zona rural, junto a Sec.Educacao. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/11/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao onibus placa MOU 2655, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/11/2013 | 2574.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao onibus placa NPX 2821 pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/11/2013 | 20199.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/11/2013 | 0.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10903-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria economica,referente a parcela do contrato firmado com o Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Administracao e Financas. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/11/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias de cunho jornalistico do Poder Executivo e de interesse publico nas radios Correio FM Programa FM Rural,Farol FM e Programa Tribuna dos Municipios ,durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/11/2013 | 1294.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo a RFB-PREV-PARC60, descontado na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Constribuicoes para INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/11/2013 | 14311.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das Diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, descontado na Cota da conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/11/2013 | 190.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bola futcampo, bola futebol e trofeus, destinado ao torneio na localidade de Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Agricultura. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como motoboy em tempo integral junto as Secretarias de Agricultura e Infra Estrutura. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagem de Alcantil para varias localidades do Municipio a servico da Sec.Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/11/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Caminhao para recolhimento do lixo a disposicao da Sec. Infra Estrutura.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/11/2013 | 335.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de micro filtros destinado aos pocos de Barra de Aroeiras e Quixaba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo F.4000 placa KLN 0925 o qual esta a disposicao da Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/11/2013 | 4500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abastecimento de agua em cisternas publicas no perimetro urbano e rural do Munnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/11/2013 | 71.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao dos Produtores Rurais de Panelas.Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/11/2013 | 1500.35 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/11/2013 | 3500.12 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar, da rede muncipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/11/2013 | 805.31 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/11/2013 | 57.09 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda escolar, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/11/2013 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Barra de Aroeiras. Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/11/2013 | 5100.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico conduzindo pessoas de carentes para realizarem exames e consultas em Campina Gtande.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/11/2013 | 470.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa hospitalar da paciente Maria de Lourdes Santos Farias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/11/2013 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Ancora do PSF Lagoa do Juca.Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/11/2013 | 450.00 | 08448753000176 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos realizados em pacientes do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/11/2013 | 3528.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens no micro-onibus no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/11/2013 | 2457.05 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao micro onibus placa OFD 9248, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/11/2013 | 7589.04 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao micro onibus placa NPU 8131, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/11/2013 | 4938.10 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao micro onibus placa NPR 6403, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/11/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de internet da Sec,Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/11/2013 | 700.00 | 00020497229404 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada aos servicos administrativos.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/11/2013 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/11/2013 | 1859.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo retroescavadeira CARPT 416-E pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/11/2013 | 196.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de graxa mar super ep, destinado ao veiculo retroescavadeira CARPT 416-E e motoniveladora patrol pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/11/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como operador de maquina. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados em licitacao. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/11/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados ao Municipio. Durante o mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso (locacao do sistema de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas,com hospedagem de dados em internet data center,modalidade ASP para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aulas ministradas aos integrantes da filarmonica municipal junto a Sec.Educacao.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/11/2013 | 872.00 | 00049866869415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de bolos diversos destinado a merenda escolar junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/11/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Sec.Educacao.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/11/2013 | 569.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 80% do 13o salario ano 2013 como funcionaria efetiva Aldeni Almeida de Farias na funcao de Professora Fundeb 40% junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/11/2013 | 405.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de uma passagem no trecho de Sao Paulo a Campina Grande, conforme bilhete de passagem 342361, destinado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/11/2013 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Cras.Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/11/2013 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar. Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/11/2013 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao dos Amigos e Moradores de Alcantil. Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/11/2013 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal. Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/11/2013 | 3024.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cirurgia de catarata congenita com sedacao do paciente Joao Vitor da Silva Camilo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/11/2013 | 400.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vacinacao junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/11/2013 | 162.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude. Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/11/2013 | 94.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude. Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/11/2013 | 780.00 | 00006558826429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aervicos prestados tirando a licenca maternidade de 120 dias da fiuncionaria Maria Lucia lotada na sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/11/2013 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Educacao, mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/11/2013 | 872.00 | 00049866869415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de bolos diversos, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/11/2013 | 1400.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e equipamentos de informatica,recarga de toners e cartuchos das Secretarias do Administrativo Municipal. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/11/2013 | 48.16 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Copias xerograficas destinado ao Admnninistrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/11/2013 | 500.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a custear despesas da Secretaria de Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/11/2013 | 328.88 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do Auto de Infracao do Lixao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/11/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do poco artesiano.Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/11/2013 | 5.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Agricultura/Emater.Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/11/2013 | 500.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de poldagem das arvores de lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/11/2013 | 657.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao bioquimico e aos demais funcionarios quando em servico do administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/11/2013 | 400.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na entrega de merenda escolar nas escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/11/2013 | 610.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes desitnado aos funcionarios do Samu quando em plantoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/11/2013 | 1587.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela do seguro do veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/11/2013 | 908.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/11/2013 | 1227.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/11/2013 | 4358.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos desstinados as Unidades Basicas, I e II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/11/2013 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio 04M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/11/2013 | 48.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material (atadura crepom e atadura crepe) destinado a sec.Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/11/2013 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/11/2013 | 55.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/11/2013 | 608.82 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lembrancas natalinas destinadas aos grupos de idosos da Sede, Gameleira e lagoa do Juca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/11/2013 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Educacao, mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/11/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/11/2013 | 319.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em divulgacao no carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/11/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/11/2013 | 160.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a equipe da Sec.Educacao,quando no passeio em comemoracao ao dia ada crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/11/2013 | 80.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de campo cirurgico junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/11/2013 | 280.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com equipamentos (Nissan capota frontier dupla modelo sel. moderna) destinado a caminhonete placa OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/11/2013 | 678.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/11/2013 | 640.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec,Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/11/2013 | 9160.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/11/2013 | 1030.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/11/2013 | 146.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/11/2013 | 147.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/11/2013 | 1307.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/11/2013 | 939.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/11/2013 | 225.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos nutricional destinado a crianca Ana Kassia Marques da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/11/2013 | 100.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com uma grade de ferro para o Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/11/2013 | 2419.73 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de piso e rebomassa destinado a unidade basica de saude PSF II na localidade do Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/11/2013 | 250.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma grinalda de flores naturais grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/11/2013 | 71.68 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lembrancas natalinas(canecas e sacolas de presente) destinado aos grupos de idosos de Gameleira, Sede e Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/11/2013 | 340.00 | 00004418253467 | NAIR CRISTINA SOUSA DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a custeio de despesas para participar da formacao continuada-PNAIC em Joao Pessoa-PB, junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/11/2013 | 270.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem de funcionaria para participar da formacao continuada do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/11/2013 | 636.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de batata doce,frescas,refrigeradas, congeladas ou secas, coentro fresco, jerimum de leite e maracuja, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/11/2013 | 1692.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pao, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/11/2013 | 96.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/11/2013 | 230.00 | 00007963877450 | ROMARIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no conserto das motos placas NQA 1165, NQA 1185, NQA 1225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/11/2013 | 144.76 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNADES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec.Administracao e Fianacas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/11/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao veicular referente ao Onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/11/2013 | 3563.52 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao onibus placa MNY 3812, pertencente a Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/11/2013 | 641.00 | 13404804000106 | SOBREIRA LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos de protecao destinado aos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/11/2013 | 495.00 | 13404804000106 | SOBREIRA LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos de protecao destinado aos funcionarios da Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003476 | 21/11/2013 | 6000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia para elaboracao do plano municipal de saneamento basico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/11/2013 | 6276.42 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para veiculos destinado a Sec.Infra Estrurutra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/11/2013 | 146.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de trofeus destinado ao torneio realizado na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/11/2013 | 700.00 | 00007682345497 | RANGEL RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da banda Obra Nova na festividade da Padroeira Nossa Senhora Assuncao na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00008106336476 | RENAN BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus para transportar grupos catolicos de Alcantil para a cidade de patos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/11/2013 | 160.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de crachas, carteiras, protetores, cordoes e arte, para os tres grupos de idosos de Lagoa do Juca, Gameleira e Sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/11/2013 | 350.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada para custear despesas do Sec.Educacao quando em servico, em Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/11/2013 | 996.60 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao(bebida lactea) destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/11/2013 | 400.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para Maria Guadalupe B.Silva na funcao de tesoureira para custear despesas quando em servico junto a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10902-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/11/2013 | 1657.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pasep periodo 31/10/2013 com vencimento em 25/11/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2013 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/11/2013 | 555.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de batata doce,frescas,refrigeradas, congeladas ou secas, e jerimum de leite, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/11/2013 | 958.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina com osso e carne bovina sem osso, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/11/2013 | 1200.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimento medico realizado em paciente assistida pela Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Ampliar a Estrutura Fisica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0003499 | 25/11/2013 | 6000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude - USB no Municipio, relativo Aditivo.Processo Adm. no 039/2012 Carta Convite no 023/2012 Contrato nø 063/2012. | 10062012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2013 | 3144.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/11/2013 | 716.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a maquina pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003504 | 26/11/2013 | 5000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia para elaboracao do plano municipal de saneamento basico (2a parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/11/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consulta medica realizada no menor Marcos Antonio de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/11/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada na paciente Kaylane Iasmin de Moura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/11/2013 | 825.00 | 11295821000119 | TAQUARITINGA TURSIMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da equipe do programa cidadania do Governo do Estado, que vieram ao Municipio de Alcantil para emissao de documentos pessoias para a populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/11/2013 | 90.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para custear despesas de Jancleide Maria do Carmo Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/11/2013 | 40.00 | 13404804000106 | SOBREIRA LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacao de carimbos destinado a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/11/2013 | 1407.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Madeiras,Logradouro,Riacho Grande e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/11/2013 | 1050.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o Sitio Bom Jesus, Ramada de Cima, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/11/2013 | 1134.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos universitarios do Sitio Raposa, Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/11/2013 | 1470.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/11/2013 | 1701.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Cha dos Grandes, Ramada e vice versa. relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/11/2013 | 1911.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras,Neves,Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/11/2013 | 1911.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para Barra de Aroeiras,Neves, Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/11/2013 | 1470.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de Professores da Sede para Gameleira, Panelas e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/11/2013 | 2226.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Catole, Bonitinha, Pedro Mariano, Lagoa de Pedra, Serra Branca e vice versa. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/11/2013 | 3197.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio lagoa do Juca, Barbosa, Cachoeira do Gaspar, Beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/11/2013 | 1722.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras,Gameleira e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/11/2013 | 1974.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Ramadas, Raposa I e II e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/11/2013 | 1476.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola, Amador e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/11/2013 | 3129.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/11/2013 | 1680.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede, Sitio Loango para o Sitio Madeiras, Logradouro e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/11/2013 | 832.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da Sede para o Sitio Brisios, Caetano e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/11/2013 | 2457.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio,Quixaba, Capoeiras,Beringue, Barbosa, Raposa, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/11/2013 | 2226.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Neves,Quixaba, Capoeiras,Juca para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/11/2013 | 2205.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue, Bernardo,Juca,Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/11/2013 | 1722.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Amador,Catole, Canafistola e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/11/2013 | 2100.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do Sitio Ramada,Cachoeira do gaspar, barbosa, Beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/11/2013 | 1911.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves,Juca, Lagoa do Juca e vice versa.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/11/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com publicacao de Documentos do Interesse da Secretaria de Administracao deste municipio, descontado na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/11/2013 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno urbano para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura. Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/11/2013 | 657.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/11/2013 | 2438.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens do Administrativo Muncipal. Relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas,com hospedagem de dados em internet data center,modalidade ASP para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente.Relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/11/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Programa Bolsa Familia ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/11/2013 | 180.00 | 14497909000101 | INTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitares prestadas a Sra.Severina Antonia da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2013 | 856.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado ao veiculo maquina de esteira, pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2013 | 134.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a maquina pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/11/2013 | 315.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma caixa de engrenagem do cata vento na localidade de Logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/11/2013 | 110.00 | 00090126815615 | CLECIO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de spots institucionais para carro de som na festa de Nsa Senhora da Assuncao e programa cidadao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2013 | 700.00 | 00002340164427 | SERGIO TAVARES DE MATOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da festa do idoso com banda e som el Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/11/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Cultura e Desportos, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2013 | 3113.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2013 | 87.44 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira alta pressao destinado ao veiculo maquina de esteira pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2013 | 380.00 | 00017659574434 | SEBASTIAO MARTINS MONROE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com enchimento e recuperacao de um garfo da transmissao do trator fiatalles 7D, pertencene a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/11/2013 | 570.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nos pocos em localidades do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2013 | 500.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na pintura da quadra e praca de Lagoa de Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2013 | 500.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na pintura da quadra e praca de Lagoa de Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2013 | 700.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na pintura da quadra e praca de Lagoa de Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/11/2013 | 19435.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2013 | 4460.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/11/2013 | 3949.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2013 | 1699.00 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames especializados realizados em paciente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/11/2013 | 1400.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2013 | 420.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na reforma do predio do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/11/2013 | 1206.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Profissionais do Samu, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/11/2013 | 14952.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Profissionais do Samu, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/11/2013 | 33456.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/11/2013 | 4934.03 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/11/2013 | 12998.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/11/2013 | 1639.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/11/2013 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor FUS,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/11/2013 | 4836.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/11/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor Vigilancia Epidemiologica ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/11/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/11/2013 | 10491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/11/2013 | 1560.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PACS ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/11/2013 | 8580.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Saude setor PACS ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/11/2013 | 1313.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude - Agentes do PACS deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/11/2013 | 8346.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude - PSF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/11/2013 | 7118.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude - PSF deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/11/2013 | 3216.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da SAMU deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/11/2013 | 2067.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/11/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/11/2013 | 5844.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/11/2013 | 1559.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor profissionais do Peti-Rec.Petti, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor profissionais do Peti-Rec.Petti, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/11/2013 | 4068.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor profissionais do Peti,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/11/2013 | 3390.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/11/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor PROJOVEM ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/11/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor cras ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/11/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor cras ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2013 | 2244.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2013 | 4856.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/11/2013 | 2373.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10901-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2013 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 283143-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/11/2013 | 2363.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcela 46 Parcelamento Especial Lei 11.960/2009 -Segurado,competencia 11/2013,com vencimento em 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2013 | 8965.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcela 46 Parcelamento Especial Lei 11.960/2009 Patronal,competencia 11/2013,conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/11/2013 | 6.30 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a pessoal da Sec,Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/11/2013 | 3493.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/11/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/11/2013 | 13616.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao setor Administrativo, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/11/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao setor Administrativo, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/11/2013 | 2000.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Administracao setor Administrativo, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/11/2013 | 649.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/11/2013 | 1500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na assessoria e consultoria tecnica especializada em elaboracao, prestacao de contas e acompanhamento de transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/11/2013 | 1250.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Profesores do Fundef 2a Fase ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/11/2013 | 17739.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Profesores do Fundef 2a Fase ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/11/2013 | 38770.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Profesores do Fundef 1a Fase ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/11/2013 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Profesores do Fundef 1a Fase ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/11/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Profesores do Fundef 1a Fase ,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/11/2013 | 1656.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/11/2013 | 1824.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/11/2013 | 19596.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/11/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/11/2013 | 1164.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/11/2013 | 6787.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/11/2013 | 8690.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/11/2013 | 10564.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/11/2013 | 1226.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/11/2013 | 2311.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/11/2013 | 3560.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/11/2013 | 1484.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/11/2013 | 25586.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Auxiliar do Fundeb 1a Fase,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/11/2013 | 17249.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2013 | 9340.53 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos desstinados as Unidades Basicas, I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2013 | 212.97 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica da Sec.Saude. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2013 | 248.39 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na sec.Educacao, relativo ao consumo do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2013 | 128.28 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Escola Jose Clemente, relativo ao consumo do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/12/2013 | 1284.35 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de galinhas de capoeira abatidas e ovos caipira, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00002140164474 | JOSE EWERTON ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos no sensor da porta e do painel do onibus placa NPX 2821, da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/12/2013 | 958.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina com osso e carne bovina sem osso, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/12/2013 | 1500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na assessoria e consultoria tecnica especializada em elaboracao, prestacao de contas e acompanhamento de transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/12/2013 | 1500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na assessoria e consultoria tecnica especializada em elaboracao, prestacao de contas e acompanhamento de transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/12/2013 | 812.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/12/2013 | 41.00 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA CASEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal da Sec.Administracao quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/12/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003645 | 02/12/2013 | 20860.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,destinados as Unidades Basicas, PSF I e PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003649 | 02/12/2013 | 4358.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas, I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/12/2013 | 1609.90 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem e hospedagem destinado ao Sr.Prefeito de Joao Pessoa a Brasilia a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra na maquina de esteira pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/12/2013 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cinquenta carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localiazadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/12/2013 | 4500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia para elaboracao do plano municipal de saneamento basico relativo a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/12/2013 | 700.00 | 08853483000189 | A BEZEERA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 5 dentes da PV volvo e recuperacao de 5 dentes da retroescavadeira pertencente a Sec,Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/12/2013 | 79.58 | 11038170000181 | ROMANOLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal da Sec.Agricultura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/12/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/12/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/12/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Assistencia Social. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/12/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Peti na localidade de Lagoa do Juca. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/12/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Peti de Barra de Aroeiras. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/12/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de idosos viva a esperanca da localidade de lagoa do juca.Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/12/2013 | 678.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutora de danca dos alunos do Programa Peti de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/12/2013 | 678.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com facilitador das oficinas de arte e cultura dos alunos do Projovem.Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/12/2013 | 678.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com professor na modalidade capoeira junto ao CRAS/PAIF.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/12/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Samu. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/12/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/12/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da sec.Saude e casa de apoio dos profissionais da saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/12/2013 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno urbano para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/12/2013 | 816.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe de palco e som e da equipe da organizacao da festa de padroeira no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/12/2013 | 284.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/12/2013 | 250.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da filaromica municipal. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/12/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Sec.Educacao relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/12/2013 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/12/2013 | 1337.70 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/12/2013 | 1453.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(merenda) destinado ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0003677 | 04/12/2013 | 15071.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destinado as escolas do Municipio(contra partida do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/12/2013 | 1630.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente Damiana Marques de Sousa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/12/2013 | 1498.38 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de material de expediente destinado a vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/12/2013 | 533.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital Sony destinado a sala de vigilancia epidemiologica . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/12/2013 | 650.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de moveis de escritorio destinado a sala da vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/12/2013 | 1000.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem e hospedagem destinado ao Sr.Prefeito de Joao Pessoa a Brasilia a servico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/12/2013 | 52.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA-VANDERLINDE &VEBER LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/12/2013 | 48.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/12/2013 | 52.00 | 03752801000100 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2013 | 720.00 | 00007004502465 | JULIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com educador fisico dos grupos de idosos de Lagoa do Juca, Gameleira e Sede. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2013 | 1005.21 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao (merenda) para os profissionais do Samu quando em plantao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/12/2013 | 250.00 | 00018106196453 | FRANCISCO CLEANTO BRASIELEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica para a sra. Luzia Alice de Sousa Cruz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/12/2013 | 1635.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador, um microcomputador, um monitor e uma impressora destinado a vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003693 | 05/12/2013 | 22239.14 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,destinados as Unidades Basicas, PSF I e PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/12/2013 | 150.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner destinado a Escola Municipal de Barra de Aroeiras. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/12/2013 | 354.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2013 | 1118.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao continuada dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado junto a Sec.Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/12/2013 | 295.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos e toners destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/12/2013 | 700.00 | 14988601000169 | TAQUARA INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/12/2013 | 500.00 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos funcionarios do samu em plantoes. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/12/2013 | 719.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinado ao PSF I e II da Sede e de Lagoa do Juca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/12/2013 | 1092.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiicao de generos de alimentacao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/12/2013 | 622.60 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/12/2013 | 468.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina com osso destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/12/2013 | 533.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de carne bovina sem osso destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/12/2013 | 8163.43 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Sec.Educacao:Moto placa NQA 1225; Strada(locada) placa MNZ 2953;Micro onibus placa NPR 6403; Micro onibus placa MOW 1390;Micro onibus placa NPU 8131. Referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/12/2013 | 30.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de coentro fresco, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/12/2013 | 1075.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de batata doce frescas,refrigeradas, congeladas ou secas, e jerimum de leite, destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal, junto as Secretarias de Educacao e da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Desenvolver Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/12/2013 | 5264.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de restos de Recursos da compra de Onibus junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/12/2013 | 300.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de torta e sagados para a confraternizacao de final de ano dos alunos do Programa Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/12/2013 | 1302.88 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Fiat placa MNY 3936, pertencente a Sec.Assistencia Social. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/12/2013 | 1139.68 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos: Moto placa NQA 1185; Veiculo Emater-Convenio Estado placa MOE 7125;Caminhoente Hillux placa MOH 7891, pertencente ao Gabinete do Prefeito e Sec.Agricltura,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/12/2013 | 44.00 | 05233063000101 | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/12/2013 | 1123.65 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/12/2013 | 400.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas para custear despesas do Secretario de Agricultura quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003700 | 09/12/2013 | 20077.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos:Moto placa NQA 1165; Caminhonete F.4000(locada) placa KLN 0925; Trator de Pneus TL70 FIATELES; Trator NEW HOLLAND TS 6020; Moto niveladora patrol CARTP 120;Retroescavadeira CARTP 416E da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2013 | 697.98 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira luminosa destinado a ornamentacao natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2013 | 7500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cinquenta carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2013 | 71.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Associacao do Produtores Rurais de de Panelas. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2013 | 200.00 | 00009714195403 | MARCIEL MONTEIRO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para pessoal da Sec,Infra Estrurua quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/12/2013 | 18827.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2013 | 4393.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/12/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/12/2013 | 1150.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2013 | 722.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Desenvolvimento Economico, relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/12/2013 | 1120.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos,relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2013 | 500.00 | 14988601000169 | TAQUARA INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de equipamentos e prestacao de servico de link. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2013 | 4528.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude deste municipio, referente ao 13ø salario,de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2013 | 30566.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude, setor Saude deste municipio, referente ao 13ø salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PSF,relativo ao 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/12/2013 | 9165.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor PACS relativo ao 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2013 | 4203.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor vigilancia Epidemiologica relativo ao 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2013 | 1131.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Samu,relativo ao 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Ampliar a Estrutura Fisica da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0003768 | 10/12/2013 | 6300.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aditivo de um PSF na Cidade de Alcantil, Sede do Municipio, Unidade de Saude 1o Aditivo do contrato 063/2012, carta convite023/2012. | 10062012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao Prefeito para custeio de despesas quando na realizacao de viagem a Brasilia a resolver assuntos do Administrativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2013 | 4444.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2013 | 2366.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2013 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2013 | 803.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de duas passagens notrecho Campina Grande para o Rio de Janeiro destinado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2013 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti de Barra de Aroeiras. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2013 | 2147.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Conselho tutelar,relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2013 | 5763.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Cras,relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/12/2013 | 1163.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Projovem,relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/12/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Profissionais do peti-rec.Petti relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/12/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2013 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta 10903-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias de cunho jornalistico do Poder Executivo e de interesse publico nas radios Correio FM Programa FM Rural,Farol FM e Programa Tribuna dos Municipios ,durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2013 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de acesso a internet da Sec,Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2013 | 2401.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas relativo ao pagamento do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2013 | 1333.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,relativo ao pagamento do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2013 | 3037.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas,relativo ao pagamento do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2013 | 1918.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2013 | 13541.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2013 | 1303.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo a RFB-PREV-PARC60, descontado na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep, debitado na conta 10.901-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2013 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamentobenef. remessa credi., debitado na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2013 | 5701.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo a RFB-PREV-OB DEV, descontado na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2013 | 1855.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2013 | 1206.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/12/2013 | 19130.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2013 | 898.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2013 | 7043.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2013 | 8631.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administracao 60% Fundeb, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2013 | 38139.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1a fase, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2013 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1a fase, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2013 | 14770.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 2a fase, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/12/2013 | 4915.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40% Fundeb, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2013 | 15794.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Administrativo 40% Fundeb, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2013 | 23442.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Auxiliares do Fundef 1a fase, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2013 | 1226.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino relativo ao 13osalario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2013 | 10386.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Regente de Ensino relativo ao 13osalario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2013 | 826.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao setor Professores Fundef 1a fase, relativo ao 13osalario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2013 | 21131.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/12/2013 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF de Lagoa do Juca. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/12/2013 | 1265.00 | 01319127000130 | SIBRALAB COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de atendimento (manta termica, maca, jogo de tala de imobilizacao e colar cervical) destinado ao Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/12/2013 | 2530.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizacao de diversos tipos de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/12/2013 | 330.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultas medicas realizadas nos pacientes: Maria Eulalia Bezerra, Jose Rubens da Silva e Angelica de Fatima silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/12/2013 | 153.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a moto de placa KFN 4089. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/12/2013 | 4797.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,destinados as Unidades Basicas, PSF I e PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/12/2013 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/12/2013 | 25.18 | 05233063000101 | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao Prefeito quando em servico em Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/12/2013 | 3000.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao Municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/12/2013 | 333.48 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito no4542764 - Auto de Infracao -Parcela 2 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/12/2013 | 300.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/12/2013 | 198.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas,com hospedagem de dados em internet data center,modalidade ASP para uso exclusivo do portal Gestao Publica Transparente.Relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso (locacao) de sistemas de infromatica.Competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/12/2013 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/12/2013 | 38.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona Cras/Sec.Assistencia Social. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/12/2013 | 115.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu.Relativo ao consumo do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/12/2013 | 165.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Sec.Saude, consumo do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/12/2013 | 600.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a eletroneuromiografia realizada em Joana Maria da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/12/2013 | 130.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Lagoa do Juca para Campina Grande junto a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/12/2013 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/12/2013 | 1587.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela do seguro do veiculo do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/12/2013 | 336.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinado a diversos setores da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/12/2013 | 400.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com campanha de vacinacao em segmento contra a raiva, que se realizaou no mes de Outubro de 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/12/2013 | 300.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com treinamento na area de alimentos e vigia agua, como coordenadora das vigilancias, fiscais e equipe da vigilancia ambiental, que se realizou em Campina Gtrande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/12/2013 | 100.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao em inspecao em produtos tabaco relacionados como coordenadora das vigilancias e fiscal da vigilancia sanitaria que se realizou em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/12/2013 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/12/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/12/2013 | 60.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/12/2013 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/12/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/12/2013 | 120.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/12/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/12/2013 | 40.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de abastecimento de agua para vigilancia em saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/12/2013 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/12/2013 | 240.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/12/2013 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/12/2013 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/12/2013 | 90.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/12/2013 | 40.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de abastecimento de agua para vigilancia em saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/12/2013 | 2564.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca,substituicao e recuperacao de diversas pecas da ambulancia placa OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/12/2013 | 900.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma cirurgia realizada em Jane Kely. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/12/2013 | 175.98 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da linha telefonica localizada na Sec.Assistencia Social,relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/12/2013 | 1400.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat placa NQA 0877 a disposicao do Gabinete do Prefeito.Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/12/2013 | 3500.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hillux placa MOH 7891 a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica, referente a segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/12/2013 | 525.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/12/2013 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/12/2013 | 233.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/12/2013 | 75.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade da aluna Sandra Maria da Silva que ingressou na faculdade FADIRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/12/2013 | 92.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ata da eleicao e posse dos mebros da unidade executora da Creche de Alcantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/12/2013 | 3450.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca para Sede e vice versa. Relativo a 4a e ultima parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/12/2013 | 3200.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Capoeiras, Quixaba, Madeiras, Beringue para Sede e vice versa. Relativo a 4a e ultima parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/12/2013 | 2150.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Barbosa, Beringue, Neves para Sede e vice versa. Relativo a 4a e ultima parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/12/2013 | 2450.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada, Riacho da Cruz, Lagoa do Juca para Sede e vice versa. Relativo a 4a e ultima parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/12/2013 | 2375.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Poco Redondo, Estrada Nova para Sede e vice versa. Relativo a 4a e ultima parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/12/2013 | 2060.36 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cha dos Grandes, Lagoa do Juca para Sede e vice versa. Relativo a 4a e ultima parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/12/2013 | 2375.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Pedro Mariano, Lagoa de Pedra para Sede e vice versa. Relativo a 4a e ultima parcela do Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/12/2013 | 155.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 50% da mensalidade dos alunos da Fadire Lei no116 de 22 de Dezembro de 2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/12/2013 | 500.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desentupimento e construcao de caixa de gordura e esgotamento no colegio Jose Clemente de Lagoa do Juca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/12/2013 | 2486.22 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de amortecedor, revisao de freios e sistema de direcao,reparo de embreagem e troca de cilindro mestre,flange, troca e reparo de valvula e de rolamento do Onibus placa MOW 1390,da Sec.Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/12/2013 | 2607.05 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de motor, freios,embreagem,suspensao,sistema eletrico,troca de terminal de direcao e engrenagem do Onibus placa NPU 8131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/12/2013 | 3559.92 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de embreagem, parte eletrica, freios,suspensao e alternador, troca de embuchamento, ponteira cardan, reparo na bomba injetora e diferencial do Onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/12/2013 | 3776.19 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao e troca de diversas pecas do Onibus placa MOU 2655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/12/2013 | 3155.28 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca e revisao de diversas pecas do Onibus placa MNY 3812. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/12/2013 | 2517.53 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao micro onibus placa NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/12/2013 | 2574.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao Onibus placa NPX 3531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/12/2013 | 1844.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao Onibus placa NPX 2821. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/12/2013 | 2600.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao para recolhimento do lixo a disposicao da Sec,Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/12/2013 | 3000.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000 placaa KLN 0925 a disposicao da Sec.Infra Estrutura.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00010800216474 | ISMAEL ROBSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistente no patrolamento de estrada na retirada de pedras, junto a Sec.Infra Estrutura. Relativo aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/12/2013 | 678.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no cemiterio local junto a Sec,Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/12/2013 | 600.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poldagem de arvores na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/12/2013 | 678.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquina, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/12/2013 | 678.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motoby em tempo integral em entrega de documentos correspondencias junto a Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/12/2013 | 2400.00 | 00001626191468 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de 120 carros de agua destinado ao abastecimento das cisternas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/12/2013 | 67.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/12/2013 | 1048.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/12/2013 | 902.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/12/2013 | 9408.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003908 | 17/12/2013 | 38010.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais (material de construcao) destinado a Sec,Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/12/2013 | 1435.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado aos particpantes da jornada de inclus~ao produtiva MDA juntoa Se.Agricultura e Emater em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visitas tecnicas de engenharia realizado pelo engenheiro Jonas Luiz Cicero do Carmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/12/2013 | 678.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrega de merenda nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/12/2013 | 300.00 | 00006248609497 | MARCIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens completa nos onibus escolares pertencente ao Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo strada placa MNZ 2953 a disposicao da Sec.educacao. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/12/2013 | 3528.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no micro onibus no transporte de professores e profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/12/2013 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentos e correspondencias com supervisores em revista nas escolas da zona rural em tempo integral junto a Sec.Educacao.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas aos integrantes da filarmonica municipal junto a Sec.Educacao. relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/12/2013 | 1470.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da Sede para Gameleira, Panelas e vice versa.Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/12/2013 | 790.40 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos universitarios do sitio Raposa,Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/12/2013 | 1092.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Sede para Brisios, Caetano e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/12/2013 | 2457.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiraas, Beringue, Barbosa, Raposa, lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/12/2013 | 1050.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Sede para Bom Jesus,Ramadas de Cima, Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/12/2013 | 1407.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Madeiras, Logradouro, Riacho Grande e vice versa no turno da manha. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/12/2013 | 1911.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Sede para barra de Aroeiras, Neves, Juca Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/12/2013 | 1911.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da sede para Barra de Aroeiras, Neves,Juca e Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/12/2013 | 1476.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola,Amador para Sede e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/12/2013 | 1680.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Sede, Loango para Madeiras, Logradouro e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/12/2013 | 1470.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Quixaba I e II, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/12/2013 | 3197.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Lagoa do Juca, Barbosa, Cachoeira do Gaspar, Beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/12/2013 | 1974.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Ramadas, Raposa I e II e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/12/2013 | 1722.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Gameleira e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/12/2013 | 1911.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Sede para Barra de Aroeiras, Neves, Juca e Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/12/2013 | 3129.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Redondo, Estrada Nova e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/12/2013 | 2226.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Catole, Bonitinha, Pedro Mariano, lagoa do Juca, Serra Branca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/12/2013 | 2205.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Capoeiras, Madeiras, Beringue, Bernardo, Juca, Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/12/2013 | 2100.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Ramadas, Cachoeira do gaspar, Barbosa, Beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/12/2013 | 1722.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Amador, Canafistola, Catole e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/12/2013 | 2226.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba, Capoeiras, Juca para o sitio Lagoa do Juca e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manut.das Ativ.de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/12/2013 | 1701.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Cha dos Grandes, Ramadas e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/12/2013 | 700.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Sec.Educacao. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao Municipio.Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao no carro de som da festa da padroeira, da equipe do programa cidadania para emissao de documentos e dos eventos do encerramento dos programas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/12/2013 | 2650.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico do Administrativo Municipal.Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec.Financas.Relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/12/2013 | 2200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao Municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/12/2013 | 1270.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores, equipamentos de informatica, recarga de cartuchos e toners das secretarias do Administrativo Municipal.Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/12/2013 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em licitacao prestados ao Municipio, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de refeicoes destinado aos policiais que dao seguranca no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/12/2013 | 678.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motoboy em tempo integral junto as secretarias de Administracao e Financas. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/12/2013 | 480.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a equipe do programa cidadania do governo do estado e funcionarios a servico da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/12/2013 | 600.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de alimentacao para equipe de servicos nas estradas, limpeza de acudes e da equipe da banda na realizacao da festa em Lagoa do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/12/2013 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de dedezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/12/2013 | 156.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pedreiro e ajudante quando na construcao da rampa do Samu e do bioquimico junto a Sec.Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens junto a Sec.Saude. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/12/2013 | 399.62 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica destinado ao piso da Unidade Basica de saude do Juca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/12/2013 | 678.00 | 00001105520404 | EDIGAR DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens de Lagoa do Juca a Barra de Santana. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/12/2013 | 842.00 | 00060226757404 | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Alcantil a Caruaru e vice versa. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/12/2013 | 4500.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conduzindo pessoas carentes do Municipio, para realizar exames e consultas em Campina Grande. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat a disposicao da Sec.Saude,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/12/2013 | 10287.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Fiorino Ambulancia placa MNT 2078; Moto (locada) placa KFN 4089; Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003; Ambulancia placa OEU 8718; Fiat (locado) placa NQJ 0173 e Caminhonete Frontier OGA 5259. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/12/2013 | 678.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da Sec,Saude. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades de Outros Prog ramas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/12/2013 | 180.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com a equipe na capacitacao do Programa HORUS, na cidade de Cabaceiras no dia 15/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/12/2013 | 2936.15 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/12/2013 | 126.84 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/12/2013 | 1356.05 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades da Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/12/2013 | 171.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Sec.Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/12/2013 | 451.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem para viajar no trecho Campina Grande a Sao Paulo, em beneficio de Edmilson Jose da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/12/2013 | 3097.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com merenda destinada aos alunos do Programa Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/12/2013 | 295.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias, encadernacoes e impressao de documentos da conferencia do saneamento basico e do meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/12/2013 | 16.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal da Sec.Financas quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/12/2013 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de cheque, debitada na conta 15.014-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area de Educacao | Manter as Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/12/2013 | 4792.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/12/2013 | 4500.00 | 01128833000103 | COPRESTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de uma turma do curso de marketing e vendas com duracao de 40 horas aula, para 45 alunos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/12/2013 | 5845.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de (fichas,requisicao de exames,ficha de atendimento,receita azul, recibo medico, aveian e sisvan) para a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/12/2013 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de concentrador de oxigenio, cateter nasal e copo umidificador para oxigenio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/12/2013 | 700.00 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de fotocopiadora a disposicao do Administrativo.Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/12/2013 | 1108.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pasep periodo 30/11/2013 com vencimento em 24/12/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria,elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/12/2013 | 550.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debito na conta 14.364-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/12/2013 | 7000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao a disposicao da Sec.Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2013 | 200.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola salao e bola futcampo destinado ao torneio realizado no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/12/2013 | 700.00 | 00061346195404 | JOAO DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show dancante na festa natalina do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Promover Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232013 | 0003938 | 23/12/2013 | 35700.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ (JGC PROMOCOES E EVENTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na contratacao de bandas de forro, gerador, banheiros quimicos, caminhao bau com palco, no evento realizado em praca publica nos dias 22, 23 e 24 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/12/2013 | 678.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/12/2013 | 1300.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da roda montris do lado direito e esquerdo da maquina de esteira pertencente a Sec,Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/12/2013 | 1800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de pneus destinado a onibus e micro onibus pertencente a Sec,Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/12/2013 | 939.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimento nutricional destinado a crianca Ana Vitoria Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/12/2013 | 340.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/12/2013 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta oftalmologica realizada na paciente Jussara Ivania de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/12/2013 | 1349.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal(Agentes de Saude) das folhas de pagamento do mes de novembro debitado no FPM em 10/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/12/2013 | 7106.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal(PSF) das folhas de pagamento do mes de novembro debitado no FPM em 10/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/12/2013 | 137.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Construcao e Ampliacao de Parques e Jard ins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0003944 | 24/12/2013 | 15097.64 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o parte da 1o medicao da construcao de uma praca na sede do municipio. | 10032012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/12/2013 | 200.00 | 00004868236440 | FABIANO ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacoes de quatro spots informativos e mensagens de natal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/12/2013 | 1400.00 | 00005464108475 | MARCOS TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ao juiz de futebol pelas arbitragens das semifinais e finais do 6o campeonato de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003947 | 26/12/2013 | 16193.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (material de construcao) destinado a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/12/2013 | 3807.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec.Infra Estrurua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta 10902-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/12/2013 | 11669.71 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar, referente ao mes de Novembro.(Contra partida da Prefeitura) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/12/2013 | 1500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na assessoria e consultoria tecnica especializada em elaboracao, prestacao de contas e acompanhamento de transferencias constitucionais e conveniosdo FNDE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/12/2013 | 11503.74 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar, referente ao mes de dezembro de 2013(contra partida da Prefeitura). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/12/2013 | 3291.90 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca e revisao de diversas pecas do Onibus placa OFB 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/12/2013 | 3360.30 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca e revisao de diversas pecas do Onibus placa NPX 3551. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/12/2013 | 3233.75 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca e revisao de diversas pecas do Onibus placa NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/12/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias de cunho jornalistico do Poder Executivo e de interesse publico nas radios Correio FM Programa FM Rural,Farol FM e Programa Tribuna dos Municipios ,durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/12/2013 | 435.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e colocacao de pecas na moto MQA 1185 pertencente ao Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/12/2013 | 942.06 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao (merenda) para os profissionais do Samu quando em plantao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/12/2013 | 407.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizado na sra. Wivian Rayanne da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/12/2013 | 1639.35 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/12/2013 | 360.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Assessoria Juridica e Secretarios quando em reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/12/2013 | 400.00 | 00007451908470 | JOSE ALBERES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de areia para a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/12/2013 | 480.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/12/2013 | 4500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia para elaboracao do plano municipal de saneamento basico relativo a 4a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/12/2013 | 760.00 | 00003879871426 | NAELSON TIBURCIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus e medalha destinados a premiacao dos finalistas do 6o campeonato de futebol neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2013 | 100.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola futcampo destinado a torneio no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte e Lazer | Desenvolver as Atividades Relacionadas a o Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2013 | 720.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua e refrigerantes servidos aos finalistas e equipe de trabalho, policiais quando na realizacao do 6a campeonato de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2013 | 1193.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desportos, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ. de Desenv. e Meio-Ambien te | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2013 | 3113.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2013 | 2000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressoar HP Laser; 01 CPU e 01 Monitor lcd, destinado a Sec.Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2013 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da sec.Agricultura. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2013 | 1678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do carro de som para divulgacao na zona urbana e rural da realizacao de vacinas,entrega de produtos agricolas,seguro safra e eventos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2013 | 1291.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a retroescavadeira pertencente a Sec.Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2013 | 20344.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2013 | 3630.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2013 | 4460.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2013 | 7000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2013 | 7000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2013 | 7000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao a disposicao da Sec.Infra Estrutura. Relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2013 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2013 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2013 | 4856.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2013 | 2244.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2013 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2013 | 2000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora, cpu e minitor lcd destinado a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2013 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec,Assistencia Social. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2013 | 300.00 | 00070124445411 | ALLEN JOHHANNES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao do PETI de Barra de Aroeiras. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2013 | 250.00 | 00047782030463 | VALDERI JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2013 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de idosos viva a esperanca da localidade de lagoa do juca.Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2013 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Peti de Lagoa do Juca. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2013 | 4068.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Profissionais do Peti,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2013 | 678.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Profissionais do Peti, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2013 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social setor Conselho Tutelar,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2013 | 6296.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Assistencia Social,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Cras, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Cras, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2013 | 2135.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa P e T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2013 | 1559.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Profissionais do Peti-Rec.Petti, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2013 | 1853.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social setor Projovem, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao no carro de som de eventos, palestras e cursos dos progrmas sociais junto a Sec.Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2013 | 2296.71 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de mecanica na ambulancia do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2013 | 763.29 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de mecanica na ambulancia do Samu placa OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2013 | 1200.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macacao e botas destinado aos profissionais do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2013 | 3017.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como digitador e na preparacao de documentos administrativos dos sistemas da Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2013 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Ancora da unidade basica de saude PSF II da localidade de Lagoa do Juca. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2013 | 600.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec.Saude e casa de apoio dos profisssionais da saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00005891248468 | DR.RAFALE RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos prestado ao paciente Amaro Joao de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2013 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Samu. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2013 | 20.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua para vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2013 | 60.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2013 | 90.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2013 | 60.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2013 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2013 | 90.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2013 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2013 | 60.00 | 00003409958746 | SAMUEL MANUEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2013 | 60.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2013 | 60.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2013 | 90.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2013 | 90.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinado a despesas quando em servico como motorista para Recife a servico da Sec.Saude.Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2013 | 3400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monitor lcd e micro computador destinado a sala da vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2013 | 4610.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2013 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2013 | 1356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2013 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude setor FUS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2013 | 8580.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor PACS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PACS (Agent es Comunitarios de Saude.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2013 | 1560.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor PACS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2013 | 23571.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2013 | 10491.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2013 | 33006.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2013 | 5038.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2013 | 15009.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2013 | 1206.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor Samu, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2013 | 15230.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Saude setor Samu, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados ao paciente: Amaro Joao de Oliveira (internacao). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados ao paciente: Amaro Joao de Oliveira (internacao). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2013 | 3368.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal(Samu) das folhas de pagamento do mes de novembro debitado no FPM em 10/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 20.115-4, efetuada nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004079 | 30/12/2013 | 22578.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta 10901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2013 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2013 | 8965.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcela 46-Parcelamento Especial Lei 11.960/2009 -Patronal,competencia 12/2013,conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas (INSS Parc./Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2013 | 2362.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcela 46-Parcelamento Especial Lei 11.960/2009 -Segurado,competencia 12/2013,conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2013 | 245.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em impressora. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2013 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno urbano murado para fins de garagem para os veiculos da Prefeitura. Relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2013 | 3493.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2013 | 1389.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2013 | 2373.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Financas, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2013 | 863.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao setor Administrativo, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2013 | 2000.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao setor Administrativo, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Setor Administra tivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2013 | 14170.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Administracao setor Administrativo, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2013 | 700.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debito na conta 14.364-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2013 | 250.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da filarmonica municipal. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2013 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2013 | 350.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da biblioteca municipal. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2013 | 8690.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2013 | 1466.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2013 | 6787.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2013 | 1078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administracao 60% Fundeb, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2013 | 20512.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2013 | 1656.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2013 | 1824.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Educacao Infantil 60% Fundeb, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2013 | 38675.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Profissionais do Fundef 1a Fase, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2013 | 980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores do Fundef 1a Fase, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2013 | 1280.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores do Fundef 1a Fase, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2013 | 16325.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores do Fundef 2a Fase, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2013 | 1250.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Professores do Fundef 2a Fase, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2013 | 23577.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Auxiliares do Fundef 1a Fase, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2013 | 5045.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2013 | 2311.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2013 | 18154.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Administrativo 40% Fundeb referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2013 | 1226.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manter as Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2013 | 10564.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.Educacao setor Regente de Ensino referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao mo carro de som na zona rural e urbana da realizacao das confraternizacoes e encerramento das aulas nas escolas municipais e divulgacao de torneios, junto a Sec.Educacao Cultura e Esporte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2013 | 20603.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS patronal(fUNDEB 60%) das folhas de pagamento do mes de novembro debitado no FPM em 10/12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/12/2013 | 7696.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Moto placa NQA 1225; Strada (locada) placa MNZ 2953; Micro Onibus placa NPR 6403 e Micro Onibus placa NPU 8131,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional de Criancas e Jovens | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/12/2013 | 12153.58 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos:Onibus placa MNY 3812; Micro Onibus placa OFB 9238; Micro onibus placa OFB 9248; Onibus placa NPX 3531;Onibus placa NPX 2821 e Micro Onibus placaNPU 8131,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/12/2013 | 3001.47 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sec.Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/12/2013 | 1977.33 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinado a Sec.Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Atencao a Saude | Desenvolvimento de Acoes da Media e Alta complexidade - Mac/SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/12/2013 | 1205.37 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do Samu placa OET 0058, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/12/2013 | 10056.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Ambulancia placa MNT 2078; Moto (locada) placa KFN 4089;Ambulancia placa NPZ 1003; Ambulancia placa OEU 8718; Fiat Uno (locado) placa NQJ 0173 eCaminhonete Frontier placa OGA 5259,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Programa Prot. Bolsa Fami Lia (PAIF-Igd) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/12/2013 | 1389.92 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Fiat placa MNY 3936, pertencente a Sec.Assistencia Social. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/12/2013 | 8250.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 55 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano e rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Infra Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004088 | 31/12/2013 | 21585.14 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos seguintes veiculos: Moto placa NQA 1165; Moto placa NQA 1185; Veiculo Emater placa MOE 7125; Caminhonete Hillux (locada)placa MOH 7891;Caminhonete F.4000 placa KLN0925; Trator TL FIATALES; Trator NEM HOLLAND TS 6020;Moto niveladora CARTP 120; Retroescavadeira CARTP 416E; Enchedeira e Maquina de esteira D7 FIATALLES,referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da Infra Estrutura Rural | Manutencao das Atividades da Sec de Agri cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/12/2013 | 700.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da Sec.Agricutlura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento de Potencialidades Turisticas e Culturais | Manutencao das Atividades Relacionadas C om a Cultura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00061346195404 | JOAO DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show dancante na festa de final de ano na sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 4035
Última atualização: 11/06/2024